利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，并伴随着明显的改善迹象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈现稳定增长趋势，从30.77%上升至32.58%。2020年略有波动，但总体保持在32%以上。2021年进一步提升，达到33.75%，并在2023年达到峰值35.75%，随后在2024年略有回落至34.97%。这表明公司在控制生产成本和产品定价方面具有一定的优势，且优势在后期有所增强。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年和2020年初保持相对稳定，但在2020年第二季度开始显著下降，甚至出现负值。2021年开始强劲反弹，从-1.69%迅速增长至7.17%。2022年有所回落，但仍保持正增长。2024年4月30日的数据显示，营业利润率达到7.2%，表明公司在控制运营费用和提高运营效率方面取得了显著成效。波动可能与特定时期的市场环境或公司战略调整有关。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性较大。2019年从2.11%下降至-0.63%，随后在2020年出现短暂回升，但再次下降至-1.19%。2021年开始显著改善，达到6.95%，并在2024年4月30日达到6.81%。净利率比率的波动可能受到营业利润率、利息支出、税收政策以及其他非经常性损益的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，波动较大。在2019年和2020年经历负值后，从2021年开始显著提升，并在2021年达到18.29%的峰值。随后，ROE有所回落，但仍保持在4%以上。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在后期得到了显著改善。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的波动模式。在2019年和2020年经历负值后，从2021年开始显著提升，并在2021年达到6.42%的峰值。2022年和2023年略有回落，但仍保持在1.5%以上。ROA的改善表明公司更有效地利用其资产创造利润。
总体而言，数据显示公司在2021年后盈利能力显著提升，各项盈利能力比率均呈现出积极的增长趋势。虽然在某些时期存在波动，但整体表现表明公司经营状况良好，并具有持续盈利的潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,376) | 2,457) | 2,559) | 2,510) | 2,512) | 2,658) | 2,593) | 2,396) | 2,173) | 2,344) | 2,419) | 2,382) | 2,287) | 2,288) | 2,206) | 2,067) | 1,914) | 2,282) | 2,393) | 2,449) | 2,305) | 2,346) | |||||||
| 净收入 | 7,204) | 6,755) | 7,351) | 7,002) | 6,973) | 7,809) | 7,871) | 6,951) | 6,713) | 6,961) | 7,354) | 6,897) | 6,700) | 6,833) | 7,208) | 6,816) | 6,009) | 6,949) | 7,215) | 7,217) | 7,150) | 7,553) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.97% | 35.75% | 35.14% | 34.64% | 34.32% | 33.47% | 33.36% | 33.35% | 33.37% | 33.79% | 33.75% | 33.15% | 32.11% | 31.55% | 31.39% | 32.07% | 33.00% | 33.05% | 32.58% | 32.00% | 31.20% | 30.77% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (2,376 + 2,457 + 2,559 + 2,510)
÷ (7,204 + 6,755 + 7,351 + 7,002)
= 34.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2019年初至2019年末呈现小幅波动，整体保持稳定。2020年第一季度出现显著下降，随后在2020年第二季度至第四季度逐步回升。2021年毛利继续增长，并在2021年第四季度达到较高水平。2022年毛利出现一定程度的下降，但2022年第三季度和第四季度有所反弹。2023年毛利持续增长，并在2023年第三季度达到峰值，随后在2023年第四季度略有回落。2024年第一季度和第二季度毛利水平相对稳定，略低于2023年第三季度的峰值。
- 净收入趋势
- 净收入在2019年期间波动较小，整体保持在较高水平。2020年第一季度净收入出现大幅下降，与毛利的变化趋势一致。随后，净收入在2020年第二季度至第四季度逐步恢复并超过2019年的水平。2021年净收入继续增长，并在2021年第四季度达到最高点。2022年净收入略有下降，但2022年第三季度和第四季度有所改善。2023年净收入显著增长，并在2023年第三季度达到峰值，随后在2023年第四季度有所下降。2024年第一季度和第二季度净收入水平相对稳定，低于2023年第三季度的峰值。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2019年期间呈现上升趋势，从30.77%增长到32.58%。2020年毛利率比率进一步提升，达到33.05%的峰值。2021年毛利率比率持续增长，并在2021年第四季度达到33.75%。2022年毛利率比率略有下降，但仍保持在33%以上。2023年毛利率比率显著提升，并在2023年第二季度达到34.32%，第三季度达到34.64%，第四季度达到35.14%，并在2024年第一季度达到35.75%。总体而言，毛利率比率呈现长期上升趋势，表明成本控制和定价策略的有效性。
总体而言，数据显示在2020年初经历了一段挑战期，但随后迅速恢复并持续增长。毛利率比率的持续提升表明盈利能力不断增强。虽然2023年第四季度和2024年第一、二季度部分指标有所回落，但整体趋势仍然积极。
营业利润率
Hewlett Packard Enterprise Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收益（亏损） | 425) | 525) | 507) | 471) | 520) | 591) | (339) | 466) | 207) | 448) | 350) | 282) | 278) | 222) | 145) | 12) | (834) | 348) | 460) | (76) | 434) | 456) | |||||||
| 净收入 | 7,204) | 6,755) | 7,351) | 7,002) | 6,973) | 7,809) | 7,871) | 6,951) | 6,713) | 6,961) | 7,354) | 6,897) | 6,700) | 6,833) | 7,208) | 6,816) | 6,009) | 6,949) | 7,215) | 7,217) | 7,150) | 7,553) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 6.81% | 7.20% | 7.17% | 4.19% | 4.18% | 3.15% | 2.74% | 5.26% | 4.61% | 4.87% | 4.07% | 3.35% | 2.38% | -1.69% | -1.22% | -0.05% | -0.37% | 4.09% | 4.37% | 5.02% | 6.87% | 6.68% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收益（亏损）Q2 2024
+ 经营收益（亏损）Q1 2024
+ 经营收益（亏损）Q4 2023
+ 经营收益（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (425 + 525 + 507 + 471)
÷ (7,204 + 6,755 + 7,351 + 7,002)
= 6.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 经营收益（亏损）
- 在观察到的时间段内，经营收益（亏损）表现出显著的波动性。2019年初呈现正收益，随后在第三季度出现大幅亏损。2020年第一季度继续亏损，但随后逐渐恢复，并在2020年第四季度转为小幅盈利。2021年经营收益持续增长，并在2021年第四季度达到较高水平。2022年第一季度收益有所下降，但随后在2022年第三季度回升。2022年第四季度出现亏损，并在2023年第一季度进一步下降。2023年第二季度开始，经营收益呈现复苏趋势，并在2023年第三季度达到较高水平，但2023年第四季度有所回落。2024年第一季度和第二季度，经营收益保持相对稳定的水平。
- 净收入
- 净收入在整个观察期内总体上保持正值，但同样存在波动。2019年净收入相对较高，并在2020年有所下降，但仍保持在较高水平。2021年净收入略有波动，但总体稳定。2022年净收入呈现增长趋势，并在2022年第三季度达到峰值。2023年净收入出现下降，但在2023年第四季度有所回升。2024年第一季度和第二季度，净收入保持相对稳定的水平，略高于2023年同期。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与经营收益（亏损）密切相关。2019年营业利润率在6%到7%之间波动。2020年第二季度出现负值，表明经营效率下降。2021年营业利润率逐渐回升，并在2021年第四季度达到正值。2022年营业利润率持续增长，并在2022年第三季度达到峰值。2022年第四季度营业利润率下降，并在2023年第一季度进一步下降。2023年第二季度开始，营业利润率呈现复苏趋势，并在2023年第三季度达到较高水平，但2023年第四季度有所回落。2024年第一季度和第二季度，营业利润率显著提升，达到观察期内的最高水平。
总体而言，数据显示在观察期内存在显著的周期性波动。经营收益（亏损）和营业利润率的波动性较大，而净收入则相对稳定。2023年第二季度开始，经营业绩和盈利能力均有所改善，并在2024年第一季度和第二季度进一步提升。需要注意的是，2020年和2022年第四季度出现亏损，需要进一步分析亏损原因。
净利率比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 314) | 387) | 642) | 464) | 418) | 501) | (304) | 409) | 250) | 513) | 2,553) | 392) | 259) | 223) | 157) | 9) | (821) | 333) | 480) | (27) | 419) | 177) | |||||||
| 净收入 | 7,204) | 6,755) | 7,351) | 7,002) | 6,973) | 7,809) | 7,871) | 6,951) | 6,713) | 6,961) | 7,354) | 6,897) | 6,700) | 6,833) | 7,208) | 6,816) | 6,009) | 6,949) | 7,215) | 7,217) | 7,150) | 7,553) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 6.38% | 6.81% | 6.95% | 3.64% | 3.46% | 2.92% | 3.05% | 13.31% | 13.28% | 13.32% | 12.33% | 3.73% | 2.35% | -1.61% | -1.19% | 0.00% | -0.13% | 4.22% | 3.60% | -0.63% | 0.95% | 2.11% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (HPE应占净收益（亏损）Q2 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q1 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q4 2023
+ HPE应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (314 + 387 + 642 + 464)
÷ (7,204 + 6,755 + 7,351 + 7,002)
= 6.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 应占净收益（亏损）
- 该项目的数据波动较大。2019年呈现先增长后下降的趋势，在第四季度出现显著增长。2020年第一季度出现较大亏损，随后逐渐恢复，并在第三季度达到正收益。2021年持续增长，并在第四季度达到峰值。2022年表现相对稳定，但增长速度放缓。2023年第一季度出现亏损，随后各季度均恢复盈利，并在第四季度达到较高水平。2024年第一季度和第二季度的数据显示，盈利能力有所下降。
- 净收入
- 净收入数据相对稳定，在各季度之间波动较小。2019年至2021年期间，净收入保持在6700百万至7871百万之间。2022年净收入略有增长，达到7809百万至7871百万。2023年和2024年，净收入数据呈现小幅波动，但整体保持在相对稳定的水平。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性与应占净收益（亏损）相似，但幅度更大。2019年，净利率比率从2.11%下降至-0.63%，随后在2020年第一季度降至-0.13%。2021年，净利率比率显著提升，并在第三季度达到12.33%的峰值。2022年，净利率比率保持在3.05%至13.32%之间。2023年，净利率比率呈现波动，并在第四季度达到3.64%。2024年第一季度和第二季度的数据显示，净利率比率有所上升，达到6.95%和6.81%。总体而言，净利率比率与应占净收益（亏损）呈现正相关关系。
综合来看，该数据反映出盈利能力存在周期性波动。虽然净收入相对稳定，但应占净收益（亏损）和净利率比率的波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响。2021年是盈利能力表现最佳的一年，而2020年和2023年则面临一定的挑战。需要进一步分析影响盈利能力的关键因素，以便更好地理解公司的财务状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 314) | 387) | 642) | 464) | 418) | 501) | (304) | 409) | 250) | 513) | 2,553) | 392) | 259) | 223) | 157) | 9) | (821) | 333) | 480) | (27) | 419) | 177) | |||||||
| HPE 股东权益总额 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.33% | 8.92% | 9.56% | 5.23% | 5.03% | 4.28% | 4.37% | 18.07% | 18.06% | 18.29% | 17.16% | 6.06% | 3.91% | -2.66% | -2.01% | 0.01% | -0.22% | 7.01% | 6.14% | -1.07% | 1.59% | 3.55% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (HPE应占净收益（亏损）Q2 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q1 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q4 2023
+ HPE应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ HPE 股东权益总额
= 100 × (314 + 387 + 642 + 464)
÷ 21,680 = 8.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，净收益在观察期内波动较大。2019年初表现良好，随后在第三季度出现亏损。2020年第一季度再次出现亏损，但随后逐渐恢复并保持正收益。2021年净收益显著增长，并在全年保持较高水平。2022年相对稳定，但2022年第四季度出现亏损。2023年再次恢复盈利，并在2023年第二季度达到较高水平，但随后有所下降。2024年第一季度和第二季度的数据显示，净收益继续呈现波动状态。
- 股东权益总额趋势
- 股东权益总额在整个观察期内总体呈现增长趋势。虽然在2019年和2020年上半年出现小幅波动，但从2020年下半年开始，股东权益总额持续增加，并在2021年和2022年达到峰值。2022年第四季度出现小幅下降，但随后在2023年和2024年继续保持在较高水平。整体而言，股东权益总额的增长表明公司财务状况的稳健性。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净收益的波动趋势密切相关。2019年和2020年ROE出现负值，反映了相应期间的亏损。2021年ROE大幅提升，与净收益的显著增长相符。2022年ROE保持在较高水平，但略有下降。2023年ROE继续呈现波动，与净收益的变化一致。2024年第一季度和第二季度的数据显示，ROE继续呈现波动状态。ROE的波动表明公司利用股东权益创造利润的能力存在变化。
- 整体观察
- 数据显示，公司财务表现具有周期性。净收益和ROE的波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。股东权益总额的持续增长为公司提供了更强的财务基础，但净收益的波动性需要进一步关注。公司在盈利能力方面存在一定的不确定性，需要持续优化经营策略，提高盈利稳定性。
资产收益率 （ROA）
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 314) | 387) | 642) | 464) | 418) | 501) | (304) | 409) | 250) | 513) | 2,553) | 392) | 259) | 223) | 157) | 9) | (821) | 333) | 480) | (27) | 419) | 177) | |||||||
| 总资产 | 59,711) | 58,602) | 57,153) | 56,415) | 55,549) | 55,591) | 57,123) | 57,675) | 56,324) | 57,873) | 57,699) | 56,437) | 54,132) | 53,451) | 54,015) | 58,239) | 54,515) | 52,244) | 51,803) | 50,760) | 51,140) | 51,758) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.03% | 3.26% | 3.54% | 1.91% | 1.84% | 1.54% | 1.52% | 6.46% | 6.58% | 6.42% | 5.94% | 1.83% | 1.20% | -0.81% | -0.60% | 0.00% | -0.06% | 2.31% | 2.02% | -0.37% | 0.57% | 1.25% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (HPE应占净收益（亏损）Q2 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q1 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q4 2023
+ HPE应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × (314 + 387 + 642 + 464)
÷ 59,711 = 3.03%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）趋势
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期间内波动较大。2019年初表现出正收益，随后在第三季度出现亏损。2020年第一季度再次出现亏损，但随后几个季度恢复正收益。2021年表现出显著的增长趋势，尤其是在第四季度达到峰值。2022年收益相对稳定，但低于2021年的高点。2023年第一季度出现亏损，随后几个季度恢复正收益，但整体收益水平低于2021年。2024年第一季度和第二季度收益持续下降。
- 总资产趋势
- 总资产在整个观察期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年初到2021年，资产规模稳步增加。2022年，资产规模略有波动，但总体保持稳定。2023年和2024年，资产规模继续增长，并在2024年达到最高点。资产增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势是向上的。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA在观察期间内波动显著。2019年，ROA先高后低，第三季度出现负值。2020年，ROA表现不佳，甚至出现负值。2021年，ROA显著提升，尤其是在第三和第四季度，达到最高水平。2022年，ROA保持在相对较高的水平，但略有下降。2023年，ROA出现波动，但整体高于2020年水平。2024年，ROA继续增长，并在第二季度达到较高水平。ROA的变化与净收益（亏损）的变化趋势存在一定关联性，但并非完全同步。
- 整体观察
- 数据显示，在观察期间内，总资产持续增长，但净收益（亏损）波动较大。ROA的提升与净收益的增长密切相关。2021年是表现最佳的一年，净收益和ROA均达到较高水平。2022年和2023年，表现相对稳定，但低于2021年的峰值。2024年，收益和ROA出现下降趋势，需要进一步关注。