所得税分析
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所得税费用
Steel Dynamics Inc.、所得税费用、持续经营业务
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前所得税费用 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 当期所得税费用有所下降，但随后从2020年至2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 递延所得税费用（收益）有所下降，但随后从2020年至2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
| 所得税费用 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 所得税费用有所下降，但随后从2020年至2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
有效所得税率 (EITR)
Steel Dynamics Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定联邦税率 | ||||||
| 州所得税，扣除联邦福利 | ||||||
| 发放估值备抵 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 审计结算 | ||||||
| 联邦研发信贷 | ||||||
| 国内制造扣除 | ||||||
| 其他永久性差异 | ||||||
| 税制改革影响前的有效税率 | ||||||
| 税制改革的影响 | ||||||
| 有效税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 税制改革影响前的有效税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 税改影响前的实际税率有所下降，但随后从2020年至2021年上升，超过2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Steel Dynamics Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
千美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应计费用和津贴 | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 净营业亏损结转 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产净额 | |||||||||||
| 财产、厂房和设备 | |||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产净额（负债） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 递延所得税资产总额有所下降，但其后于2020年至2021年上升，超过2019年的水平。 |
| 递延所得税资产净额 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 递延所得税资产净额有所增加。 |
| 递延所得税资产净额（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 递延所得税资产（负债）净额下跌。 |
递延所得税资产和负债，分类
Steel Dynamics Inc.、递延所得税资产和负债、分类
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 的递延所得税负债有所增加。 |
财务报表调整： 取消递延税
Steel Dynamics Inc.、财务报表调整
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Steel Dynamics Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Steel Dynamics Inc.，调整后的财务比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 财务杠杆比率（未经调整） | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的净利率比率（经调整）有所恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的财务杠杆率（经调整）有所上升，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
Steel Dynamics Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的调整后净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于Steel Dynamics， Inc.的调整后净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的净利率比率（经调整）有所恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 调整后Steel Dynamics， Inc.总股本 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 总资产 ÷ 调整后Steel Dynamics， Inc.总股本
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的财务杠杆率（经调整）有所上升，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于Steel Dynamics， Inc.的调整后净利润 ÷ 调整后Steel Dynamics， Inc.总股本
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的调整后净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于Steel Dynamics， Inc.的调整后净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |