Stock Analysis on Net

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

US$24.99

损益表结构
季度数据

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 CrowdStrike Holdings Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

CrowdStrike Holdings Inc.、合并损益表结构(季度数据)

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
订阅
专业服务
收入
订阅
专业服务
收入成本
毛利
销售和营销
研究与开发
一般和行政
运营费用
经营活动收入(亏损)
利息支出
利息收入
其他收入(支出),净额
所得税准备金前的收益(亏损)
所得税准备金
净利润(亏损)
归属于非控制性权益的净(收入)亏损
归属于CrowdStrike的净收益(亏损)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30).


从所提供的财务数据中可以观察到,公司整体收入结构逐步趋向于以订阅为主要收入来源。自2019年起,订阅收入占比持续上升,从89.5%逐渐攀升至2025年第二季度的95.4%左右,显示出公司业务向长期、稳定的订阅模型转型的趋势。而专业服务收入占比相应减少,基本呈现出稳定的下降趋势,反映公司逐步减少在专业服务方面的依赖,增强了收入的可预测性和稳定性。

收入总额虽未提供绝对数字,但从毛利率(70%以上)来看,公司盈利能力保持相对稳定。毛利率在2020年后逐步提升到75%左右,展现出较强的利润留存能力和成本控制水平。尤其是在2021年至2023年期间,毛利率保持较高水平,表明公司在扩大规模的同时,保持了较好的盈利水平。

在运营成本方面,"运营费用"占总收入的比例持续上升,从2019年的约96%逐步上升至2025年第一季度的85%以上,表明公司在扩大规模的同时,运营成本逐步增加。尽管如此,公司的利润水平依然受到运营费用变化的影响,导致经营活动的净盈利或亏损出现一定波动。值得注意的是,2023年前后,经营活动开始由连续亏损转向盈利,特别是2023年第一季度实现了微利,反映了成本控制和收入增长的共同作用。

研发投入方面占比维持在20-30%区间,表现出公司持续投入创新以保持竞争优势的战略。这一投入在整体收入中的比例虽略有波动,但整体保持较为稳定,为未来产品升级和市场拓展提供支撑。

销售和营销费用占比显著下降,从2019年的近60%降至2025年第一季度的40%左右,显示公司逐步提高销售效率,或通过规模效应降低营销成本的需要。这有助于改善盈利能力,推动实现盈利目标。

在利润层面,净利润百分比从2019年的亏损状态逐步改善,尤其是在2023年后出现了持续的盈利迹象。尽管在2024年出现一定的亏损,整体趋势表明公司已经逐步走出亏损阶段,盈利能力正在提升。从具体数字来看,盈利改善得益于收入结构的优化、成本控制的加强以及运营效率的提升。

值得注意的是,财务的其他收入(支出)存在一定波动,但整体对利润贡献有限。利息支出持续较低,占比极小,并保持稳定,这反映了公司融资成本控制较好。所得税负担总体较轻,但在2023年后出现的微幅增加,表明公司税务规划可能有所调整,但对整体盈利影响有限。

综上所述,该公司在过去几年中展现出明显的业务结构优化和盈利改善趋势。收入逐步由专业服务向订阅收入转型,利润率稳步提升且负债水平较低。未来若能持续控制运营费用、保持高毛利率及优化成本结构,有望进一步实现盈利增长。同时,持续的研发投入赋予公司竞争优势,有助于支撑其在行业中的稳定发展动态。