长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
在分析资产利用效率的相关指标时，数据显示出不同维度的周转率在观察期内呈现出截然不同的演变趋势。
- 固定资产周转率（净额）
- 该指标在分析周期内呈现出明显的先下降后企稳的趋势。从2022年第一季度的3.00起步，该比率持续下滑，至2024年第三季度触底于1.77。随后，该指标进入缓慢回升阶段，至2026年第一季度回升至1.94。这一模式表明，固定资产对收入的支撑效率在前期经历了显著降低，可能与资本支出的增加或资产规模的扩张速度超过了收入增长速度有关，但近期已显示出一定的恢复迹象。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个观察期内表现出较高的稳定性，波动幅度较小。比率从2022年第一季度的0.43开始，在2023年第一季度升至0.49，随后在0.44至0.46的区间内维持相对平稳。在分析期的末尾，该比率出现上升趋势，至2026年第一季度达到0.53。这表明整体资产生成收入的能力在保持基本稳定的基础上，近期有所增强。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率的走势与总资产周转率具有一定的同步性。该比率从0.49起始，于2023年第一季度达到0.57的阶段性高点，随后在2024年第三季度回落至0.50。进入2025年以后，该指标再次走高，并在2026年第一季度达到0.61。这反映出股东资本的利用效率在经历周期性波动后，在近期实现了提升。
综合分析可见，固定资产周转率的大幅下降与总资产周转率的相对稳定形成了对比，这暗示资产结构可能发生了变化，固定资产在总资产中的权重有所增加。尽管固定资产效率在前期承压，但总资产和股东权益的周转率在近期均呈上升趋势，显示出整体资源配置效率的改善。
固定资产周转率净额
Intuitive Surgical Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，整体财务数据显示出收入规模的扩张与资本支出的持续增加，同时伴随着资产利用效率的波动与调整。
- 收入趋势分析
- 收入在观察期内呈现明显的增长态势。从2022年3月31日的1,487,700千美元增长至2026年3月31日的2,770,800千美元。尽管在部分季度（如2023年第三季度、2024年第一季度及2025年第一季度）出现小幅回调，但整体增长路径保持向上。特别是2024年第四季度至2025年第四季度，收入规模实现了显著的阶梯式提升，峰值出现在2025年12月31日，达到2,866,200千美元。
- 资本支出与资产规模
- 不动产、厂房及设备净值表现出持续且稳定的增长。该项数值从2022年3月31日的1,968,200千美元稳步上升至2026年3月31日的5,447,900千美元。资产规模的线性增长表明，期间内进行了大规模且持续的资本投入，用于增强基础设施或生产能力。
- 固定资产周转率分析
- 固定资产周转率净额在分析周期内经历了先下降后企稳回升的过程。该比率从2022年3月31日的3.0持续下滑，至2024年9月30日触底1.77。这一趋势反映出资产规模的扩张速度在一段时间内超过了收入的增长速度，导致短期内资产利用效率下降。然而，从2024年第四季度开始，该比率逐步回升，至2026年3月31日恢复至1.94，显示出新增产能开始转化为实际收入，资产利用率进入改善阶段。
综上所述，该阶段的财务特征表现为通过大规模资本扩张支撑收入增长。虽然资产周转率在扩张初期有所摊薄，但近期趋势表明收入增长已开始与资产规模相匹配，运营效率正在逐步优化。
总资产周转率
Intuitive Surgical Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入呈现出明显的增长趋势和季节性波动特征。
- 整体增长趋势
- 收入从2022年第一季度的14.88亿美元逐步增长至2026年第一季度的27.71亿美元。在分析周期内，收入规模实现了显著的扩张。
- 季节性模式
- 数据显示出强烈的季节性规律，每年的第四季度（12月31日）均出现年度收入峰值。例如，2023年12月、2024年12月及2025年12月的收入分别达到19.28亿美元、24.14亿美元和28.66亿美元，随后在次年第一季度出现常规性回落。
资产规模在经历初期波动后进入稳步上升阶段。
- 资产规模演变
- 总资产在2022年期间曾出现小幅下滑，最低点在2022年12月31日，约为129.74亿美元。此后，资产规模开始持续增长，至2025年12月31日达到峰值204.59亿美元。
资产周转率反映了资源利用效率的稳定性及其在后期的改善。
- 比率波动情况
- 总资产周转率在0.43至0.53之间波动。在2023年至2025年间，该指标长期维持在0.44至0.50的窄幅区间内，显示出较为稳定的运营效率。
- 效率提升洞察
- 至2026年第一季度，总资产周转率上升至0.53。这表明在资产规模显著扩大的背景下，单位资产创造收入的能力得到了增强，资源利用率呈现出正向的提升趋势。
股东权益周转率
Intuitive Surgical Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入在分析周期内呈现出整体上升的趋势。从2022年第一季度的14.88亿美元增长至2026年第一季度的27.71亿美元，规模显著扩大。数据中显示出一定的季节性波动特征，通常在每年的第四季度达到年度峰值，随后在第一季度出现小幅回落。
- 资本结构趋势
- 股东权益合计在2022年期间经历了一段短暂的下降期，最低点出现在2022年12月31日的110.42亿美元。此后，权益规模进入持续增长阶段，至2026年3月31日达到174.75亿美元，反映出资本积累的稳步增加。
- 运营效率分析
- 股东权益周转率在0.49至0.61之间波动。在2023年至2024年期间，该比率维持在0.50至0.57的区间，波动幅度较小，显示出收入增长与权益扩张在一定程度上保持同步。
- 效率提升洞察
- 从2024年第三季度开始，周转率由0.50逐步上升，并在2026年3月31日达到0.61的最高点。这表明在分析周期的后期，收入的增长速度超过了股东权益的增加速度，资本利用效率有所提升。
综合分析显示，经营规模的扩张伴随着资本规模的增长，且在近期呈现出更高的资产利用效率，实现了收入增长与资本支撑的良性循环。