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Cigna Group (NYSE:CI)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

利润率(汇总)

Cigna Group、利润率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
销售比例
毛利率 12.37% 12.44% 12.41% 14.43% 15.57%
营业利润率 4.40% 4.69% 4.60% 5.12% 5.31%
净利润率 2.66% 3.72% 3.11% 5.31% 3.35%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 11.17% 14.86% 11.39% 16.81% 11.26%
资产收益率 (ROA) 3.38% 4.63% 3.46% 5.44% 3.28%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021-2022年 Cigna Group 毛利率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021-2022年 Cigna Group 营业利润率有所改善,但随后在2022-2023年明显恶化。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021-2022年 Cigna Group 净利润率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021-2022年股东权益回报率 Cigna Group 有所改善,但随后-2022-2023年明显恶化。
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021-2022年 Cigna Group 资产回报率有所改善,但随后在2022-2023年大幅恶化。

毛利率

Cigna Group、毛利率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 24,011 22,321 21,414 22,963 23,689
来自外部客户的收入 194,099 179,361 172,529 159,157 152,176
盈利能力比率
毛利率1 12.37% 12.44% 12.41% 14.43% 15.57%
基准
毛利率竞争 对手2
Abbott Laboratories 50.28% 51.54% 52.21% 50.49% 52.46%
CVS Health Corp. 14.94% 16.62% 17.48% 18.01% 17.41%
Danaher Corp. 58.74% 60.21% 60.95% 55.98% 55.74%
Elevance Health Inc. 16.79% 16.79% 17.09% 19.71% 18.77%
Intuitive Surgical Inc. 66.39% 67.44% 69.32% 65.65% 69.45%
Medtronic PLC 65.67% 67.98% 65.19% 67.41% 70.04%
UnitedHealth Group Inc. 23.64% 24.09% 23.60% 25.62% 23.19%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 来自外部客户的收入
= 100 × 24,011 ÷ 194,099 = 12.37%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021-2022年 Cigna Group 毛利率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

营业利润率

Cigna Group、营业利润率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业收入 8,536 8,414 7,935 8,153 8,077
来自外部客户的收入 194,099 179,361 172,529 159,157 152,176
盈利能力比率
营业利润率1 4.40% 4.69% 4.60% 5.12% 5.31%
基准
营业利润率竞争 对手2
Abbott Laboratories 16.15% 19.16% 19.56% 15.48% 14.21%
CVS Health Corp. 3.85% 2.41% 4.54% 5.19% 4.69%
Danaher Corp. 21.77% 27.61% 25.35% 18.99% 18.25%
Elevance Health Inc. 4.47% 4.94% 5.15% 4.97% 5.49%
Humana Inc. 3.81% 4.11% 3.80% 6.56% 4.96%
Intuitive Surgical Inc. 24.80% 25.35% 31.89% 24.09% 30.69%
Medtronic PLC 17.56% 18.15% 14.89% 16.57% 20.51%
UnitedHealth Group Inc. 8.80% 8.83% 8.40% 8.76% 8.19%
营业利润率扇形
医疗保健设备和服务 6.57% 6.79% 7.20% 7.31% 7.11%
营业利润率工业
保健 9.45% 13.29% 13.19% 10.52% 12.41%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 来自外部客户的收入
= 100 × 8,536 ÷ 194,099 = 4.40%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021-2022年 Cigna Group 营业利润率有所改善,但随后在2022-2023年明显恶化。

净利润率

Cigna Group、净利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
股东净收益 5,164 6,668 5,365 8,458 5,104
来自外部客户的收入 194,099 179,361 172,529 159,157 152,176
盈利能力比率
净利润率1 2.66% 3.72% 3.11% 5.31% 3.35%
基准
净利润率竞争 对手2
Abbott Laboratories 14.27% 15.88% 16.42% 12.99% 11.56%
CVS Health Corp. 2.34% 1.29% 2.72% 2.68% 2.59%
Danaher Corp. 19.94% 22.91% 21.84% 16.36% 16.80%
Elevance Health Inc. 3.52% 3.87% 4.46% 3.78% 4.66%
Humana Inc. 2.36% 3.03% 3.54% 4.43% 4.20%
Intuitive Surgical Inc. 25.24% 21.25% 29.85% 24.33% 30.80%
Medtronic PLC 12.03% 15.90% 11.97% 16.56% 15.16%
UnitedHealth Group Inc. 6.09% 6.25% 6.06% 6.03% 5.76%
净利润率扇形
医疗保健设备和服务 4.66% 5.09% 5.42% 5.46% 5.09%
净利润率工业
保健 8.11% 10.32% 10.91% 7.86% 10.19%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
净利润率 = 100 × 股东净收益 ÷ 来自外部客户的收入
= 100 × 5,164 ÷ 194,099 = 2.66%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021-2022年 Cigna Group 净利润率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Cigna Group、 ROE计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
股东净收益 5,164 6,668 5,365 8,458 5,104
股东权益 46,223 44,872 47,112 50,321 45,338
盈利能力比率
ROE1 11.17% 14.86% 11.39% 16.81% 11.26%
基准
ROE竞争 对手2
Abbott Laboratories 14.83% 18.90% 19.75% 13.71% 11.86%
CVS Health Corp. 10.91% 5.84% 10.54% 10.35% 10.39%
Danaher Corp. 8.91% 14.39% 14.24% 9.17% 9.94%
Elevance Health Inc. 15.23% 16.59% 16.93% 13.77% 15.15%
Humana Inc. 15.31% 18.33% 18.24% 24.53% 22.49%
Intuitive Surgical Inc. 13.51% 11.98% 14.32% 10.90% 16.69%
Medtronic PLC 7.30% 9.59% 7.01% 9.44% 9.25%
UnitedHealth Group Inc. 25.22% 25.87% 24.09% 23.52% 24.02%
ROE扇形
医疗保健设备和服务 14.25% 15.23% 14.96% 14.51% 13.87%
ROE工业
保健 18.01% 22.38% 22.87% 16.20% 21.01%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROE = 100 × 股东净收益 ÷ 股东权益
= 100 × 5,164 ÷ 46,223 = 11.17%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021-2022年股东权益回报率 Cigna Group 有所改善,但随后-2022-2023年明显恶化。

资产收益率 (ROA)

Cigna Group、 ROA计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
股东净收益 5,164 6,668 5,365 8,458 5,104
总资产 152,761 143,932 154,889 155,451 155,774
盈利能力比率
ROA1 3.38% 4.63% 3.46% 5.44% 3.28%
基准
ROA竞争 对手2
Abbott Laboratories 7.82% 9.31% 9.40% 6.20% 5.43%
CVS Health Corp. 3.34% 1.82% 3.39% 3.11% 2.98%
Danaher Corp. 5.64% 8.55% 7.73% 4.79% 4.85%
Elevance Health Inc. 5.50% 5.86% 6.26% 5.28% 6.21%
Humana Inc. 5.29% 6.52% 6.61% 9.63% 9.31%
Intuitive Surgical Inc. 11.64% 10.19% 12.58% 9.50% 14.17%
Medtronic PLC 4.13% 5.54% 3.87% 5.28% 5.16%
UnitedHealth Group Inc. 8.18% 8.19% 8.15% 7.81% 7.96%
ROA扇形
医疗保健设备和服务 5.51% 5.87% 5.80% 5.54% 5.16%
ROA工业
保健 6.45% 8.39% 8.25% 5.52% 7.21%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROA = 100 × 股东净收益 ÷ 总资产
= 100 × 5,164 ÷ 152,761 = 3.38%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021-2022年 Cigna Group 资产回报率有所改善,但随后在2022-2023年大幅恶化。