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计算
净利率比率 | = | 100 | × | 净利润(亏损)1 | ÷ | 净收入1 | |
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2023年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020年2月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018年2月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015年1月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014年2月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013年2月2日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).
1 以千美元计
以下对相关年度财务数据中的三个指标进行分析,聚焦趋势、模式与洞见,采用中性、客观的语气,以第三人称解读。
- 净利润(亏损)的趋势与洞见
- 在所给区间内,净利润经历了由亏转盈、再到波动放大,最终在2019年以后进入显著扩张的阶段。2013年出现亏损(约-12.79百万美元),2014年转为盈利(约18.20百万美元),随后2015年到2016年保持较高水平(约91.0百万美元),但2017年和2018年出现明显回落,分別约为5.40百万美元与2.18百万美元。自2019年起,净利润进入快速增长轨道,2019年约150.64百万美元,2020年约220.38百万美元,2021年约271.82百万美元,2022年达到约688.55百万美元,在2023年略有回落至约528.64百万美元。总体来看,利润波动性在2017-2018年阶段显著,随后通过强劲的收益推动和成本结构优化实现利润率的持续改善,直到2022年达到历史高点,2023年略有回落但仍处于较高水平。
- 净收入
- 净收入呈持续上升态势,反映出营业规模和销售规模在大部分时期均有增强。数据从2013年的约11.93亿美元,逐步增长至2022年的约37.59亿美元,2023年略降至约35.91亿美元。若以年度累计口径观察,2013-2022年的增速较为稳定,2023年的小幅回落表明市场需求或价格因素在该年度出现一定波动。总体而言,顶-line实现了长期扩张态势,2023年的下降并未改变总体的上升趋势。
- 净利率比率
- 净利率呈现明显的波动与阶段性改善轨迹。2013年为负值(约-1.07%),2014年回升至约1.17%,2015年提升至约4.87%,2016年略降至约4.32%,2017年和2018年分别降至约0.25%与约0.09%,显示在2017-2018年间盈利能力受挤压。自2019年起,净利率快速回升,2019年约6.01%、2020年约8.32%、2021年约9.54%,并在2022年达到高点约18.32%,随后2023年有所回落至约14.72%。这一路径显示盈利能力在2019-2022年显著增强,主要受益于利润对收入的放大效应与成本控制的改善;2023年的回落表明利润水平对营收波动及成本变动仍具有敏感性,但总体水平仍处于较高区间。
与竞争对手的比较
RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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2022年1月29日 | |||||
2021年1月30日 | |||||
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2019年2月2日 | |||||
2018年2月3日 | |||||
2017年1月28日 | |||||
2016年1月30日 | |||||
2015年1月31日 | |||||
2014年2月1日 | |||||
2013年2月2日 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).
与工业部门的比较: 非必需消费品分销和零售
RH | 非必需消费品分销和零售 | |
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2023年1月28日 | ||
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根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).
与行业比较: 非必需消费品
RH | 非必需消费品 | |
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根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).