长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Edwards Lifesciences Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从提供的财务比率数据可以观察到，企业的固定资产周转率在2017年第一季度缺失数据后，从2018年第二季度开始逐步下降，从大约4.84逐渐减至2021年第三季度的3.19。这一趋势表明，公司在固定资产的利用效率方面存在一定的下降，可能受到资产规模扩大或设备利用率下降的影响。与此相关的固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）也呈现出类似的递减趋势，从2018年第二季度的4.84逐步降低至2021年第三季度的3.19，显示整体资产运用效率的逐渐减弱。
总资产周转率的变动较为平稳，整体维持在0.6左右的水平。虽然在2018年和2019年某些季度略有上升，但整体没有显著变化，显示公司的资产利用效率保持较为稳定的状态，没有明显增长或恶化的趋势。这可能意味着公司在资产管理方面较为稳健，但未出现资产周转能力的显著改善。
股东权益周转率表现出一定的波动，但总体呈现下降趋势，从2017年第一季度的1.16逐步减至2021年第三季度的0.9。这一变化提示公司股东权益的利用效率逐渐减弱，可能由于利润增长放缓或股东权益相对增加导致其周转速度降低。此外，股东权益和总资产的动态变化关系提示公司可能经历资产规模扩大或权益结构调整，影响其资本的使用效率。
综上所述，企业整体的资产利用效率在观察期间显示出一定的下降趋势，尤其是在固定资产周转方面尤为明显。尽管总资产的周转水平保持较为平稳，股东权益的利用效率逐步减弱，提示公司在资产管理和资本使用方面可能面临一定的挑战。这些趋势值得管理层关注，采取措施提升资产的使用效率，优化资本结构，以改善整体财务表现和资产回报率。
固定资产周转率净额
Edwards Lifesciences Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司整体资产规模不断扩大。不动产、厂房及设备的净值自2017年第一季度起稳步上升，从588,800千美元增长至2021年第三季度的1,546,600千美元，显示出公司持续进行资本扩张和固定资产投资的趋势。
净销售额在观测期间表现出较强的增长态势，尤其从2020年起呈现较明显的提升。2017年第一季度的净销售额为883,500千美元，经过多年的稳步增长，到2021年第三季度达到了1,329,700千美元，显示出公司在市场上的销售表现持续改善及业务规模扩大。这一趋势表明公司的市场份额增加，产品需求增长，或多方面推动了销售增长。
另一方面，固定资产周转率表现出由波动的趋势。在2017年3月31日未提供数据后，2017年6月30日开始，固定资产周转率为5.05，随后逐步下降，至2021年9月30日降至3.38。这一变化可能反映出，随着固定资产规模的扩大，公司固定资产的利用效率有所下降，或者销售增长的速度未能完全同步扩大资产利用效率。该比率的下降提示资产利用效率的潜在压力，可能需要公司在资产管理上进行优化。
总体来看，公司在资产规模和销售收入方面都实现了显著增长，资产扩张的同时，销售规模也在持续扩大。然而，固定资产周转率的下降表明资产利用效率存在一定程度的下降风险，未来可能需要通过改进资产管理、提升运营效率来优化财务表现。这些趋势为公司未来的财务策略提供了重要的参考依据。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Edwards Lifesciences Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
从上述财务数据可以观察到公司在多个季度的销售收入表现和资产状况。整体来看，公司的净销售额表现出持续增长的趋势，尤其在2020年和2021年期间，销售收入显著提升，显示出市场需求的扩大和公司业务的稳步增长。例如，2017年至2019年底期间，年季度销售额表现出一定的波动，但整体呈上升趋势，特别是在2019年四季度达到最高值，之后在2020年和2021年继续保持较高水平。
资产方面，不动产、厂房及设备净额表现出稳定增长的趋势，反映公司在资本投入方面持续扩张。期间资产持续积累，从2017年的约588.8百万美元增加到2021年底的约1,638.7百万美元，说明公司在生产能力和运营基础设施方面的投入不断增加，有助于支持其销售规模的扩大。
固定资产的净周转率在2017年未提供数值，但从2017年底开始，数据显示比率逐步下降，从2017年第四季度的5.05下降到2020年期间的3.2左右。这一趋势表明，随着固定资产总额的不断增加，相应的资产利用效率略有降低。这可能是由于公司在资产扩展的初期投入较多，导致资产周转速度减缓，但仍保持在合理范围内，未出现明显的效率下滑。
综合来看，该公司在过去几年的财务表现表现出收入持续增长与资产积累的同步推进，反映出业务的扩展与资本支出的稳步推进。同时，固定资产的周转率下降值得关注，或提示未来需要提升资产利用效率，以确保资产的高效运用。在整体稳健增长背景下，公司的财务状况显示出积极的扩张性和良好的运营基础。
总资产周转率
Edwards Lifesciences Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，分析显示公司在2017年至2021年的财务表现存在一定的变化和趋势。以下是主要的分析结论：
- 净销售额变化趋势：
- 公司在观察期内的净销售额整体呈现增长趋势。2017年第一季度的净销售额约为8.84亿美元，到2021年第三季度已增长至约13.30亿美元，期间经历了多次波动但总体呈现上升态势。2019年底后，销售额明显升高，显示出较强的市场扩展和销售增长能力，尤其在2020年疫情期间，尽管面临挑战，销售额仍持续增长，反映出一定的抗风险能力和市场需求稳定。
- 总资产变化趋势：
- 公司的总资产在此期间持续增长，从2017年第一季度的约47.8亿美元增加到2021年第三季度的约85.03亿美元。资产的增长速度在2018年之后有所放缓，但总体上持续扩大，显示公司规模不断扩大，资产规模稳步增长，可能伴随扩张和投资活动的增加。
- 总资产周转率趋势：
- 总资产周转率在此期间表现出一定的波动。2017年末的平均值约为0.6，而2018年后略有起伏，2019年末达到0.67。2020年期间，周转率保持在0.62左右，显示资产使用效率较为稳定。尽管有轻微波动，但整体上没有显著下降，表明公司在资产管理方面相对保持了一定的效率，但也显示其资产利用率未出现大幅提升，可能受益于规模扩大的同时资产利用效率略有波动。
总结而言，该公司在观察期内实现了稳健的销售增长和资产扩大，显示出良好的发展势头。同时，资产周转率的波动提示在资产管理方面存在一定的调整空间或行业特性影响。未来，若能进一步优化资产利用效率，有望驱动更高的盈利能力和财务表现。
股东权益周转率
Edwards Lifesciences Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析此段季度财务数据时，可以观察到公司的净销售额和股东权益在整个时间跨度内均呈现出逐步上升的趋势。具体而言，净销售额从2017年第一季度的约883.5百万美元增长至2021年最后一季度的约1,329.7百万美元，期间经历了数次波动但整体保持增长态势，体现了公司在市场中的扩张和销售能力的增强。
股东权益也表现出明显的增长趋势，从2017年第一季度的大约2,742.7百万美元逐步增加至2021年末的约5,835.9百万美元。这表明公司在增强资本基础、积累盈利方面取得了良好的效果，同时反映出股东价值的不断提升。
值得注意的是，股东权益周转率在2018年开始有详细的季度数据，其值在1.16到0.92之间呈现波动。总体来看，股东权益周转率的变化较为平稳，略显下降趋势，这可能指示公司资金利用效率有所减缓，或在某些季度中资源配置发生调整。该指标的持续波动需要关注其背后的经营策略和市场环境的变化，但整体水平仍维持在较合理范围内，显示出公司在利用股东资本方面的稳定性。
综上所述，公司的财务状况在报告期内表现出总体向好的趋势，销售收入的稳步增长和股东权益的持续积累显示出公司的稳健发展态势。股东权益周转率的轻微下降提示可能存在市场竞争或内部资源配置的调整，需要持续关注其变化对整体盈利能力的影响。总体来看，公司财务健康状况良好，各项关键指标均表现出积极的增长态势，为未来的持续发展奠定了坚实基础。