长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
UnitedHealth Group Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据可以观察到，固定资产周转率净额在2020年第一季度数据缺失后，自2020年6月底起表现出持续上升的趋势，从大约29.64逐步增长至2025年6月的38.22，显示公司在固定资产利用效率方面逐年提升。这可能表明公司在资产管理和资产配置方面进行了优化，有效提升了资产的周转效率。
总体资产周转率在2020年底逐步下降，从1.3略微波动，最低至2022年9月的1.18，然后逐步回升，至2025年6月的1.35。该指标的变动反映出公司在不同时间段的资产利用效率出现了一定的波动，但整体保持较为稳定的水平。由此可以推测，公司在运营过程中，通过资产合理配置和管理，试图在保持稳定的同时逐步改善资产的周转能力。
股东权益周转率在2020年初显示出逐步上升的趋势，从3.9增长到4.33，随后出了略微波动，最终在2025年6月达到4.41。该比率的逐步上升表明公司对股东权益的利用效率有所提升，通过增强权益的使用效率，可能实现了股东资本回报的优化。这或许反映公司在财务结构优化和盈利质量改善方面的努力。
整体而言，公司在财务比率方面表现出资产利用效率的持续改善，尤其是在固定资产周转率方面的显著提升，表明公司在资产管理和运营效率方面取得了积极的进步。资产周转率的波动可能与市场环境、运营策略调整及公司内部管理措施的变化有关，但长期趋势显示出积极的改善轨迹。此外，股东权益利用效率的逐步提升也支持公司资本回报的不断改善。未来，持续关注这些比率的变动，将有助于进一步评估公司整体运营效率和财务健康状况的改善潜力。
固定资产周转率净额
UnitedHealth Group Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入、客户 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、设备和资本化软件，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入、客户Q2 2025
+ 收入、客户Q1 2025
+ 收入、客户Q4 2024
+ 收入、客户Q3 2024)
÷ 不动产、设备和资本化软件，净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据的趋势来看，该公司在2020年第一季度的客户收入为6.4056万百万，随后在2020年第二季度略有下降至6.1779万百万，但整体表现维持在较高水平，至2020年底达到了6.5032万百万。2021年至2022年期间，收入持续增长，从6.973亿逐步提升到8.1932亿，特别是2021年第三季度后，收入增长速度明显加快，显示出公司业务的稳步扩展。2023年和2024年，收入继续攀升，2025年第一季度收入已突破11亿大关，显示出显著的增长势头。值得注意的是，2024年和2025年前两个季度收入达到新高，说明公司在最新周期中取得了较优表现。总体而言，收入表现出持续增长的趋势，且增长速度在2021年之后有所加快，反映出公司业务规模的不断扩大和市场份额的提升。",
关于不动产、设备和资本化软件的净额，该指标表现出逐步上升的趋势。2020年第一季度为8,173百万，至2024年第三季度已上升到10,929百万，显示公司在资本投资方面稳步增加。尽管在2024年第四季度出现一定回调，但整体趋向仍然是增长，反映出公司在固定资产和资本化软件方面持续投入以支持业务扩展和运营需求。2025年上半年该项指标略有调整，但整体变化幅度较为稳定，表明公司维护和更新资本资产的策略趋于持续性。",
固定资产周转率方面，未经2020年第一季度数据，在2020年第二季度开始出现，且整体呈现增长趋势。从29.64逐步上升至38.22，显示公司资产利用效率逐年提升。该比率的升高意味着公司在资产管理和运营效率方面取得了明显改善，资产更有效地转化为收入。这一趋势表明公司在优化资产结构及运营效率方面取得积极成效，资产利用效率的提升有助于公司持续实现收入增加与资本支出之间的协调发展。
总资产周转率
UnitedHealth Group Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入、客户 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入、客户Q2 2025
+ 收入、客户Q1 2025
+ 收入、客户Q4 2024
+ 收入、客户Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的变化趋势来看，收入持续增长，显示公司在客户基础方面保持稳定扩大。2020年第一季度收入为六万四千零五十六百万，至2025年第三季度已增加至一万零八百五十二百万，期间实现了显著的增长，体现出公司在市场份额和业务规模上的持续扩展。
总资产方面，也表现出明显的增长趋势。从2020年第一季度的约一亿八千九百零六十七百万，增加到2025年第三季度的约三亿零八百五十九百万，整体资产规模不断扩大，说明公司在资本积累和资产投资方面持续推进，增强了资产规模和财务实力。
总资产周转率在一定范围内呈现波动态势，2020年第二季度至2023年期间维持在1.18到1.34之间的区间，显示公司资产利用效率在稳步提升。尤其在2020年和2021年期间，周转率较为平稳，而在2022年和2023年，略有波动，但整体保持在较高水平，表明公司在资产管理方面维持了较为高效的运作水平。
综合来看，公司收入的持续增长与资产规模扩大相辅相成，而资产周转率虽有波动但基本保持在较高水平，表明公司在扩大营收的同时，较好地管理了资产的利用效率。这些趋势显示公司财务状况稳健，具备较强的增长潜力和资产管理能力。然而，未来需要关注资产周转率可能出现的下降风险，以维持整体的运营效率。
股东权益周转率
UnitedHealth Group Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入、客户 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于UnitedHealth Group的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入、客户Q2 2025
+ 收入、客户Q1 2025
+ 收入、客户Q4 2024
+ 收入、客户Q3 2024)
÷ 归属于UnitedHealth Group的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据中可以观察到，公司收入总体呈现持续增长的趋势。尤其是在2023年第二季度至年底期间，收入增长较为明显，从约91,133百万美元提升至超过110,508百万美元，显示出公司的业务规模不断扩大。2024年及2025年前几个季度中，收入保持高位水平，虽有一定波动，但整体呈上升态势，表明公司在市场上的竞争力持续增强。
股东权益方面也显示出稳定增长。从2020年第一季度的约56,977百万美元逐步提升至2025年6月的约94,724百万美元，期间虽有少量波动，但总体呈现稳步上升趋势。特别是在2023年之后，股东权益处于较高水平，反映出公司增强了资本基础和财务稳健性，有助于支撑未来的业务扩展和潜在投资。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益创造收入效率的指标，在2020年后逐渐上升，特别是在2022年和2023年期间，从约3.9提升至超过4.4。此趋势表明，公司在利用股东权益方面变得更加高效，反映出运营效率的提升以及资产利用的优化。这一变化可能源自于业务规模的扩大、成本管理的改善或收入结构的优化。
总体而言，公司显示出持续的增长动力，收入和股东权益稳步增加，且资产利用效率有所改善。这些指标共同体现了公司在市场中的稳健发展和财务状况的持续改善，为未来的业务扩展提供了有利基础。然而，持续关注收入增长的可持续性和资产利用效率变动，有助于更全面地评估公司未来的财务健康状况和潜在风险。