所得税分析
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所得税费用
Hess Corp.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 美国 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 美国 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延税款和其他应计项目 | |||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年， Hess Corp. 电流有所增加。 |
| 递延税款和其他应计项目 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年，递延税款和其他 Hess Corp. 的应计项目有所增加。 |
| 所得税准备金（福利） | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年， Hess Corp. 所得税的拨备（福利）有所增加。 |
实际所得税税率 (EITR)
Hess Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定税率 | ||||||
| 外国业务的影响 | ||||||
| 州所得税，扣除联邦所得税 | ||||||
| 本年度运营的估值备抵 | ||||||
| 针对以前未受益的递延所得税资产释放估值备抵 | ||||||
| Midstream 的非控制性权益 | ||||||
| 期间内分配 | ||||||
| 学分 | ||||||
| 股权和高管薪酬 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Hess Corp. 的有效所得税税率从 2020 年到 2021 年有所增加，但从 2021 年到 2022 年略有下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Hess Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营业亏损结转 | |||||||||||
| 税收抵免结转 | |||||||||||
| 不动产、厂房和设备以及投资 | |||||||||||
| 应计薪酬、递延贷项和其他负债 | |||||||||||
| 资产报废义务 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | |||||||||||
| 不动产、厂房和设备以及投资 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | Hess Corp.的递延所得税资产从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所下降。 |
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间，扣除 Hess Corp. 估值备抵的递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | Hess Corp. 的递延所得税净资产（负债）从 2020 年到 2021 年有所下降，但从 2021 年到 2022 年有所增加，没有达到 2020 年的水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
Hess Corp.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | Hess Corp. 的递延所得税资产从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年有所增加。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Hess Corp. 的递延所得税负债有所增加。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Hess Corp.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Hess Corp.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Hess Corp.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Hess Corp. 的净利润率（调整后）从 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Hess Corp. 的总资产周转率（调整后）从 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Hess Corp. 的财务杠杆率（调整后）从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Hess Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Hess Corp.的资产回报率（调整后）从 2020 年到 2021 年以及 2021 年到 2022 年都有所改善。 |
Hess Corp.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于 Hess Corporation 的调整后净收入（亏损） ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Hess Corp. 的净利润率（调整后）从 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 销售和其他营业收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Hess Corp. 的总资产周转率（调整后）从 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后 Hess Corporation 股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Hess Corporation 股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后 Hess Corporation 股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Hess Corp. 的财务杠杆率（调整后）从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） ÷ Hess Corporation 股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于 Hess Corporation 的调整后净收入（亏损） ÷ 调整后 Hess Corporation 股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Hess Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于 Hess Corporation 的调整后净收入（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于 Hess Corporation 的调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Hess Corp.的资产回报率（调整后）从 2020 年到 2021 年以及 2021 年到 2022 年都有所改善。 |