所得税分析
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所得税费用
Baxter International Inc.、所得税费用、持续经营业务
百万美元
| 截至12个月 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美国 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 当前所得税费用 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美国 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||
| 所得税费用 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前所得税费用 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 2013年至2014年和2014年至2015年， Baxter International Inc. 的当期所得税费用有所下降。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2013年至2014年和2014年至2015年， Baxter International Inc. 递延所得税费用（收益）有所增加。 |
| 所得税费用 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | 2013年至2014年和2014年至2015年， Baxter International Inc. 所得税费用有所下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Baxter International Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效所得税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2013年至2014年和2014年至2015年， Baxter International Inc. 有效所得税率有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Baxter International Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应计费用 | |||||||||||
| 退休福利 | |||||||||||
| 替代性最低税收抵免 | |||||||||||
| 税收抵免和净营业亏损 | |||||||||||
| 递延所得税资产，毛额 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 子公司的未汇出收益 | |||||||||||
| 资产基础差异 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产净额（负债） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，毛额 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | 递延所得税资产 Baxter International Inc. 总额从2013年到2014年有所增加，但随后从2014年到2015年大幅下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 递延所得税资产有所增加，但随后在2014年至2015年大幅下降。 |
| 递延所得税资产净额（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 递延所得税资产（负债）净额上升，但其后于2014年至2015年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债，分类
Baxter International Inc.、递延所得税资产和负债、分类
百万美元
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前递延所得税资产 | ||||||
| 非流动递延所得税资产 | ||||||
| 当期递延所得税负债 | ||||||
| 非流动递延所得税负债 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的非流动递延所得税资产有所下降，但随后在2014年至2015年略有增加。 |
| 非流动递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2013年至2014年和2014年至2015年， Baxter International Inc. 的非流动递延所得税负债有所下降。 |
财务报表调整： 取消递延税
Baxter International Inc.、财务报表调整
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
Baxter International Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Baxter International Inc.，调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动性比率的计算方法是调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 流动比率（经调整）恶化，但其后在2014年至2015年有所改善，超过2013年的水平。 |
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但随后在2014年至2015年显著恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2014年至2015年显著恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2013年至2014年， Baxter International Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2014年至2015年大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2014年至2015年大幅恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2014年至2015年显著恶化。 |
Baxter International Inc.，财务比率：报告与调整后
流动资金比率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后的流动资产 | ||||||
| 调整后流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 调整后流动负债
= ÷ =
| 流动比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动性比率的计算方法是调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 流动比率（经调整）恶化，但其后在2014年至2015年有所改善，超过2013年的水平。 |
净利率比率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于百特的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 经调整后归属于百特的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于百特的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 经调整后归属于百特的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但随后在2014年至2015年显著恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动比率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动比率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2014年至2015年显著恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 百特股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后百特股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 百特股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后百特股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2013年至2014年， Baxter International Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2014年至2015年大幅下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于百特的净利润 | ||||||
| 百特股东权益合计 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 经调整后归属于百特的净利润 | ||||||
| 调整后百特股东权益总额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 ROE = 100 × 归属于百特的净利润 ÷ 百特股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 经调整后归属于百特的净利润 ÷ 调整后百特股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2014年至2015年大幅恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于百特的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 经调整后归属于百特的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 ROA = 100 × 归属于百特的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 经调整后归属于百特的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2013年至2014年， Baxter International Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2014年至2015年显著恶化。 |