Stock Analysis on Net
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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2022 年 8 月 4 日以来未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Marathon Oil Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2021年12月31日 8.85% = 5.57% × 1.59
2020年12月31日 -13.74% = -8.08% × 1.70
2019年12月31日 3.95% = 2.37% × 1.67
2018年12月31日 9.04% = 5.14% × 1.76
2017年12月31日 -48.88% = -26.00% × 1.88

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROE 分解为三个组成部分

Marathon Oil Corp.，分解 ROE

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ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2021年12月31日 8.85% = 16.89% × 0.33 × 1.59
2020年12月31日 -13.74% = -46.85% × 0.17 × 1.70
2019年12月31日 3.95% = 9.48% × 0.25 × 1.67
2018年12月31日 9.04% = 18.57% × 0.28 × 1.76
2017年12月31日 -48.88% = -130.87% × 0.20 × 1.88

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROE 分解为五个组成部分

Marathon Oil Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2021年12月31日 8.85% = 0.94 × 0.80 × 22.51% × 0.33 × 1.59
2020年12月31日 -13.74% = — × — × -38.30% × 0.17 × 1.70
2019年12月31日 3.95% = 1.22 × 0.58 × 13.27% × 0.25 × 1.67
2018年12月31日 9.04% = 0.77 × 0.84 × 28.92% × 0.28 × 1.76
2017年12月31日 -48.88% = — × — × -113.65% × 0.20 × 1.88

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROA 分解为两个部分

Marathon Oil Corp.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2021年12月31日 5.57% = 16.89% × 0.33
2020年12月31日 -8.08% = -46.85% × 0.17
2019年12月31日 2.37% = 9.48% × 0.25
2018年12月31日 5.14% = 18.57% × 0.28
2017年12月31日 -26.00% = -130.87% × 0.20

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROA 分解为四个组成部分

Marathon Oil Corp.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2021年12月31日 5.57% = 0.94 × 0.80 × 22.51% × 0.33
2020年12月31日 -8.08% = — × — × -38.30% × 0.17
2019年12月31日 2.37% = 1.22 × 0.58 × 13.27% × 0.25
2018年12月31日 5.14% = 0.77 × 0.84 × 28.92% × 0.28
2017年12月31日 -26.00% = — × — × -113.65% × 0.20

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

净利率比率分列

Marathon Oil Corp.、分解净利率比

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2021年12月31日 16.89% = 0.94 × 0.80 × 22.51%
2020年12月31日 -46.85% = — × — × -38.30%
2019年12月31日 9.48% = 1.22 × 0.58 × 13.27%
2018年12月31日 18.57% = 0.77 × 0.84 × 28.92%
2017年12月31日 -130.87% = — × — × -113.65%

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).