地理区域分析
地理区域资产周转率
Marathon Oil Corp.，按地理区域划分的资产周转率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.19 |
| 赤道几内亚 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
| 其他国际 | — | — | — | 5.18 | 0.79 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从整体趋势来看，各地理区域的资产周转率在不同时间点表现出明显的变动和差异化特征。
- 美国地区资产周转率
- 该指标在2017年为0.19，经过2018年的显著上升至0.3后，略有下降至2019年的0.28，随后在2020年又回落至0.19，2021年则大幅提升至0.38。这显示美国地区的资产利用效率在2018年达到了高峰，之后出现一定的波动，但2021年再次显著改善，可能反映出公司资产配置或运营效率方面的调整效果。
- 赤道几内亚地区资产周转率
- 该指标在2017年为0.34，2018年稍降至0.29，2019年继续下降至0.27，2020年数值减低至0.2，2021年又回升至0.34。这表明该地区的资产利用效率在2018年到2020年间处于较低水平，但在2021年重新回到与2017年相近的水平，可能受到区域性运营策略调整或市场条件变化的影响。
- 其他国际地区资产周转率
- 数据显示，2017年该指标为0.79，2018年大幅升至5.18，此后未提供后续年度的数据，无法判定其持续变化或稳定性。该极端的数值可能反映出在特定年份该地区资产的高效利用或特殊会计处理，但由于数据断裂，难以确定长期趋势。
地理区域资产周转率：美国
Marathon Oil Corp.;美国;区域资产周转率计算
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 与客户签订合同的收入 | 5,334) | 2,924) | 4,602) | 4,886) | 3,086) |
| 长期资产 | 14,152) | 15,224) | 16,507) | 16,094) | 15,971) |
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.19 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
地理区域资产周转率 = 与客户签订合同的收入 ÷ 长期资产
= 5,334 ÷ 14,152 = 0.38
根据提供的财务数据，在分析期间内观察到一些值得注意的变化和趋势。首先，"与客户签订合同的收入"显示出一定的波动性。在2017年至2019年间，收入略有波动，从3086百万逐步增长至4602百万，随后在2020年出现明显下降，降至2924百万，随后在2021年再次回升至5334百万。这一趋势反映了公司在收入方面的波动，可能受到市场条件、产量变动或价格因素的影响，但整体在2021年达到最高水平，显示出较好的业绩回暖。 其次，"长期资产"的变化显示逐年略有下降的趋势。2017年资产总额为15971百万，经过数年的波动后，2021年下降至14152百万。该趋势可能表明公司在资产方面进行了调整或资产减值，或者在资产重整和优化方面采取了措施。尽管资产规模逐年略有收缩，但整体规模仍然保持在较高水平，说明公司依然拥有较为稳健的资产基础。 最后，"地理区域资产周转率"在分析期间内表现出较大的变动。2017年为0.19，2018年显著上升至0.3，2019年略有下降至0.28，2020年再次下调至0.19，直到2021年显著上升至0.38。该比率的变化反映出公司在不同年度中不同地区的资产使用效率存在较大差异。尤其是在2021年，资产周转率的升高，表明公司在该年度的资产利用效率显著改善，可能得益于运营效率提升或区域资产配置的优化。 综述来看，公司在总体盈利能力和资产利用方面表现出了波动，但在2021年出现改善的迹象。收入的回升和资产周转率的提升，表明公司在市场环境变化中具备一定的适应性和应对能力。然而，长期资产的逐年递减提示公司可能在资产管理或资产优化方面进行了调整，未来持续关注资产投资与利用效率的平衡，将有助于公司实现可持续发展。
地理区域资产周转率：赤道几内亚
Marathon Oil Corp.;赤道几内亚;区域资产周转率计算
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 与客户签订合同的收入 | 267) | 173) | 307) | 384) | 530) |
| 长期资产 | 797) | 861) | 1,156) | 1,333) | 1,582) |
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
地理区域资产周转率 = 与客户签订合同的收入 ÷ 长期资产
= 267 ÷ 797 = 0.34
在分析期间内，Marathon Oil Corp.的与客户签订合同的收入显示出明显的波动趋势。从2017年的5.3亿逐步下降至2018年的3.84亿，随即在2019年和2020年进一步下降至3.07亿和1.73亿，反映出收入在这段时间内经历了显著的减少。然而，到了2021年，收入回升至2.67亿，尽管未完全恢复到2017年的水平，但显示出一定的改善趋势。
其长期资产方面，整体呈现逐年减少的态势。从2017年的15.82亿下降至2021年的7.97亿，期间有较为明显的缩减，说明公司在持续进行资产优化或剥离部分资产以应对经营环境变化。然而，2021年相较2020年略有上升，可能反映出资产调整步伐的减缓或局部投资的增加。
地理区域资产周转率作为衡量资产利用效率的指标，在2017年至2020年间显著下降，从0.34逐步降低至0.2，表明资产的使用效率有所减弱。然而，在2021年，该比率回升至0.34，显示公司在资产管理和利用方面出现了改善，资产周转情况得到了提升。这一变化可能代表公司在优化运营或缩减资产规模后，资产的使用效率得以恢复。
整体来看，该公司在分析期内面临收入和资产规模的下降压力，但在2021年显示出一定的改善迹象，特别是在资产利用效率方面。未来的表现将取决于公司是否能够持续改善收入水平和资产管理效率，以及应对外部环境的变化。
地理区域资产周转率： 其他国际
Marathon Oil Corp.;其他国际;区域资产周转率计算
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 与客户签订合同的收入 | —) | —) | 154) | 632) | 757) |
| 长期资产 | —) | —) | —) | 122) | 959) |
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | — | — | — | 5.18 | 0.79 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
地理区域资产周转率 = 与客户签订合同的收入 ÷ 长期资产
= 0 ÷ 0 = —
从所提供的数据来看，随着时间的推移，玛拉松油公司在若干关键财务指标上表现出现了显著变化。首先，2020年与2021年间，尚无全面的年度数据覆盖，但在已有的统计时间节点上，可观察到部分指标的变动趋势具有一定的特殊性。
关于“与客户签订合同的收入”指标，从2017年的7.57亿下降到2018年的6.32亿，显示公司在这段期间经历了收入的显著减少，降幅超过了16%。这一趋势表明公司在特定年度内面临一定的收入压力，可能涉及合同变动、市场需求下降或其他经营因素的影响。然而，2019年该指标大幅下降至1.54亿，显示公司在2019年经历了极大的收入萎缩，收入几乎减少了75%以上，反映出极为严峻的市场环境或内部调整的需要。然而，2020年和2021年的相关数据未提供，限制了对后续趋势的分析。
关于“长期资产”，数据仅在2017年和2018年间可查得，分别为9.59亿和12.2亿。由此可见，公司的长期资产规模在两年间有所增加，增长幅度超过26%，这可能意味着公司在这段期间进行了资产扩张或资本投资，旨在加强其资产基础或拓展业务能力。之后的年度中没有数据揭示资产的变化，无法判断其后续的发展状态。
“地理区域资产周转率”作为财务比率指标，在2017年为0.79，2018年显著上升至5.18，体现出公司资产在不同地区的利用效率大幅提升。这一变化可能源自公司调整经营策略，提高资产利用率，或者资产配置优化。然而，2019年及之后的值缺失，不便于观察这种效率是否持续改善或受到新变化影响。
总体而言，数据中的趋势显示公司在2017年至2019年间经历了收入的剧烈下降，同时在资产管理和地区资产利用效率方面表现出不同程度的波动。有限的2019年数据揭示了公司面对的潜在挑战，但因后续年度缺乏详细信息，难以对未来趋势做出明确判断。这些指标的短期变化或许反映了公司在特定时期的市场或内部调整动态，建议结合更全面的财务资料和行业背景进行深入分析。
与客户签订合同的收入
Marathon Oil Corp.，按地理区域划分的客户合同收入
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 5,334) | 2,924) | 4,602) | 4,886) | 3,086) |
| 赤道几内亚 | 267) | 173) | 307) | 384) | 530) |
| 其他国际 | —) | —) | 154) | 632) | 757) |
| 总 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从整体趋势来看，该公司的客户合同收入在所分析的五个年度中表现出一定的波动性。2017年至2018年期间，总收入出现明显增长，增长幅度较大，主要由国内市场（美国）收入的显著提升推动。2018年总收入达到峰值的5902百万美元，较2017年增长了约35%。
然而，2019年相较2018年略有下降，总收入下降至5063百万美元，降幅约为14%。这一期间的波动可能反映出市场环境变化或合同结构调整的影响。2020年受新冠疫情全球爆发的影响，收入出现显著下降，总额降至3097百万美元，减少近39%。这一变动在国际市场中尤为明显，特别是赤道几内亚和其他国际区域的收入，均出现了大幅减少。
进入2021年，总收入反弹至5601百万美元，比2020年增长了近81%，几乎完全弥补了疫情带来的影响。其中，国内收入在2021年达到5334百万美元，占总收入的绝大部分，显示出国内市场的强势表现。国际市场部分也有所回升，尤其是赤道几内亚和其他国际区域收入的小幅增长，但仍未恢复到2018年或2017年的较高水平。
具体到不同地区的收入变化，国内市场的收入趋势与总收入走势基本保持一致，表现出稳健增长或恢复态势。国际市场，特别是赤道几内亚和“其他国际”部分，在2018年达到峰值后逐步下降，2020年受到疫情冲击显著，下滑态势明显。2021年略有回升，但整体水平仍低于以前年度的峰值。国内市场的表现较为坚韧，而国际市场在近年来表现出较大的波动性，反映出市场外部环境的不确定性。
综上所述，该公司在过去五年内的合同收入表现出增长、下降和强劲回升的交替，体现出其业务在不同市场环境中的波动性。疫情对其收入结构影响显著，特别是国际市场的波动。同时，国内市场表现较为稳定和强健，成为公司收入的主要支撑。未来，该公司可能需关注国际市场的恢复策略以及增强国内市场的持续增长能力，以应对潜在的经济或行业变化带来的风险与机遇。
长期资产
Marathon Oil Corp.，按地理区域划分的长期资产
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 14,152) | 15,224) | 16,507) | 16,094) | 15,971) |
| 赤道几内亚 | 797) | 861) | 1,156) | 1,333) | 1,582) |
| 其他国际 | —) | —) | —) | 122) | 959) |
| 总 | 14,949) | 16,085) | 17,663) | 17,549) | 18,512) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据所提供的数据，可以观察到公司在2017年至2021年间的长期资产总体呈现出一定的变化和趋势。首先，整体长期资产从2017年的18,512百万逐年有所下降，至2021年降至14,949百万，累计减少了约3,563百万，表明公司在此期间可能进行了资产重组、资产减值或资产出售等调整。
在美国的长期资产方面，从2017年的15,971百万略增至2019年的16,507百万后，2020年出现明显下降至15,224百万，随后在2021年进一步减少到14,152百万。此变化反映公司在美国市场的资产规模经历了一定的缩减，可能与战略调整或资产处置相关。
赤道几内亚的长期资产则表现出持续减少的趋势，从2017年的1,582百万逐年下降至2021年的797百万。这一持续减缩可能表明公司在该地区经营规模缩小，或逐步退出部分资产，可能受地缘政治、市场环境或资源储量变化等因素影响。
其他国际地区的长期资产在2017年的959百万增长至2018年的1,233百万后，2019年数据缺失，2020年和2021年继续保持较低水平，分别为861和797百万。由于数据显示的断裂，难以准确判断其趋势，但整体来看，该部分资产规模均较为有限，并呈现一定的减少趋势。
综上所述，公司的长期资产整体呈现出逐步缩减的趋势，特别是在国际资产方面表现出明显的收缩。此变化可能反映公司在资源布局、区域策略调整或资产优化等方面的决策，也提示未来公司可能继续精简资产组合或聚焦核心区域，以提高资产质量和运营效率。