所得税分析
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所得税费用
Arista Networks Inc.，所得税费用，持续经营
美元（单位：千美元）
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 现行所得税准备金 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||
| 所得税准备金（从中受益） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 现行所得税准备金 | 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | Arista Networks Inc.所得税的当前拨备从 2020 年到 2021 年和从 2021 年增加到 2022 年。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 | Arista Networks Inc.的递延所得税费用（收益）从2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。 |
| 所得税准备金（从中受益） | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | Arista Networks Inc.所得税拨备（受益于）从 2020 年到 2021 年有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年有所增加，超过了 2020 年的水平。 |
有效所得税税率 (EITR)
Arista Networks Inc.，有效所得税率 （EITR） 对账
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定所得税税率 | ||||||
| 州税，扣除联邦福利 | ||||||
| 对外国收入差额征税 | ||||||
| 税收抵免 | ||||||
| 估值拨备的变更 | ||||||
| 实体内销售 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | ||||||
| 减税和就业法案 | ||||||
| 购置和整合成本 | ||||||
| 其他，净 | ||||||
| 有效税率 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Arista Networks Inc.的有效税率从 2020 年到 2021 年有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年上升，超过了 2020 年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Arista Networks Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分
美元（单位：千美元）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无形资产 | |||||||||||
| 准备金和应计项目目前不可扣除 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 税收抵免 | |||||||||||
| 租赁融资义务 | |||||||||||
| 资本化研发费用 | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | |||||||||||
| 净营业亏损 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||
| 估值津贴 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 美国对外国收入征税 | |||||||||||
| 使用权资产 | |||||||||||
| 收购无形资产 | |||||||||||
| 应计负债 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产净值（负债） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 | Arista Networks Inc.的递延所得税资产总额从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 | Arista Networks Inc.的递延所得税资产从2020年到2021年和从2021年增加到2022年有所增加。 |
| 递延所得税资产净值（负债） | 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Arista Networks Inc. 的递延所得税资产（负债）净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
Arista Networks Inc.，递延所得税资产和负债，分类
美元（单位：千美元）
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，非流动资产 | 在分配估值免税额和递延纳税义务后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 | 递延所得税资产（非流动 Arista Networks Inc. 资产）从2020年到2021年和2021年到2022年有所增加。 |
| 递延所得税负债，非流动 | 递延税项资产之后，可归因于应税差额的递延税负债金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 | 递延所得税负债，非流动 Arista Networks Inc. 从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Arista Networks Inc.，财务报表的调整
美元（单位：千美元）
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Arista Networks Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）
Arista Networks Inc.、调整后的财务比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Arista Networks Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年恶化，但从2021年到2022年略有改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Arista Networks Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Arista Networks Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年有所上升，但随后从2021年到2022年略有下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | Arista Networks Inc.的股东权益回报率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Arista Networks Inc.的资产回报率（调整后）在2020年至2021年期间恶化，但随后从2021年至2022年有所改善，超过了2020年的水平。 |
Arista Networks Inc.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 调整后净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Arista Networks Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年恶化，但从2021年到2022年略有改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Arista Networks Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Arista Networks Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年有所上升，但随后从2021年到2022年略有下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 调整后净利润 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净利润 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | Arista Networks Inc.的股东权益回报率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 调整后净利润 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净利润 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Arista Networks Inc.的资产回报率（调整后）在2020年至2021年期间恶化，但随后从2021年至2022年有所改善，超过了2020年的水平。 |