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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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所得税分析

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所得税费用

Mondelēz International Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦
州和地方
美国境外
当前的
美国联邦
州和地方
美国境外
延期
所得税准备金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Mondelēz International Inc.的电流从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 递延 Mondelēz International Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
所得税准备金 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Mondelēz International Inc.所得税准备金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。

有效所得税率 (EITR)

Mondelēz International Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦法定税率
州和地方所得税,扣除联邦税收优惠
国外汇率差异
递延所得税资产可变现判断的变化
不再需要冲销其他应计税款
KDP投资的应计税款,包括股票出售的税收影响
股权补偿带来的超额税收优惠
税收立法、非美国和非瑞士税收改革
业务销售,包括JDE Peet交易的税收影响
TCJA 下的外国税收规定(GILTI、FDII 和 BEAT)
不可扣除的费用
其他
美国税制改革和瑞士税制改革前的有效税率
瑞士税制改革
美国税改,税率变化递延收益
美国税改、过渡税
美国税改,无限期再投资声明的变化
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
美国税制改革和瑞士税制改革前的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在美国税制改革和瑞士税制改革之前, Mondelēz International Inc. 的有效税率从2019年到2020年有所提高,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Mondelēz International Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应计退休后和离职后福利
应计养老金成本
其他员工福利
预提费用
亏损结转
税收抵免结转
其他
递延所得税资产
估价津贴
净递延所得税资产
无形资产,包括瑞士税制改革的影响
物业,厂房及设备
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 Mondelēz International Inc.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
净递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 Mondelēz International Inc.递延所得税净资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 Mondelēz International Inc.递延所得税净资产(负债)从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债,分类

Mondelēz International Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Mondelēz International Inc.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Mondelēz International Inc.递延所得税负债从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

财务报表调整: 取消递延税款

Mondelēz International Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
亿滋国际股东权益总额调整
亿滋国际股东权益总额(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
亿滋国际股东权益总额(调整后)
归属于亿滋国际的净利润调整
归属于亿滋国际的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于亿滋国际的净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Mondelēz International Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Mondelēz International Inc., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Mondelēz International Inc. 的净利润率(调整后)有所改善。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Mondelēz International Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Mondelēz International Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Mondelēz International Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Mondelēz International Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。

Mondelēz International Inc., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的净利润
净收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的调整后净收益
净收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于亿滋国际的净利润 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 归属于亿滋国际的调整后净收益 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Mondelēz International Inc. 的净利润率(调整后)有所改善。

总资产周转率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Mondelēz International Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
亿滋国际股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
经调整的亿滋国际股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 亿滋国际股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 经调整的亿滋国际股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Mondelēz International Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的净利润
亿滋国际股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的调整后净收益
经调整的亿滋国际股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于亿滋国际的净利润 ÷ 亿滋国际股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于亿滋国际的调整后净收益 ÷ 经调整的亿滋国际股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Mondelēz International Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的调整后净收益
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于亿滋国际的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于亿滋国际的调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Mondelēz International Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。