长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年3月31日的2.6开始，经历了一个下降期，至2020年12月31日的1.79。随后，该比率开始持续攀升，并在2022年12月31日达到峰值4.98。2023年和2024年上半年，该比率略有波动，但总体保持在4.11至4.47之间，表明固定资产的使用效率在较高水平上稳定。近期（2024年9月30日）略有回落至4.11。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，同样经历了先下降后上升的过程。从2020年3月31日的2.46开始，在2020年12月31日降至1.72。之后，该比率持续增长，并在2022年12月31日达到4.81的高点。2023年和2024年上半年的数据表明，该比率在4.08至4.73之间波动，整体保持相对稳定。2024年9月30日的数据为3.97，略有下降。
- 总资产周转率
- 该比率在观察期内呈现出明显的复苏态势。从2020年3月31日的1.37开始，经历了持续的下降，至2020年12月31日的0.82。随后，该比率开始回升，并在2022年12月31日达到1.97的峰值。2023年和2024年上半年的数据表明，该比率在1.69至2.0之间波动，整体保持在较高水平。2024年9月30日的数据为1.78，略有上升。
- 股东权益周转率
- 该比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2020年3月31日的4.89开始，经历了一个下降期，至2020年12月31日的3.14。随后，该比率开始持续增长，并在2024年6月30日达到峰值7.5。2024年9月30日的数据为6.93，略有回落，但整体仍处于较高水平。该比率的持续增长表明，公司利用股东权益创造收入的能力不断增强。
总体而言，各项资产周转率在经历2020年的低谷后，均呈现出显著的复苏和增长趋势。股东权益周转率的持续上升表明公司在利用股东权益方面表现良好。这些趋势可能反映了公司运营效率的提高、市场需求的增长以及战略调整的积极影响。
固定资产周转率净额
Marathon Petroleum Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (销售和其他营业收入Q3 2024
+ 销售和其他营业收入Q2 2024
+ 销售和其他营业收入Q1 2024
+ 销售和其他营业收入Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2020年经历了一段波动期。从2020年3月到6月大幅下降，随后在2020年下半年有所回升，并在2020年末达到一个相对稳定的水平。2021年，该指标呈现显著增长趋势，从第一季度到第四季度持续攀升。这种增长趋势在2022年上半年进一步加速，并在2022年6月达到峰值。随后，该指标在2022年下半年开始下降，并在2023年保持相对稳定的水平。2024年上半年，该指标再次呈现增长，但增长幅度有所放缓。总体而言，该指标呈现出周期性波动，并受到外部因素的显著影响。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2020年呈现持续下降趋势，从2020年3月到12月逐步减少。2021年，该指标的下降速度放缓，并在2021年下半年趋于稳定。2022年，该指标继续小幅下降，但下降幅度较小。2023年，该指标呈现小幅波动，并在2023年末略有回升。2024年上半年，该指标继续保持相对稳定的水平。总体而言，该指标的变动幅度较小，表明固定资产投资相对稳定。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2020年相对较低，并在2020年下半年小幅上升。2021年，该指标呈现显著增长趋势，表明固定资产的使用效率不断提高。这种增长趋势在2022年上半年进一步加速，并在2022年6月达到峰值。随后，该指标在2022年下半年开始下降，并在2023年保持相对稳定的水平。2024年上半年，该指标略有波动，但整体保持在较高水平。该指标的变动与销售和其他营业收入的变化趋势存在一定的相关性，表明销售收入的增长对固定资产周转率净额具有积极影响。总体而言，该指标的提高表明公司在利用固定资产创造收入方面表现良好。
综合来看，数据显示公司在销售收入和固定资产周转率方面存在周期性波动。销售收入的增长对固定资产周转率净额具有积极影响。固定资产投资相对稳定，表明公司在长期资产配置方面保持谨慎。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Marathon Petroleum Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (销售和其他营业收入Q3 2024
+ 销售和其他营业收入Q2 2024
+ 销售和其他营业收入Q1 2024
+ 销售和其他营业收入Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2020年经历了一段波动期。从2020年3月到6月大幅下降，随后在2020年下半年有所回升，并在2020年末达到一个相对稳定的水平。2021年，该指标呈现显著增长趋势，从2021年3月到2021年12月持续攀升。2022年上半年继续增长，达到峰值，但下半年开始出现下降，并在2022年末回落至低于2021年末的水平。2023年，该指标呈现出相对稳定的状态，波动幅度较小。进入2024年，该指标在首季度略有回升，但在第二季度和第三季度有所下降。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2020年呈现下降趋势，从2020年3月到2020年12月持续减少。2021年，该指标继续小幅下降，但下降速度放缓。2022年，该指标的下降趋势更为明显，并在2022年末达到相对较低的水平。2023年，该指标基本保持稳定，波动幅度较小。2024年，该指标继续呈现缓慢下降的趋势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2020年相对较低，且波动较大。2021年，该指标开始显著提升，从2021年3月到2021年12月持续增长。2022年，该指标继续快速增长，并在2022年6月达到峰值。随后，该指标在2022年下半年有所回落，但仍保持在较高水平。2023年，该指标呈现下降趋势，并在2023年末回落至低于2022年的水平。进入2024年，该指标继续呈现下降趋势，但下降幅度有所减缓。周转率的提升表明资产利用效率的提高，而周转率的下降则可能意味着资产利用效率的降低。
总体而言，数据显示销售收入与固定资产净周转率之间存在一定的关联性。销售收入的增长通常伴随着固定资产净周转率的提升，反之亦然。然而，这种关联性并非绝对，可能受到其他因素的影响。需要进一步分析才能确定这些因素的具体作用。
总资产周转率
Marathon Petroleum Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (销售和其他营业收入Q3 2024
+ 销售和其他营业收入Q2 2024
+ 销售和其他营业收入Q1 2024
+ 销售和其他营业收入Q4 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2020年经历了一段波动期。从2020年3月到6月大幅下降，随后在2020年下半年有所回升，并在2020年末达到一个相对稳定的水平。2021年，该指标呈现显著增长趋势，从2021年3月到2021年12月持续攀升。2022年上半年继续增长，但下半年开始出现下降，并在2022年末达到相对较低水平。2023年，该指标呈现波动，上半年有所回升，下半年再次下降。2024年上半年呈现先升后降的趋势，9月末的数据略低于年初水平。
- 总资产
- 总资产在2020年相对稳定，期间波动较小。2021年6月出现显著增长，随后在2021年下半年有所回落，但整体水平仍高于2020年。2022年上半年继续增长，并在2022年6月达到峰值。2022年下半年和2023年，总资产呈现下降趋势。2024年，总资产持续下降，9月末的数据为观察期内的最低值。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的1.37下降到2020年12月的0.82。2021年，该比率开始回升，并在2021年12月达到1.41。2022年，周转率进一步提高，从2022年3月的1.49增长到2022年6月的1.65，并在2022年9月和12月达到峰值1.93和1.97。2023年，周转率有所下降，但仍保持在较高水平。2024年，周转率略有波动，但整体保持在1.71到1.78之间，表明资产的使用效率相对稳定。周转率的上升表明公司在利用其资产产生销售额方面变得更加高效。
总体而言，数据显示销售收入和总资产在不同时期呈现不同的趋势。总资产周转率的提高表明公司在资产管理方面取得了一定的成效，但需要持续关注销售收入的波动情况，以及其对资产周转率的影响。
股东权益周转率
Marathon Petroleum Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| MPC股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (销售和其他营业收入Q3 2024
+ 销售和其他营业收入Q2 2024
+ 销售和其他营业收入Q1 2024
+ 销售和其他营业收入Q4 2023)
÷ MPC股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2020年经历了一系列波动。从2020年3月到6月大幅下降，随后在2020年下半年有所回升，并在2020年末达到一个相对稳定的水平。2021年，该指标呈现持续增长的趋势，从第一季度到第四季度均有显著提升。2022年上半年继续增长，达到峰值，但下半年开始出现下降，并在年末趋于稳定。2023年，该指标呈现波动性，上半年略有增长，下半年则有所下降。2024年上半年呈现增长趋势，但2024年9月略有回落。
- MPC股东权益合计
- 股东权益合计在2020年呈现逐渐下降的趋势，从第一季度到第四季度均有减少。2021年上半年出现显著增长，随后在下半年有所回落，并在年末达到一个相对稳定的水平。2022年，该指标相对稳定，并在下半年略有增长。2023年，股东权益合计持续下降，并在年末达到最低点。2024年上半年持续下降，并在2024年9月进一步减少。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年整体呈下降趋势，表明公司利用股东权益产生收入的能力有所减弱。2021年，该比率呈现上升趋势，表明公司利用股东权益的效率有所提高。2022年，该比率继续上升，达到较高水平，表明公司在利用股东权益方面表现良好。2023年，该比率略有下降，但仍保持在相对较高的水平。2024年，该比率持续上升，并在2024年9月达到最高点，表明公司利用股东权益产生收入的能力显著增强。
总体而言，销售收入和股东权益合计的变化趋势存在差异。销售收入在经历波动后趋于稳定，而股东权益合计则呈现先下降后略有回升的趋势。股东权益周转率的上升表明公司在利用股东权益方面变得更加高效，尽管销售收入的波动可能会对该比率产生影响。需要注意的是，股东权益周转率的提高也可能源于股东权益的减少，因此需要结合其他财务指标进行综合分析。