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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

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所得税分析

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所得税费用

Philip Morris International Inc.,所得税费用,持续经营

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦和州
美国境外
当前
美国联邦和州
美国境外
递 延
所得税准备金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 Philip Morris International Inc.的电流从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
递 延 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 递延 Philip Morris International Inc. 从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。
所得税准备金 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 Philip Morris International Inc.所得税准备金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

有效所得税税率 (EITR)

Philip Morris International Inc.,有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦法定税率
国外利率差异
股息汇回成本
全球无形低税收入
美国州税
外资来源无形收入
其他
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
有效税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 Philip Morris International Inc.的有效税率从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Philip Morris International Inc.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应计的退休后和岗后福利
应计养恤金费用
库存
应计负债
净经营亏损结转和税收抵免
外汇
其他
递延所得税资产
估值津贴
递延所得税资产,扣除估值备抵金
商号
不动产、厂房和设备
未汇出的收入
外汇
递延所得税负债
递延所得税净资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 Philip Morris International Inc.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税资产,扣除估值备抵金 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 递延所得税资产(扣除 Philip Morris International Inc. 估值准备金)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税净资产(负债) 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,没有管辖权净额结算。 Philip Morris International Inc.递延所得税净资产(负债)从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债,分类

Philip Morris International Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值免税额和递延纳税义务后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 Philip Morris International Inc.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税负债 递延税项资产之后,可归因于应税差额的递延税负债金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 Philip Morris International Inc.递延所得税负债从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有增加。

财务报表调整: 取消递延税款

Philip Morris International Inc.,财务报表的调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净值
总资产(调整后)
负债总额调整
负债总额(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
调整PMI股东总赤字
PMI股东总赤字(调整前)
少: 递延所得税资产净值(负债)
PMI股东总赤字(调整后)
可归因于PMI的净收益调整
可归于PMI的净收益(调整前)
更多: 递延所得税费用
PMI应占净收益(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Philip Morris International Inc.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 递延税的取消(汇总)

Philip Morris International Inc.、调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆比率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Philip Morris International Inc. 的净利润率(调整后)有所改善。
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 Philip Morris International Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Philip Morris International Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。

Philip Morris International Inc.,财务比率:报告与调整后


净利润率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
可归因于PMI的净收益
收入,包括消费税
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
可归因于PMI的调整后净收益
收入,包括消费税
盈利能力比率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 可归因于PMI的净收益 ÷ 收入,包括消费税
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 可归因于PMI的调整后净收益 ÷ 收入,包括消费税
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Philip Morris International Inc. 的净利润率(调整后)有所改善。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
收入,包括消费税
总资产
活性比
总资产周转率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
收入,包括消费税
调整后的总资产
活性比
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入,包括消费税 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入,包括消费税 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 Philip Morris International Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
PMI股东总赤字
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后的总资产
调整后PMI股东赤字总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ PMI股东总赤字
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后的总资产 ÷ 调整后PMI股东赤字总额
= ÷ =


股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
可归因于PMI的净收益
PMI股东总赤字
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
可归因于PMI的调整后净收益
调整后PMI股东赤字总额
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 可归因于PMI的净收益 ÷ PMI股东总赤字
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 可归因于PMI的调整后净收益 ÷ 调整后PMI股东赤字总额
= 100 × ÷ =


资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
可归因于PMI的净收益
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
可归因于PMI的调整后净收益
调整后的总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 可归因于PMI的净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 可归因于PMI的调整后净收益 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Philip Morris International Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。