所得税分析
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所得税费用
Airbnb Inc.、所得税费用、持续经营业务
百万美元
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||
| 州 | |||||||
| 外国 | |||||||
| 所得税的现行准备金（受益于） | |||||||
| 联邦 | |||||||
| 州 | |||||||
| 外国 | |||||||
| 所得税（受益于）递延准备金 | |||||||
| 所得税准备金（从中受益） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 所得税的现行准备金（受益于） | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | Airbnb Inc.所得税的当前拨备（受益于）从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。 |
| 所得税（受益于）递延准备金 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | Airbnb Inc.所得税的递延准备金从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年略有下降。 |
| 所得税准备金（从中受益） | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | Airbnb Inc.所得税拨备（受益于）从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。 |
有效所得税率 (EITR)
Airbnb Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法定联邦所得税税率 | ||||
| 州税，扣除联邦福利 | ||||
| 外国税率差异 | ||||
| 基于股票的薪酬 | ||||
| 重组的递延所得税影响 | ||||
| 其他法定不可扣除的费用 | ||||
| 不可抵扣权证重估 | ||||
| 研发积分 | ||||
| 不确定的税务状况，上一年的头寸 | ||||
| 不确定的税务状况，当年状况 | ||||
| 美国对外国收入征税，扣除允许的抵免和扣除额 | ||||
| 外国衍生的无形收入扣除 | ||||
| 其他 | ||||
| 估值备抵的变化 | ||||
| 有效税率 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Airbnb Inc.的有效税率从 2020 年到 2021 年有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年上升，超过了 2020 年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Airbnb Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营业亏损结转 | |||||||
| 税收抵免结转 | |||||||
| 应计和储备金 | |||||||
| 非所得税应计 | |||||||
| 基于股票的薪酬 | |||||||
| 经营租赁负债 | |||||||
| 无形资产 | |||||||
| 资本化研发成本 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||
| 估价备抵 | |||||||
| 递延所得税资产 | |||||||
| 属性和设备基础差异 | |||||||
| 经营租赁资产 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 递延所得税负债 | |||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | Airbnb Inc.的递延所得税资产总额从2020年到2021年有所增加，但从2021年到2022年略有下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | Airbnb Inc.递延所得税资产从2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | Airbnb Inc.的递延所得税净资产（负债）从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年略有增加。 |
财务报表调整： 取消递延税
Airbnb Inc.、财务报表调整
百万美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整总资产 | ||||
| 总资产（调整前） | ||||
| 少： 非流动递延所得税资产，净值 | ||||
| 总资产（调整后） | ||||
| 股东权益调整 | ||||
| 股东权益（调整前） | ||||
| 少： 递延所得税资产（负债）净额 | ||||
| 股东权益（调整后） | ||||
| 净收入调整（亏损） | ||||
| 净收益（亏损）（调整前） | ||||
| 更多： 递延所得税费用 | ||||
| 净利润（亏损）（调整后） | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
Airbnb Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Airbnb Inc.，调整后的财务比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 净利润率 | ||||
| 净利润率（未调整） | ||||
| 净利润率（调整后） | ||||
| 总资产周转率 | ||||
| 总资产周转率（未调整） | ||||
| 总资产周转率（调整后） | ||||
| 财务杠杆率 | ||||
| 财务杠杆率（未调整） | ||||
| 财务杠杆率（调整后） | ||||
| 股东权益回报率 （ROE） | ||||
| 股东权益回报率（未调整） | ||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||
| 资产回报率 （ROA） | ||||
| 资产回报率（未调整） | ||||
| 资产回报率（调整后） | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Airbnb Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Airbnb Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Airbnb Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年有所下降，但从2021年到2022年略有上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | Airbnb Inc.的股东权益回报率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Airbnb Inc. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |
Airbnb Inc.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 净利润（亏损） | ||||
| 收入 | ||||
| 盈利能力比率 | ||||
| 净利润率1 | ||||
| 递延所得税调整后 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 调整后净收益（亏损） | ||||
| 收入 | ||||
| 盈利能力比率 | ||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2022 计算
1 净利润率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Airbnb Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 收入 | ||||
| 总资产 | ||||
| 活动比率 | ||||
| 总资产周转率1 | ||||
| 递延所得税调整后 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 收入 | ||||
| 调整后总资产 | ||||
| 活动比率 | ||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Airbnb Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 总资产 | ||||
| 股东权益 | ||||
| 偿付能力比率 | ||||
| 财务杠杆率1 | ||||
| 递延所得税调整后 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 调整后总资产 | ||||
| 调整后股东权益 | ||||
| 偿付能力比率 | ||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Airbnb Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年有所下降，但从2021年到2022年略有上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 净利润（亏损） | ||||
| 股东权益 | ||||
| 盈利能力比率 | ||||
| ROE1 | ||||
| 递延所得税调整后 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 调整后净收益（亏损） | ||||
| 调整后股东权益 | ||||
| 盈利能力比率 | ||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | Airbnb Inc.的股东权益回报率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 净利润（亏损） | ||||
| 总资产 | ||||
| 盈利能力比率 | ||||
| ROA1 | ||||
| 递延所得税调整后 | ||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||
| 调整后净收益（亏损） | ||||
| 调整后总资产 | ||||
| 盈利能力比率 | ||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Airbnb Inc. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |