长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Medtronic PLC、长期活动比率
| 2026年4月24日 | 2025年4月25日 | 2024年4月26日 | 2023年4月28日 | 2022年4月29日 | 2021年4月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | |||||||
| 总资产周转率 | |||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-04-24), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2021-04-30).
资产运营效率呈现出明显的分化趋势。固定资产的利用率在近期有所下降，而总资产和股东权益的周转效率则在分析周期内持续提升。
- 固定资产周转分析
- 固定资产周转率净额在2022年达到5.85的峰值后，呈现逐年下降趋势，至2026年降至4.9。与此同时，包含经营租赁及使用权资产的固定资产净周转率也由5.06同步下滑至4.22。这种趋势表明固定资产对收入的贡献效率在降低，可能反映了资本支出规模的扩大与收入增长速度之间的不匹配。
- 总资产周转分析
- 总资产周转率表现出稳步增长的模式，从2021年的0.32逐步上升至2026年的0.39。尽管固定资产效率下降，但整体资产的周转速度在加快，显示出资产组合的整体利用效率在不断优化。
- 股东权益周转分析
- 股东权益周转率在观察期内保持了持续且稳定的增长，从2021年的0.59增加到2026年的0.74。这表明通过自有资本产生营业收入的能力在增强，资本利用效率得到了显著改善。
固定资产周转率净额
Medtronic PLC、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年4月24日 | 2025年4月25日 | 2024年4月26日 | 2023年4月28日 | 2022年4月29日 | 2021年4月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | |||||||
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 医疗保健设备与服务 | |||||||
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 保健 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-04-24), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2021-04-30).
1 2026 计算
固定资产周转率净额 = 净销售额 ÷ 不动产、厂房及设备净值
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析周期内，净销售额整体呈上升趋势。数值从2021年的30,117百万增长至2026年的36,364百万，期间仅在2023年出现轻微回落，随后恢复增长且增幅有所扩大。
- 资本支出与资产规模
- 不动产、厂房及设备净值在观察期内持续增长，从2021年的5,221百万稳步上升至2026年的7,417百万。特别是从2024年起，资产规模的增长速度明显加快，显示出资本投入的增加。
- 资产利用效率
- 固定资产周转率净额在2022年达到5.85的峰值后，呈现出逐年下降的趋势，到2026年降至4.9。该比率的持续走低表明，固定资产的扩张速度超过了销售收入的增长速度。
- 综合分析
- 数据反映出一种资产密集型增长模式。尽管净销售额在绝对值上有所增加，但由于固定资产规模的快速扩张，导致单位固定资产产生的销售额有所下降。这表明近期的大规模资本投入尚未转化为同比例的收入增长，资产周转效率处于下行区间。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Medtronic PLC、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2026年4月24日 | 2025年4月25日 | 2024年4月26日 | 2023年4月28日 | 2022年4月29日 | 2021年4月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | |||||||
| 经营租赁使用权资产（归入其他资产） | |||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 医疗保健设备与服务 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 保健 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-04-24), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2021-04-30).
1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净销售额 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析周期内，收入规模与固定资产投资均呈现增长态势，但资产利用效率出现了明显的下滑趋势。
- 销售额变动趋势
- 净销售额整体呈上升趋势，从2021年的301.17亿增加至2026年的363.64亿。在2022年至2023年期间出现过一次小幅回调，数值从316.86亿降至312.27亿，但随后在2024至2026年间实现了连续增长。
- 固定资产投资模式
- 不动产、厂房及设备净额在分析期间内持续增长，从2021年的62.19亿稳步上升至2026年的86.14亿。数据表明，资本支出在2023年后加速增加，反映出规模扩张的意图。
- 资产周转效率分析
- 固定资产净周转率在2022年达到5.06的峰值后，呈现出逐年递减的态势，至2026年下降至4.22。这一趋势表明，固定资产的增长速度超过了净销售额的增长速度，导致单位固定资产产生收入的效率有所降低。
综上所述，虽然销售规模在扩大，但由于资本投入的增速快于营收增速，导致整体资产运作的效率在分析期末低于分析期初水平。
总资产周转率
Medtronic PLC、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年4月24日 | 2025年4月25日 | 2024年4月26日 | 2023年4月28日 | 2022年4月29日 | 2021年4月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 医疗保健设备与服务 | |||||||
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 保健 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-04-24), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2021-04-30).
1 2026 计算
总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期间，净销售额呈现出整体上升的趋势。数值从2021年4月30日的301.17亿增加至2026年4月24日的363.64亿。尽管在2023年4月28日出现了小幅度的下滑，但随后在接下来的三个年度周期内实现了持续且加速的增长。
- 资产规模变动
- 总资产在分析周期内表现出相对稳定的波动。从2021年的930.83亿开始，资产规模在2022年至2024年期间经历了缓慢的下降，最低点出现在2024年4月26日的899.81亿。随后，资产规模在2025年和2026年逐步回升，最终在2026年恢复至930.28亿，与起始年份基本持平。
- 营运效率分析
- 总资产周转率显示出稳步提升的模式，从2021年的0.32上升至2026年的0.39。这一指标的增长反映了资产利用效率的提高。除2023年出现轻微回落（0.34）外，该比率在其余年份均呈增长态势。
- 综合趋势洞见
- 销售额的持续增长与资产规模的相对稳定相结合，直接推动了资产周转率的提升。特别是从2024年起，在资产规模开始回升的同时，销售额的增长速度明显加快，表明通过优化资产配置或提升业务运营能力，单位资产所能产生的销售额有所增加，整体经营效率处于优化路径上。
股东权益周转率
Medtronic PLC、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年4月24日 | 2025年4月25日 | 2024年4月26日 | 2023年4月28日 | 2022年4月29日 | 2021年4月30日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 医疗保健设备与服务 | |||||||
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 保健 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-04-24), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2021-04-30).
1 2026 计算
股东权益周转率 = 净销售额 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，在观察期间内，销售规模呈现总体增长态势，且资本运作效率稳步提升。
- 净销售额分析
- 净销售额在观察期内表现出长期增长的趋势。除2023年出现轻微波动下滑外，销售额从2021年的301.17亿持续增加至2026年的363.64亿，反映出业务规模的稳步扩张。
- 股东权益分析
- 股东权益在期间内呈现波动且整体略有收缩的模式。在2022年达到525.51亿的峰值后，该指标在随后三个年度内连续下降，至2025年触底480.24亿，并在2026年回升至494.63亿。
- 股东权益周转率分析
- 股东权益周转率表现出极强的连续增长特征，从2021年的0.59逐年上升至2026年的0.74。这一趋势表明，通过提升销售额以及优化权益规模，单位权益所能支撑的销售能力在不断增强，资产利用效率得到了显著改善。