所得税分析
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所得税费用
Baxter International Inc., 所得税费用, 持续经营
百万美元
| 12 个月结束 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美国 | |||||||||||
| 国际的 | |||||||||||
| 当期所得税费用 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美国 | |||||||||||
| 国际的 | |||||||||||
| 递延所得税费用（收益） | |||||||||||
| 所得税费用 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 | Baxter International Inc.的当前所得税费用从2013年到2014年以及从2014年到2015年有所下降。 |
| 递延所得税费用（收益） | 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 | Baxter International Inc.递延所得税费用（福利）从2013年到2014年以及从2014年到2015年有所增加。 |
| 所得税费用 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 | Baxter International Inc.所得税费用从2013年到2014年以及从2014年到2015年有所下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Baxter International Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 有效所得税率 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Baxter International Inc.的有效所得税税率从2013年到2014年以及从2014年到2015年有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Baxter International Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预提费用 | |||||||||||
| 退休福利 | |||||||||||
| 替代最低税收抵免 | |||||||||||
| 税收抵免和净经营亏损 | |||||||||||
| 递延所得税资产，总额 | |||||||||||
| 估价津贴 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 子公司未汇入收益 | |||||||||||
| 资产基础差异 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 净递延所得税资产（负债） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，总额 | 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 | 递延税项资产，即 Baxter International Inc. 毛额从2013年到2014年有所增加，但随后从2014年到2015年大幅下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 | Baxter International Inc.递延税项资产从2013年到2014年有所增加，但随后从2014年到2015年大幅下降。 |
| 净递延所得税资产（负债） | 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 | Baxter International Inc.递延所得税净资产（负债）从2013年到2014年有所增加，但随后从2014年到2015年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债，分类
Baxter International Inc.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期递延所得税资产 | ||||||
| 非流动递延所得税资产 | ||||||
| 当期递延所得税负债 | ||||||
| 非流动递延所得税负债 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产 | 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 | Baxter International Inc.的非流动递延所得税资产从2013年到2014年有所下降，但随后从2014年到2015年略有增加。 |
| 非流动递延所得税负债 | 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 | 非流动递延税负债为 Baxter International Inc. 从2013年到2014年以及从2014年到2015年有所下降。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Baxter International Inc., 财务报表调整
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
Baxter International Inc., 财务数据：报告与调整
调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）
Baxter International Inc., 调整后的财务比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动性比率计算为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 目前的流动性比率（调整后） Baxter International Inc. 从2013年到2014年恶化，但随后从2014年到2015年有所改善，超过了2013年的水平。 |
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 从2013年到2014年， Baxter International Inc. 的净利润率（调整后）有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | 从2013年到2014年， Baxter International Inc. 的总资产周转率（调整后）有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Baxter International Inc.的财务杠杆率（调整后）从2013年到2014年有所增加，但随后从2014年到2015年大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 从2013年到2014年，股东权益回报率（调整后）为 Baxter International Inc. 有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 从2013年到2014年， Baxter International Inc. 资产回报率（调整后）有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
Baxter International Inc., 财务比率：报告与调整
流动资金比率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 当前资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动性比率 | ||||||
| 流动性比率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后的流动资产 | ||||||
| 调整后的流动负债 | ||||||
| 流动性比率 | ||||||
| 流动资金比率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 流动性比率 = 当前资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 调整后的流动负债
= ÷ =
| 流动性比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动性比率计算为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 目前的流动性比率（调整后） Baxter International Inc. 从2013年到2014年恶化，但随后从2014年到2015年有所改善，超过了2013年的水平。 |
净利润率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于百特的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后归属于百特的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于百特的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后归属于百特的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 从2013年到2014年， Baxter International Inc. 的净利润率（调整后）有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | 从2013年到2014年， Baxter International Inc. 的总资产周转率（调整后）有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 百特股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的百特股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 百特股东权益总额
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的百特股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Baxter International Inc.的财务杠杆率（调整后）从2013年到2014年有所增加，但随后从2014年到2015年大幅下降。 |
股东权益回报率（ROE）（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于百特的净利润 | ||||||
| 百特股东权益总额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后归属于百特的净利润 | ||||||
| 调整后的百特股东权益总额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 ROE = 100 × 归属于百特的净利润 ÷ 百特股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于百特的净利润 ÷ 调整后的百特股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 从2013年到2014年，股东权益回报率（调整后）为 Baxter International Inc. 有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |
资产回报率（ROA）（调整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于百特的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后归属于百特的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
2015 计算
1 ROA = 100 × 归属于百特的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于百特的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 从2013年到2014年， Baxter International Inc. 资产回报率（调整后）有所改善，但随后从2014年到2015年大幅恶化。 |