所得税分析
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所得税费用
Philip Morris International Inc.、所得税费用、持续经营业务
百万美元
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦和州 | |||||||||||
| 美国境外 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 美国联邦和州 | |||||||||||
| 美国境外 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年， Philip Morris International Inc. 电流有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间显着下降。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年递延 Philip Morris International Inc. 有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间大幅下降。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年， Philip Morris International Inc. 所得税拨备有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间大幅下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Philip Morris International Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定税率 | ||||||
| 国外汇率差异 | ||||||
| 股息汇回成本 | ||||||
| 全球无形低税收入 | ||||||
| 美国各州税 | ||||||
| 外国衍生的无形收入 | ||||||
| 外汇 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 有效税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的有效税率有所上升，但随后在2021年至2022年期间大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Philip Morris International Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应计退休后和离职后福利 | |||||||||||
| 应计养恤金费用 | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 应计负债 | |||||||||||
| 净营业亏损结转和税收抵免 | |||||||||||
| 外汇 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值准备金 | |||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||
| 财产、厂房和设备 | |||||||||||
| 未汇出收益 | |||||||||||
| 外汇 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税净资产（负债） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | 2020-2021年和2021-2022年， Philip Morris International Inc. 的递延所得税资产有所下降。 |
| 递延所得税资产，扣除估值准备金 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 2020年至2021年以及2021年至2022年，扣除 Philip Morris International Inc. 估值备抵后的递延所得税资产有所下降。 |
| 递延所得税净资产（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Philip Morris International Inc. 的递延所得税资产（负债）净额有所下降。 |
递延所得税资产和负债，分类
Philip Morris International Inc.、递延所得税资产和负债、分类
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2020-2021年和2021-2022年， Philip Morris International Inc. 的递延所得税资产有所下降。 |
| 递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Philip Morris International Inc. 的递延所得税负债有所增加。 |
财务报表调整： 取消递延税
Philip Morris International Inc.、财务报表调整
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Philip Morris International Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Philip Morris International Inc.，调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间略有恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间明显恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。 |
Philip Morris International Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于采购经理人指数的净利润 | ||||||
| 收入包括消费税 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 经调整后归属于PMI的净收益 | ||||||
| 收入包括消费税 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于采购经理人指数的净利润 ÷ 收入包括消费税
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 经调整后归属于PMI的净收益 ÷ 收入包括消费税
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间略有恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入包括消费税 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动比率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入包括消费税 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动比率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 收入包括消费税 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入包括消费税 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间明显恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| PMI股东总赤字 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后PMI股东总赤字 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ PMI股东总赤字
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后PMI股东总赤字
= ÷ =
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于采购经理人指数的净利润 | ||||||
| PMI股东总赤字 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 经调整后归属于PMI的净收益 | ||||||
| 调整后PMI股东总赤字 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 归属于采购经理人指数的净利润 ÷ PMI股东总赤字
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 经调整后归属于PMI的净收益 ÷ 调整后PMI股东总赤字
= 100 × ÷ =
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于采购经理人指数的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 经调整后归属于PMI的净收益 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 归属于采购经理人指数的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 经调整后归属于PMI的净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。 |