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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

利润率分析 

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利润率(摘要)

Elevance Health Inc.、获利率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
销售比率
毛利率比率 15.92% 16.79% 16.79% 17.09% 19.71%
营业利润率 4.16% 4.47% 4.94% 5.15% 4.97%
净利率比率 3.41% 3.52% 3.87% 4.46% 3.78%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 14.47% 15.23% 16.59% 16.93% 13.77%
资产收益率 (ROA) 5.12% 5.50% 5.86% 6.26% 5.28%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Elevance Health Inc. 的毛利率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Elevance Health Inc. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 Elevance Health Inc. 的净利润率在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 Elevance Health Inc. 年的股东权益回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 Elevance Health Inc. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

毛利率比率

Elevance Health Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利 27,887 28,586 26,138 23,403 23,810
营业收入 175,204 170,209 155,660 136,943 120,808
利润率
毛利率比率1 15.92% 16.79% 16.79% 17.09% 19.71%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 50.93% 50.28% 51.54% 52.21% 50.49%
CVS Health Corp. 13.29% 14.94% 16.62% 17.48% 18.01%
Intuitive Surgical Inc. 67.46% 66.39% 67.44% 69.32% 65.65%
Medtronic PLC 65.34% 65.67% 67.98% 65.19% 67.41%
UnitedHealth Group Inc. 21.31% 23.64% 24.09% 23.60% 25.62%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 营业收入
= 100 × 27,887 ÷ 175,204 = 15.92%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Elevance Health Inc. 的毛利率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

营业利润率

Elevance Health Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入 7,282 7,614 7,685 7,048 5,999
营业收入 175,204 170,209 155,660 136,943 120,808
利润率
营业利润率1 4.16% 4.47% 4.94% 5.15% 4.97%
基准
营业利润率竞争 对手2
Abbott Laboratories 16.27% 16.15% 19.16% 19.56% 15.48%
CVS Health Corp. 2.30% 3.85% 2.41% 4.54% 5.19%
Intuitive Surgical Inc. 28.12% 24.80% 25.35% 31.89% 24.09%
Medtronic PLC 15.89% 17.56% 18.15% 14.89% 16.57%
UnitedHealth Group Inc. 8.17% 8.80% 8.83% 8.40% 8.76%
营业利润率扇形
Health Care Equipment & Services 6.10% 6.93% 6.76% 7.44% 7.51%
营业利润率工业
Health Care 10.05% 10.60% 15.03% 14.99% 11.62%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 营业收入
= 100 × 7,282 ÷ 175,204 = 4.16%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Elevance Health Inc. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

净利率比率

Elevance Health Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
股东净收益 5,980 5,987 6,025 6,104 4,572
营业收入 175,204 170,209 155,660 136,943 120,808
利润率
净利率比率1 3.41% 3.52% 3.87% 4.46% 3.78%
基准
净利率比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 31.95% 14.27% 15.88% 16.42% 12.99%
CVS Health Corp. 1.24% 2.34% 1.29% 2.72% 2.68%
Intuitive Surgical Inc. 27.81% 25.24% 21.25% 29.85% 24.33%
Medtronic PLC 11.36% 12.03% 15.90% 11.97% 16.56%
UnitedHealth Group Inc. 3.65% 6.09% 6.25% 6.06% 6.03%
净利率比率扇形
Health Care Equipment & Services 4.34% 4.93% 4.95% 5.52% 5.26%
净利率比率工业
Health Care 7.02% 9.24% 11.62% 12.42% 8.45%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 股东净收益 ÷ 营业收入
= 100 × 5,980 ÷ 175,204 = 3.41%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 Elevance Health Inc. 的净利润率在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Elevance Health Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
股东净收益 5,980 5,987 6,025 6,104 4,572
股东权益 41,315 39,306 36,307 36,060 33,199
利润率
ROE1 14.47% 15.23% 16.59% 16.93% 13.77%
基准
ROE竞争 对手2
Abbott Laboratories 28.12% 14.83% 18.90% 19.75% 13.71%
CVS Health Corp. 6.11% 10.91% 5.84% 10.54% 10.35%
Intuitive Surgical Inc. 14.13% 13.51% 11.98% 14.32% 10.90%
Medtronic PLC 7.32% 7.30% 9.59% 7.01% 9.44%
UnitedHealth Group Inc. 15.55% 25.22% 25.87% 24.09% 23.52%
ROE扇形
Health Care Equipment & Services 13.71% 15.59% 15.27% 15.49% 14.35%
ROE工业
Health Care 14.75% 18.50% 22.94% 23.78% 15.95%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
ROE = 100 × 股东净收益 ÷ 股东权益
= 100 × 5,980 ÷ 41,315 = 14.47%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 Elevance Health Inc. 年的股东权益回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

资产收益率 (ROA)

Elevance Health Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
股东净收益 5,980 5,987 6,025 6,104 4,572
总资产 116,889 108,928 102,772 97,460 86,615
利润率
ROA1 5.12% 5.50% 5.86% 6.26% 5.28%
基准
ROA竞争 对手2
Abbott Laboratories 16.46% 7.82% 9.31% 9.40% 6.20%
CVS Health Corp. 1.82% 3.34% 1.82% 3.39% 3.11%
Intuitive Surgical Inc. 12.39% 11.64% 10.19% 12.58% 9.50%
Medtronic PLC 4.09% 4.13% 5.54% 3.87% 5.28%
UnitedHealth Group Inc. 4.83% 8.18% 8.19% 8.15% 7.81%
ROA扇形
Health Care Equipment & Services 5.17% 5.91% 5.77% 6.03% 5.44%
ROA工业
Health Care 5.25% 6.71% 8.71% 8.70% 5.45%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
ROA = 100 × 股东净收益 ÷ 总资产
= 100 × 5,980 ÷ 116,889 = 5.12%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 Elevance Health Inc. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。