净利率比率
自 2005 年以来
计算
Cigna Group、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 股东净收益1 | ÷ | 来自外部客户的收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.40% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 246,148) |
| 2023年12月31日 | 2.66% | = | 100 | × | 5,164) | ÷ | 194,099) |
| 2022年12月31日 | 3.72% | = | 100 | × | 6,668) | ÷ | 179,361) |
| 2021年12月31日 | 3.11% | = | 100 | × | 5,365) | ÷ | 172,529) |
| 2020年12月31日 | 5.31% | = | 100 | × | 8,458) | ÷ | 159,157) |
| 2019年12月31日 | 3.35% | = | 100 | × | 5,104) | ÷ | 152,176) |
| 2018年12月31日 | 5.59% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 47,170) |
| 2017年12月31日 | 5.51% | = | 100 | × | 2,237) | ÷ | 40,580) |
| 2016年12月31日 | 4.87% | = | 100 | × | 1,867) | ÷ | 38,352) |
| 2015年12月31日 | 5.71% | = | 100 | × | 2,094) | ÷ | 36,666) |
| 2014年12月31日 | 6.26% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 33,594) |
| 2013年12月31日 | 4.76% | = | 100 | × | 1,476) | ÷ | 31,003) |
| 2012年12月31日 | 5.81% | = | 100 | × | 1,623) | ÷ | 27,931) |
| 2011年12月31日 | 6.38% | = | 100 | × | 1,327) | ÷ | 20,790) |
| 2010年12月31日 | 6.70% | = | 100 | × | 1,345) | ÷ | 20,073) |
| 2009年12月31日 | 7.46% | = | 100 | × | 1,302) | ÷ | 17,443) |
| 2008年12月31日 | 1.60% | = | 100 | × | 292) | ÷ | 18,208) |
| 2007年12月31日 | 6.76% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 16,494) |
| 2006年12月31日 | 7.63% | = | 100 | × | 1,155) | ÷ | 15,132) |
| 2005年12月31日 | 10.60% | = | 100 | × | 1,625) | ÷ | 15,332) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从2005年至2024年的财务数据可见，公司整体收入呈连续增长趋势，特别是在2012年之后，收入增速显著加快。2005年时，来自外部客户的收入为15,332百万，经过多年稳步发展，至2024年已攀升至246,148百万，显示出公司业务的持续扩张和市场份额的扩大。期间，收入的增长在2012年后尤为明显，反映出公司可能在此期间进行了市场扩展或产品线的优化提升了收入规模。
股东净收益虽呈增长趋势，但存在一定的波动性。从2005年的1,625百万上升至2019年的5,104百万，之后几年的波动较大，至2024年净收益下降至3,434百万。特别是在2019年之后，净收益略显波动，可能受到市场环境或内部成本变动的影响。值得注意的是，2020年和2021年净收益显著上升，可能与特殊市场因素或公司战略调整有关，但随后出现下降，显示盈利能力在此期间存在一定的不稳定性。
净利率比率在2005年达到了高点10.6%，随后出现持续波动，并在2014年前后达到最高的6.26%。整体来看，净利率逐渐下降至2024年的1.4%，表明公司盈利的相对利润空间在缩小，可能由于收入增长的同时，成本或费用控制出现压力，或市场竞争加剧导致利润空间压缩。这一趋势强调了公司在扩大规模的同时，应关注提高盈利效率和利润率的潜力。
总结来看，公司收入保持稳步增长态势，表现出较强的市场扩展能力，特别是在过去十年中，但盈利效率面临一定挑战，净利率逐年下降，显示利润空间受到挤压。这一系列数据反映出公司在扩大规模的同时，应关注提升盈利能力和成本控制，以实现持续稳定的发展。
与竞争对手的比较
Cigna Group、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.40% | 31.95% | 3.41% | 27.81% | 11.36% | 3.65% |
| 2023年12月31日 | 2.66% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 2022年12月31日 | 3.72% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021年12月31日 | 3.11% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020年12月31日 | 5.31% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019年12月31日 | 3.35% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018年12月31日 | 5.59% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017年12月31日 | 5.51% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016年12月31日 | 4.87% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015年12月31日 | 5.71% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014年12月31日 | 6.26% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013年12月31日 | 4.76% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012年12月31日 | 5.81% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011年12月31日 | 6.38% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010年12月31日 | 6.70% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009年12月31日 | 7.46% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008年12月31日 | 1.60% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007年12月31日 | 6.76% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006年12月31日 | 7.63% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005年12月31日 | 10.60% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
Cigna Group、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| Cigna Group | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.40% | 6.09% |
| 2023年12月31日 | 2.66% | 6.43% |
| 2022年12月31日 | 3.72% | 7.05% |
| 2021年12月31日 | 3.11% | 7.14% |
| 2020年12月31日 | 5.31% | 6.82% |
| 2019年12月31日 | 3.35% | 6.91% |
| 2018年12月31日 | 5.59% | 5.87% |
| 2017年12月31日 | 5.51% | 5.60% |
| 2016年12月31日 | 4.87% | 4.73% |
| 2015年12月31日 | 5.71% | 5.78% |
| 2014年12月31日 | 6.26% | 5.76% |
| 2013年12月31日 | 4.76% | 6.37% |
| 2012年12月31日 | 5.81% | 8.05% |
| 2011年12月31日 | 6.38% | 7.40% |
| 2010年12月31日 | 6.70% | 7.67% |
| 2009年12月31日 | 7.46% | 8.63% |
| 2008年12月31日 | 1.60% | 6.88% |
| 2007年12月31日 | 6.76% | 8.40% |
| 2006年12月31日 | 7.63% | 7.20% |
| 2005年12月31日 | 10.60% | 9.04% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Cigna Group、净利率比、长期趋势，与行业比较： 保健
| Cigna Group | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.40% | 8.84% |
| 2023年12月31日 | 2.66% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 3.72% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 3.11% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 5.31% | 10.27% |
| 2019年12月31日 | 3.35% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 5.59% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | 5.51% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 4.87% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 5.71% | 13.94% |
| 2014年12月31日 | 6.26% | 14.40% |
| 2013年12月31日 | 4.76% | 15.04% |
| 2012年12月31日 | 5.81% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 6.38% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 6.70% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 7.46% | 17.77% |
| 2008年12月31日 | 1.60% | 13.00% |
| 2007年12月31日 | 6.76% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 7.63% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 10.60% | 14.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).