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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

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Intuitive Surgical Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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产品
服务
收入
产品
服务
收入成本
毛利
销售、一般和行政
研究与开发
运营费用
经营收入
利息和其他收入(支出)净额
税前利润
所得税(费用)福利
净收入
归属于合资企业非控制性权益的净利润
归属于Intuitive Surgical, Inc.的净利润

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).


从整体趋势来看,该公司在财务表现方面经历了较为显著的波动,特别是在盈利能力和运营效率方面存在一定的变化。具体分析如下:

收入结构的稳定性
产品和服务的收入比例保持相对稳定,产品收入占比基本维持在83%至85%之间,而服务收入占比在14%至17%之间,显示出公司在业务模式上较为稳固和多元化。两者的收入百分比在整体范围内变化不大,反映出公司收入来源结构的持续稳定性。
收入变动趋势
尽管收入百分比在整体上保持稳定,但从其他财务指标可以看出,绝对收入可能存在一定压力。尤其是产品部分的负增长(负值为-26.98%到-29.76%)显示,某些时期产品收入的贡献可能减弱。而服务部分的收入变动较为平稳,略有波动,整体表现相对稳定。
盈利能力指标
毛利率表现出一定的波动,介于65.62%至69.92%之间,显示出在成本控制和价格策略方面存在一定的变化。经营收入比例在不同期间出现波动,从9.46%的低点 up to 30.45%,表明公司的盈利能力受周期性因素和运营效率变化的影响较大。尤其是在2021年期间,经营收入比例曾显著上升,反映该时期盈利状况较为良好,然后又有所回落。
成本和费用分析
收入成本占比持续在30%至36%的范围内浮动,显示出公司在成本控制方面面临一定的压力。销售、一般管理和研发费用占比整体偏高,尤其在2020至2022年间出现较大波动,说明公司在研发投入和市场推广上历经调整。运营费用占比亦在36%至49%之间,反映出运营规模不断扩大同时成本也相应增加。
盈利水平
净利润与税前利润的比例变动较大,税前利润占比从12.58%到34.73%不等,显示出盈利水平受不同阶段经营策略和市场环境影响较大。净收入(归属于公司股东的净利润)在2020年较高,但在2021年和2022年出现较大波动后,又在2023年恢复至较高水平,尤其是在2023年中,净利润率达到了最大值,反映盈利质量有所改善。
其他财务指标
利息和其他收入(支出)净额在大部分期间保持正值,但在2021年出现了负值,表明该时期利息和其他支出对利润产生一定的压力。所得税负担相对稳定,但在某些时期出现负税负,可能与税务策略调整或税收补贴相关。归属于少数股东权益的净利润基本保持在负值范围内,影响整体归属利润的增长。
未来展望
在近期财务数据中,归属于公司的净利润表现较为平稳,且在某些时期显示出恢复势头。虽然存在成本压力和盈利能力波动的问题,但总体趋势显示,随着时间推移,公司可能在优化成本结构和提升盈利能力方面取得一定成效。需要密切关注成本控制和运营效率的持续改善,以实现长远的财务稳健增长。