长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Medtronic PLC、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2020-04-24), 10-Q (报告日期： 2020-01-24), 10-Q (报告日期： 2019-10-25), 10-Q (报告日期： 2019-07-26).
分析数据显示，固定资产周转率净额在2020年第二季度开始出现显著提高，随后经历了一定的波动，但整体保持在较高水平，特别是在2021年到2023年期间，呈现出相对平稳的趋势，最低点出现在2024年第二季度，之后略有回升，显示公司在固定资产使用效率方面基本保持稳定。
总资产周转率在观察期内整体表现出缓慢上升的趋势。从2020年第一季度的0.29逐步提升至2025年中期的接近0.38，表明公司在利用其总资产产生收入方面逐步改善，资产配置效率有所提升。这一趋势表明公司在资产管理和运营效率方面可能有所优化，增强了资金的运用效果。
股东权益周转率在整个期间表现出明显上升的趋势，从2020年第二季度的0.56逐步增长到2025年中期的约0.71。这一增长反映出公司在股东权益的利用效率方面持续改善，说明公司通过有效的利润分配或资本结构优化，提高了股东权益的回报能力。特别是在2021年及之后的季度，股东权益周转率增长较为明显，显示盈利能力和资产利用的协同提升。
总体来看，该公司的财务比率指标表现出稳步改善的趋势。固定资产周转率的略微波动未遮盖其整体上的稳定性，反映在固定资产使用效率上较为坚韧。总资产和股东权益周转率的持续上升，显示公司在资产管理和资本利用方面有效提升了运营效率和盈利能力。这些趋势对于公司的未来运营表现具有积极信号，也反映出公司在资产和权益管理方面持续优化的努力。
固定资产周转率净额
Medtronic PLC、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2020-04-24), 10-Q (报告日期： 2020-01-24), 10-Q (报告日期： 2019-10-25), 10-Q (报告日期： 2019-07-26).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司在各个季度的净销售额呈现出一定的波动趋势。整体来看，净销售额在2019年到2020年期间相对平稳，随后在2021年出现显著增长，尤其是在2023年及之后的多个季度中，净销售额持续上升，显示出公司在市场中的扩展能力较强，销售收入逐步提高至新的高度。这可能反映出产品线的优化、市场份额的扩大或销售策略的调整带来的积极影响。
关于不动产、厂房及设备的净值，该指标显示出持续的增长态势。从2019年7月26日至2025年7月25日的时间跨度内，该项资产的净值逐步上升，显示公司在其运营资本和生产能力方面的持续投资，可能旨在支撑销售增长和提升产能。该指标的持续增长也暗示公司在维护其基础设施方面持续投入，反映出扩大生产规模和优化资产结构的战略目标。
固定资产周转率的财务比率在有限的季度数据中显示出一定的波动，整体呈现出逐步下降的趋势，从2020年中期开始，从5.99逐渐降至4.88。该比率的波动可能意味着资产利用效率有所变化。尤其是在销售额增长的同时，固定资产周转率的逐步下降提示公司在资产利用效率方面可能面临一些挑战，或者是资产规模扩張快于销售增长，导致资产周转率的下降。值得注意的是，这一指标的变动需要结合公司的资产结构和运营策略进行更深入的分析以明确原因。
总体而言，该公司在销售收入方面表现出强劲的增长势头，反映出其市场拓展和产品竞争力的增强，同时持续的资产投资也显示出对未来增长的积极布局。固定资产周转率的逐步下降提示管理层或许需要关注资产利用效率的优化，以确保资产规模扩张与营业收入增长保持合理的比例。这些趋势共同反映出公司在资本投入和市场扩展方面的战略布局逐渐成型，未来需继续关注效率提升以实现可持续发展。
总资产周转率
Medtronic PLC、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2020-04-24), 10-Q (报告日期： 2020-01-24), 10-Q (报告日期： 2019-10-25), 10-Q (报告日期： 2019-07-26).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，净销售额在整体上呈现增长趋势，从2019年的7493百万逐步攀升至2025年第一季度的8292百万，显示出公司在市场中的销售活动持续扩大，收入水平稳步提升。尽管2020年第一季度因全球疫情影响出现较大波动，随后销售额逐步恢复和增长，尤其从2021年起年度季度数据均保持良好的增长势头，体现出较强的市场竞争力和产品需求。
总资产方面，数据基本维持在9万至9.4万百万的区间内，强调公司资产规模的相对稳定和成熟。总资产的轻微变动以及整体平稳的资产水平，显示公司在资产管理方面保持谨慎而稳健的策略，没有出现极端的资产扩张或紧缩现象，但总资产的微幅变化或许反映了资产组合的调整或资本投入的节奏。
在财务比率方面，2020年第二季度的总资产周转率为0.32，之后逐步上升至2024年第一季度的0.38，表现出公司资产利用效率的持续改善。资产周转率的提升意味着公司在利用其资产创造销售方面变得更为高效，或是在优化资产结构和提升运营效率方面取得一定成果。这一趋势暗示企业正逐步增强其资产管理能力，提高了单位资产的贡献度，有助于未来的财务健康和盈利能力提升。
综上所述，公司的销售收入持续增长，资产规模相对稳定，资产利用效率明显改善。这些变化反映出公司在不断扩大市场份额的同时，也在优化其资产和运营效率，为未来的财务表现提供了较为坚实的基础。值得关注的是，疫情带来的短期波动已逐步被逆转，表明公司具备一定的韧性和调整能力，有望在日益竞争激烈的环境中持续实现稳健增长。
股东权益周转率
Medtronic PLC、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2020-04-24), 10-Q (报告日期： 2020-01-24), 10-Q (报告日期： 2019-10-25), 10-Q (报告日期： 2019-07-26).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，首先观察到的是公司的净销售额在整个期间呈现出整体增长的趋势。特别是在2020年第四季度之后，净销售额明显增强，从2020年第一季度的5997百万逐步上升，直到2024年2季度已超过8300百万。这个增长趋势表明，公司在市场需求和销售渠道方面表现出稳健的扩展能力，特别是在2021年至2024年期间，销售额屡创新高，显示出持续的增长动力。
股东权益方面，数据显示整体相对稳定，略有波动但未出现剧烈变化。从2019年到2025年，股东权益从约50,363百万增长至约48,093百万，虽有一些波折，但总体维持在相似水平，显示公司在权益管理和资本结构方面较为稳健。然而，2024年之后的数值稍有下降，可能反映了利润分配、回购或其他资本调整措施的影响，即使如此，维持较高的股东权益水平依然是公司资本风险控制的重要表现。
关于股东权益周转率，数据主要集中在2020年后期至2024年期间，显示出逐步走高的趋势。从2020年第四季度的0.57增加到2024年10月的接近0.7，表明公司在利用股东权益产生销售收入的效率方面持续改善。这可能说明公司的资产利用效率提高，或者经营策略更加聚焦于高效的资金运用。
综上所述，公司在此期间表现出积极的增长态势：销售额的持续上升反映出市场需求的扩大和销售能力的增强；股东权益的相对稳定表明资本结构稳健；权益周转率的提升则反映出资产利用效率的优化。这些因素共同支撑了公司的财务健康和未来的增长潜力。然而，也建议持续关注股东权益的变动和比率变化，以确保公司在扩张过程中维持良好的财务稳健性及资本效率。