利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Edwards Lifesciences Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在所观察的时期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势。虽然存在季度间的起伏，但从2018年到2021年，各项比率均显示出改善的迹象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内保持相对稳定，在73.84%到76.13%之间波动。2018年呈现小幅上升趋势，随后在74%左右稳定，并在2021年达到最高点。这表明公司在控制生产成本和定价方面具有较强的能力。
- 营业利润率
- 营业利润率波动较大。2018年从30.46%下降到20.1%，随后在2019年有所回升，并在2019年末达到26.38%。2020年再次下降至18.36%，但在2021年显著提升至32.3%，表明公司在控制运营费用和提高运营效率方面取得了显著进展。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，同样呈现波动上升的态势。从2018年的16.25%上升到2021年的28.73%。2019年和2021年均有显著的提升，表明公司在实现盈利方面表现出色，且盈利质量较高。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个期间内持续增长，从2018年的17.25%增长到2021年的25.76%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，对股东的回报也在增加。2019年和2021年均有显著提升。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的增长趋势，从2018年的9.61%增长到2021年的17.68%。这表明公司有效地利用其资产来产生利润。ROA的增长与ROE的增长相一致，表明公司在资产管理和盈利能力方面均表现良好。2020年ROA有所下降，但2021年迅速反弹并达到较高水平。
综合来看，各项盈利能力比率的上升趋势表明公司在财务状况和经营业绩方面均取得了积极的进展。虽然存在季度间的波动，但整体趋势表明公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Edwards Lifesciences Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021)
÷ (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现波动增长的趋势，从661200千美元增长到743000千美元。2019年继续增长，达到887900千美元的高点。2020年上半年受到一定影响，毛利有所下降，但下半年迅速恢复并超过2019年水平，最终达到895400千美元。2021年毛利进一步增长，并在第二季度达到1041700千美元的峰值，年末稳定在1020200千美元左右。总体而言，毛利呈现出长期增长的趋势，但期间存在短期波动。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利趋势相似，在2018年和2019年均呈现增长态势，从894800千美元增长到1174100千美元。2020年上半年销售额出现明显下降，但下半年迅速反弹，年末达到1191700千美元。2021年净销售额持续增长，并在第二季度达到1376000千美元的最高点，年末稳定在1329700千美元。净销售额的波动与宏观经济环境或特定市场因素可能存在关联。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内保持相对稳定，在73.84%到76.13%之间波动。2018年和2019年毛利率比率呈现小幅上升趋势，并在2019年达到最高点76.13%。2020年毛利率比率略有波动，但整体保持在74%以上。2021年毛利率比率进一步提升，并在年末达到75.74%。毛利率比率的稳定表明公司在成本控制和定价方面具有较强的能力。
- 整体观察
- 数据显示，公司在所观察的期间内实现了持续的增长，无论是毛利、净销售额还是毛利率比率。2020年上半年可能受到外部因素的影响，导致销售额和毛利出现短暂下降，但公司迅速恢复并继续增长。毛利率比率的稳定表明公司具有较强的盈利能力和成本控制能力。未来，持续关注市场变化和竞争态势，并保持成本控制和创新能力，将有助于公司实现可持续增长。
营业利润率
Edwards Lifesciences Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2021
+ 营业收入（亏损）Q3 2021
+ 营业收入（亏损）Q2 2021
+ 营业收入（亏损）Q1 2021)
÷ (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出波动和增长的趋势。需要注意的是，某些时期存在显著的负面影响，尤其是在营业收入方面。
- 营业收入（亏损）
- 该项目在2018年表现相对稳定，随后在2018年12月出现大幅亏损。2019年呈现恢复性增长，并在2020年上半年再次出现显著亏损，随后迅速反弹。2021年上半年继续增长，但下半年有所回落。整体趋势显示，该项目对外部环境变化较为敏感，容易受到突发事件的影响。
- 净销售额
- 净销售额在2018年和2019年持续增长，表明市场需求稳步提升。2020年上半年受到明显冲击，销售额大幅下降，但下半年迅速恢复并超过疫情前水平。2021年继续保持增长势头，并在全年达到较高水平。该项目整体呈现出较强的韧性和增长潜力。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年和2019年保持在相对稳定的水平，但2018年12月和2020年上半年由于营业收入的波动而出现显著下降。2019年下半年和2020年下半年，随着营业收入的恢复，营业利润率也随之回升。2021年，营业利润率显著提升，达到观察期内的最高水平，表明盈利能力得到有效改善。该项目与营业收入的变化趋势密切相关，反映了成本控制和定价策略的影响。
综合来看，数据表明该实体在经历了一段波动期后，逐渐恢复并展现出增长的潜力。营业收入的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。净销售额的持续增长和营业利润率的提升，预示着良好的经营前景。
净利率比率
Edwards Lifesciences Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021
+ 净利润（亏损）Q2 2021
+ 净利润（亏损）Q1 2021)
÷ (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，各项财务指标呈现出一定的波动和趋势。
- 净利润（亏损）
- 该项目在2018年呈现先增长后下降的趋势，从2018年3月的206600千美元增长至6月的282700千美元，随后在9月下降至225900千美元，年末大幅下降至7000千美元。2019年，该项目呈现波动上升的态势，并在年末达到280200千美元。2020年，该项目在第一季度达到310600千美元的峰值，随后在第二季度出现显著的亏损（-121900千美元），之后恢复增长，年末达到309500千美元。2021年，该项目持续增长，并在第三季度达到489500千美元的最高点，年末略有下降至335300千美元。
- 净销售额
- 净销售额在2018年整体呈现增长趋势，从2018年3月的894800千美元增长至2018年12月的977700千美元。2019年，该项目继续增长，并在年末达到1174100千美元。2020年，净销售额在第一季度下降至1128700千美元，第二季度进一步下降至925000千美元，随后逐渐恢复，年末达到1191700千美元。2021年，净销售额持续增长，并在第三季度达到1376000千美元的峰值，年末略有下降至1329700千美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年呈现上升趋势，从2018年3月的16.25%增长至2018年12月的19.4%。2019年，该比率继续上升，并在年末达到24.08%。2020年，净利率比率在第一季度达到24.71%的峰值，随后在第二季度大幅下降至17.21%，之后逐渐恢复，年末达到18.77%。2021年，净利率比率显著提升，并在第三季度达到29.69%的最高点，年末略有下降至28.73%。净利率比率的波动与净利润（亏损）的波动存在一定关联，尤其是在2020年第二季度，净利润出现亏损时，净利率比率也大幅下降。
总体而言，净销售额在观察期内呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。净利润（亏损）的波动性较大，尤其是在2020年，受到外部因素的影响较为明显。净利率比率的提升表明盈利能力有所增强，但同时也受到净利润（亏损）波动的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、成本控制等因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Edwards Lifesciences Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
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| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021
+ 净利润（亏损）Q2 2021
+ 净利润（亏损）Q1 2021)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动增长的趋势，从2018年3月的20.66亿美元增长至2018年6月的28.27亿美元，随后在9月略有下降，年末大幅减少至700万美元。2019年，净利润恢复增长，并在年末达到28.02亿美元的高点。2020年上半年表现稳定，但在下半年出现显著波动，6月达到32.52亿美元后，9月回落，年末出现-1.219亿美元的亏损。2021年，净利润大幅增长，并在上半年达到4.895亿美元和3.401亿美元，下半年略有下降，年末为3.353亿美元。
- 股东权益
- 股东权益总体呈现增长趋势。从2018年3月的32.457亿美元开始，经历小幅波动后，在2019年持续增长，至2019年12月达到41.483亿美元。2020年，股东权益继续增长，并在2020年12月达到45.743亿美元。2021年，增长速度加快，年末达到58.359亿美元。整体而言，股东权益的增长较为稳定，表明公司财务基础不断巩固。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数值在观察期内波动较大。2018年，ROE从17.25%增长至23%。2019年，ROE继续增长，并在年末达到25.24%的高点。2020年，ROE出现下降，并在3月降至19.37%，随后有所回升，但年末仍为18.86%。2021年，ROE再次大幅增长，并在3月达到28.49%，随后略有下降，年末为25.76%。ROE的波动与净利润的波动密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了不同的发展阶段。净利润和股东权益总体呈现增长趋势，但期间存在显著的波动。ROE的波动也反映了公司盈利能力的动态变化。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、公司战略调整等，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Edwards Lifesciences Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
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| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021
+ 净利润（亏损）Q2 2021
+ 净利润（亏损）Q1 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动增长趋势，从2018年3月的20.66亿美元增长至2018年6月的28.27亿美元，随后在9月回落至22.59亿美元，年末大幅下降至700万美元。2019年净利润恢复增长，并在年末达到28.02亿美元。2020年上半年表现相对稳定，但在2020年6月出现-1.219亿美元的亏损，随后迅速恢复并持续增长，至2020年末达到3.095亿美元。2021年净利润进一步显著增长，在2021年3月达到3.382亿美元，并在2021年6月达到4.895亿美元，随后略有回落，年末为3.353亿美元。整体而言，净利润呈现周期性波动，但长期趋势为增长。
- 总资产
- 总资产在2018年上半年略有下降，随后在下半年开始增长，并在2019年持续增长，从2018年3月的58.251亿美元增长至2019年12月的64.881亿美元。2020年总资产继续增长，并在2020年12月达到72.371亿美元。2021年总资产增长更为显著，在2021年12月达到85.026亿美元。总资产呈现持续增长的趋势，表明公司规模不断扩大。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2018年呈现上升趋势，从2018年3月的9.61%增长至2018年12月的13.57%。2019年ROA继续增长，并在2019年12月达到16.14%，随后在2020年3月达到18.23%的峰值。2020年6月ROA出现大幅下降，与净利润的亏损相对应，为11.58%。随后，ROA逐渐恢复，并在2021年3月达到19.09%的高点，之后略有下降，年末为17.68%。ROA的波动与净利润的变化密切相关，整体而言，ROA水平较高，表明公司资产利用效率较高。
综合来看，数据显示公司在所观察的期间内，总资产持续增长，净利润呈现周期性波动但长期增长的趋势。ROA水平较高，且与净利润变化趋势一致。2020年6月的亏损和ROA的下降值得关注，但公司随后迅速恢复，并继续保持增长势头。需要进一步分析导致2020年6月亏损的具体原因。