长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和特征：
- 固定资产周转率净额
- 在2020年3月至2020年12月期间，此项指标缺失。自2021年第一季度起，固定资产周转率呈现出逐步提升的趋势，从2.76逐渐增加至2022年12月的2.23。此后，该比率逐渐下降，至2025年6月达到1.83。整体来看，固定资产周转率在较短时间内经历了一定的上升，然后逐步减缓，反映出公司在利用固定资产创造收入方面的效率出现了波动，可能受资产结构调整或运营效率变化影响。
- 总资产周转率
- 该比率在2020年缺失部分数据后，从2020年6月的0.39起，持续稳步上升，到2022年12月达到0.48。此后，指标略有波动，但基本维持在0.44至0.49之间。总体趋势显示公司资产的利用效率逐步提高，反映出资产管理和运营效率的改善，尤其是在2021年至2022年期间。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年中期开始呈现逐步上升的趋势，从2020年6月的0.45上升到2022年12月的0.56。之后，指标逐渐趋于稳定，基本保持在0.51至0.57范围内。这表明公司在使用股东权益方面的效率有持续改善，显示出较好的资本回报能力及资产管理水平的提升。
综上所述，三项财务比率均呈现出一定的增长趋势，尤其在2020年至2022年间。这可能反映出公司在资产利用效率和资本效率方面进行了优化或改善措施。从固定资产角度看，虽有短期下降，但总体水平得到改善，表明公司可能进行了资产结构调整或效率提升的努力。资产周转率的稳步提升显示整体资产利用情况较为积极，而股东权益的回报效率也有持续改善。这些趋势对于评估公司的运营效率和资产管理水平具有积极意义，建议关注未来持续的变化，以确认这些改进是否具有持续性和稳定性。
固定资产周转率净额
Intuitive Surgical Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收益方面来看，该公司的季度收入整体呈上升趋势。自2020年第一季度的1099.5百万美元逐步增长，到2025年第三季度的预计2440.0百万美元，显示公司运营规模不断扩大。期间虽有短暂波动（如2020年6月和2021年3月的收入略有下降），但总体呈现持续增长态势。这表明公司在市场中的份额逐渐扩大，产品和服务需求不断增强。
在资产方面，公司的不动产、厂房及设备净值表现出持续增长的趋势。从2020年第一季度的1369.2百万美元逐步增长至2025年第三季度的4985.3百万美元，反映出公司不断加大基础设施投入或进行资产扩展。资产价值的持续增长为公司提供了稳定的基础资产支撑，有助于支撑其业务扩展和产能提升。
关于固定资产周转率，数据显示在2020年6月开始出现相对平稳的趋势，随后逐步下降。从2.76下降至2024年第三季度的1.83，说明公司资产的利用效率有所减弱。尽管资产总值在不断扩大，但资产周转率的降低可能暗示公司在资产利用效率方面面临一定的挑战，可能由于资产投入的增长快于收入的增长，或资产结构发生变化导致的利用率下降。
综合来看，该公司在收入和资产规模方面表现出持续扩张的态势，但固定资产的周转效率有所减缓。这可能提示公司在快速扩展过程中需要关注资产利用效率的提升，以优化资产配置和提升整体运营效率。未来，监控资产使用效率的变化，将有助于公司实现更可持续的发展。
总资产周转率
Intuitive Surgical Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到多方面的趋势和特征。首先，收入整体呈现增长态势，尤其在2022年之后，收入持续超过两百万美元规模，2025年上半年已达到24亿美元，显示公司业务规模不断扩大，市场需求持续增长。收入的增长趋势虽有一定波动，但总体上保持上升，反映公司在市场上的竞争力和业务扩展能力较强。
相比之下，总资产规模也在不断扩大，从2020年的约9.9亿美元增加到2025年中期的约19.2亿美元，期间经历了一定的波动，尤其在2022年资产出现短期的调整，但整体呈现增长趋势。这表明公司持续投入资产以支持业务扩展和产能提升，资产规模的增长符合收入扩大的需求，也反映出公司在资产管理方面的稳健性。
关于总资产周转率，指标显示公司资产利用效率在观察期内总体保持稳定，但出现逐步上升的趋势。从2020年初未提供数据，到2020年下半年逐步达到0.39-0.42区间，之后持续走高，直到2022年达到约0.49，之后略有波动，保持在0.45左右。这表明公司在资产管理方面逐渐提高效率，资产利用效率的提升有助于增强盈利能力，从而支撑收入增长。
综上所述，公司的财务状况显示出持续的增长动力，无论是收入还是总资产规模都在不断扩大，且资产周转率的逐步提升显示出资产利用效率的优化。尽管存在短期的波动，但整体趋势指向一个稳健扩张和不断提效的财务状态。未来，若能保持或优化资产利用效率，公司的盈利能力和市场竞争力将有望持续增强。
股东权益周转率
Intuitive Surgical Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在分析期内的收入呈持续增长态势，尤其是在2022年之后，收入规模明显提升，显示出公司业务规模不断扩大，市场份额有所扩大或新产品获得市场认可。值得注意的是，2023年和2024年初期，收入继续保持增长的势头，尤其是在2023年第三季度后，收入增速有所放缓，但整体仍处于增长区间。2025年上半年，收入进一步突破新高，表明公司在未来仍具有较强的增长潜力。
股东权益方面，数据显示该公司股东权益总额在分析期内稳步增长，从2020年的8,506,700千美元逐步提升至2025年上半年的17,806,400千美元，增长幅度显著。这表明公司在带动业务扩张的同时，保持了资本实力的增强，财务结构相对稳健。股东权益的持续增长也为公司后续发展提供了资本基础。
关于股东权益周转率，数据显示在2020年之后，指标逐步增加，从0.45逐步上升至2021年年底的0.56，然后在2022年保持在0.55到0.57之间，显示公司资本使用效率有所提升。随着公司规模的扩大，资产的利用效率逐步改善，反映出公司管理和运营效率的持续优化。然而，2023年后，股东权益周转率略有下降，趋于稳定在0.5左右，表明在收入持续增长的背景下，资本的利用效率趋于平稳，可能是规模扩大带来的边际递减效应。
综上所述，该公司在收入规模和资本积累方面表现出持续增长的正向趋势，显示出强大的市场拓展能力和稳定的财务基础。同时，股东权益周转率的变化表明公司在资产和资本管理方面持续优化，但增长的速度逐步放缓，提示未来应关注如何提升资产使用效率，从而支持持续稳健的增长。整体来看，公司财务状况整体良好，增长潜力大，但需要关注运营效率以保持竞争优势。