经济增加值 （EVA）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Arista Networks Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
经济效益
Arista Networks Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Arista Networks Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 递延收入的增加（减少）.
3 净收入中权益等价物的增加（减少）.
4 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 税后利息支出计入净收入.
7 2024 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 抵销税后投资收益。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在五个年度中的盈利能力持续增强，特别是在净收入和税后营业净利润方面展现出显著的增长趋势。
在收入方面，从2020年的约634.6百万美元逐年递增，到2024年达到约2,852.0百万美元，期间累计实现了多倍增长。2021年和2022年的增长较为稳健，2022年较2021年呈现出明显的加快，而2023年和2024年的增长速度进一步提升，显示公司收入规模迅速扩大。
关于税后营业净利润（NOPAT），同样表现出显著的增长。从2020年的约676.2百万美元增加到2024年的约3,398.7百万美元，累计增长幅度极大。这表明公司不仅收入增加，而且盈利能力得到了有效改善。2021年利润增长速度快于收入的增长，可能反映成本控制或毛利率的改善，而2022年至2024年的持续增长则显示出盈利效率的不断提升。
整体来看，公司在这五年期间表现出持续扩张的盈利趋势。收入和利润均保持高速增长态势，表明其业务规模不断扩大，盈利能力不断增强，或得益于市场份额的扩大、成本管理改善或产品线优化等因素。这些变化预示着公司在其行业中的竞争力不断增强，未来有望继续实现盈利能力的增长。
然而，尽管盈利指标表现优异，仍需结合其他财务指标和非财务因素（如现金流、债务水平、市场环境等）进行综合分析，以全面评估公司财务健康状况和未来发展潜力。
现金营业税
Arista Networks Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | ||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从财务数据中可以观察到，所得税准备金呈现出明显的增长趋势。2020年年底，所得税准备金为104,306千美元，在随后的两年中逐步增加，2022年达到229,350千美元，2023年和2024年持续增长，分别达到334,705千美元和412,980千美元。这一趋势反映出公司在应对所得税负担方面逐渐积累了更高的准备金，可能由利润增长导致应纳税额上升，或者税务政策变化引起的调整。
同时，现金营业税亦显示出显著的上升态势。从2020年的106,136千美元逐步增加到2024年的840,462千美元，增长近八倍。这一增长表明公司总体经营规模和现金流状况都在持续提升，可能受益于持续的营收增长或运营效率的改善。现金营业税的增加也反映了公司具备较强的现金流入能力，有助于支持未来的投资、偿债或股东回报策略。
总体而言，两项财务指标都呈现出显著的上升趋势，表明公司在过去几年内的盈利能力、税务准备和现金流状况均在持续改善。这种增长趋势可能预示着公司的市场份额扩大、收入增长或财务结构的优化。然而，仍需关注所得税准备金和现场现金税务的比例变化，以评估公司未来税务负担的可持续性和潜在的财务风险。此外，持续的税务储备增长也需要结合其他财务指标进行更全面的分析，以判断公司整体财务健康水平及其未来发展潜力。
投资资本
Arista Networks Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债1 | ||||||
| 报告的债务和租赁总额 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | ||||||
| 递延收入3 | ||||||
| 股权等价物4 | ||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）5 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 在建工程6 | ||||||
| 有价证券7 | ||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年到2024年的财务数据可以观察到，公司的报告债务和租赁总额一直呈现下降趋势，尤其在2022年后明显减少，至2024年已降至约59,642千美元。这表明公司在近年来采取了偿还债务或减少租赁负债的措施，可能旨在改善财务结构或降低财务风险。
股东权益方面，数据显示持续稳步上升，从2020年的33,202,900美元增长至2024年的99,948,070美元，几乎增长三倍。这一趋势反映出公司盈利能力增强，资本积累不断增加，股东权益的增长也有助于提升企业的财务稳健性和抗风险能力。
投资资本方面，数据显示显著增长，从2020年的1,866,365千美元增加到2024年的5,869,309千美元，增长幅度较大，特别是在2022年以后。此增长表明公司在不断扩大其资本基础，可能通过股权融资或留存收益投资于业务扩展、研发或其他资本开支，从而支持未来的业务增长。
整体来看，公司的财务状况显示出债务压力减轻，资本积累增加，且投资基础不断扩大。这样的趋势有助于提升公司整体的财务稳定性和成长潜力，但仍应关注债务的逐步减少是否伴随充分的资本运用效率，以及未来是否能够持续维持盈利能力的增长势头。
资本成本
Arista Networks Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济传播率
Arista Networks Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济利润率
Arista Networks Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).