利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Arista Networks Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
随着时间的推移，该公司显示出稳步改善的财务表现。毛利率在整个期间保持相对稳定，基本在60%以上的水平，略有波动，但整体趋势略微向上，表明其产品的盈利能力持续增强。营业利润率和净利润率也呈现明显的提升趋势，尤其在2021年后，从2021年第一季度的30.19%逐步攀升至2025年第二季度的接近43%，显示公司盈利能力持续增强，成本控制较为有效，利润空间得到改善。
股东权益比率回报率（ROE）与资产收益率（ROA）也表现出持续改善的趋势。ROE从2021年第一季度的19.11%逐步上升至2025年第二季度的近30%，期间显示出盈利水平的不断提升和资本使用效率的增强。ROA亦自13.39%提升至接近21%的水平，反映公司资产运营效率不断优化，盈利能力得以增强，资产管理效能逐步提升。
总体而言，该公司的财务数据展现出持续增长和改善的态势：盈利指标稳步提升，利润率稳定增长，同时资产和资本的盈利效率均有所增强。尽管存在一定的波动，但总体趋势支持公司的盈利能力和资产利用水平在逐步提升。这表明其在市场中的竞争力得以增强，整体财务健康状况持续改善，为未来的持续发展奠定了坚实基础。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Arista Networks Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,438,600) | 1,276,100) | 1,230,994) | 1,161,717) | 1,097,213) | 1,001,379) | 999,226) | 942,419) | 884,129) | 804,507) | 768,606) | 709,980) | 643,265) | 553,845) | 522,714) | 478,615) | 454,178) | 425,272) | 414,584) | 384,962) | 344,089) | 338,251) | |||||||
| 收入 | 2,204,800) | 2,004,800) | 1,930,436) | 1,810,936) | 1,690,400) | 1,571,374) | 1,540,437) | 1,509,456) | 1,458,924) | 1,351,351) | 1,275,552) | 1,176,801) | 1,051,891) | 877,066) | 824,459) | 748,697) | 707,319) | 667,562) | 648,482) | 605,431) | 540,570) | 523,029) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.41% | 23.02% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (1,438,600 + 1,276,100 + 1,230,994 + 1,161,717)
÷ (2,204,800 + 2,004,800 + 1,930,436 + 1,810,936)
= 64.24%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析的财务数据来看，公司的收入在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年第一季度的约523百万美元逐步增加到2025年第二季度的大约2,004百万美元，显示公司在营收规模方面实现了显著扩展。期间每个季度的收入均为正向增长，反映出积极的市场拓展和业务扩展战略的有效性。
毛利也伴随着收入的增长而逐步提升，从2020年第一季度的约338百万美元增长到2025年第二季度的约1,438百万美元。毛利的上升表明，公司在扩大销售规模的同时，仍然保持了较为稳定的毛利率，虽然存在一定的波动，但总体趋势趋向稳定或略有提高。这意味着公司在成本控制和运营效率方面表现较为优良，有能力在扩大规模的同时保持盈利水平。
毛利率整体保持在较高的水平，始终在60%以上，且有逐步上升的趋势。从2020年的63.94%微幅波动，到2025年6月的64.24%，显示公司在利润空间方面具备一定的优势。毛利率的稳定和逐步提升，反映公司产品或服务具有较强的盈利能力，并且在行业竞争中具有一定的议价能力，同时可能在成本管理方面取得了优化成果。
总体而言，公司的财务状况表现出积极的发展态势。收入的持续增长和毛利的稳定提升，预示公司业务具有良好的增长动力和盈利能力。虽然在毛利率方面存在一定的季度波动，但整体趋势趋向改善，为未来的财务稳定和增长提供了良好的基础。此外，随着市场规模的扩大，预计公司未来仍有潜力在保持盈利的同时，继续推动收入和利润的增长。
营业利润率
Arista Networks Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 986,200) | 858,800) | 799,652) | 785,250) | 699,573) | 660,141) | 639,914) | 602,695) | 530,062) | 484,578) | 468,919) | 417,347) | 362,853) | 277,987) | 265,788) | 233,294) | 219,365) | 206,292) | 194,638) | 188,395) | 166,989) | 149,662) | |||||||
| 收入 | 2,204,800) | 2,004,800) | 1,930,436) | 1,810,936) | 1,690,400) | 1,571,374) | 1,540,437) | 1,509,456) | 1,458,924) | 1,351,351) | 1,275,552) | 1,176,801) | 1,051,891) | 877,066) | 824,459) | 748,697) | 707,319) | 667,562) | 648,482) | 605,431) | 540,570) | 523,029) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.70% | 5.64% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025
+ 经营收入Q4 2024
+ 经营收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (986,200 + 858,800 + 799,652 + 785,250)
÷ (2,204,800 + 2,004,800 + 1,930,436 + 1,810,936)
= 43.14%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司整体呈现稳健的增长趋势。营业收入和经营收入连续数个季度表现出持续上升的态势，尤其是在2021年第三季度之后，增长速度明显加快。例如，从2020年第一季度的149,662千美元和523,029千美元增长至2025年第二季度的998,600千美元和2,204,800千美元，显示出公司在市场份额和销售规模方面实现了显著扩展。
收入的增长曲线更加显著，尤其在2022年之后增长动能增强，说明公司在营收规模扩展方面取得了较大成功。这种增长趋势配合企业持续投入扩大产能或市场扩展的策略表现一致。
营业利润率方面，数据显示公司盈利能力持续改善。从2020年未提供具体数据开始，到2023年第三季度已达40%以上的水平，呈逐步上升的趋势。这表明公司在扩大收入规模的同时，仍能有效控制成本并提高盈利水平。特别是2021年第四季度起，利润率逐渐攀升，折射出管理效率的提升以及运营效益的改善。
总体来看，公司财务表现稳定向好，收入规模持续扩大，盈利能力不断增强。这反映出公司在行业中的竞争力增强，以及其业务模式和成本控制策略持续有效。未来，若能保持这种增长节奏，有望在市场中继续巩固其领先地位，带来更高的盈利回报。
净利率比率
Arista Networks Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 888,800) | 813,800) | 800,996) | 747,938) | 665,428) | 637,692) | 613,636) | 545,327) | 491,885) | 436,473) | 427,089) | 353,999) | 299,099) | 272,259) | 239,295) | 224,305) | 196,888) | 180,366) | 182,958) | 168,375) | 144,793) | 138,431) | |||||||
| 收入 | 2,204,800) | 2,004,800) | 1,930,436) | 1,810,936) | 1,690,400) | 1,571,374) | 1,540,437) | 1,509,456) | 1,458,924) | 1,351,351) | 1,275,552) | 1,176,801) | 1,051,891) | 877,066) | 824,459) | 748,697) | 707,319) | 667,562) | 648,482) | 605,431) | 540,570) | 523,029) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.32% | 4.00% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (888,800 + 813,800 + 800,996 + 747,938)
÷ (2,204,800 + 2,004,800 + 1,930,436 + 1,810,936)
= 40.89%
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从2020年第一季度至2025年第三季度的财务数据可以观察到一系列的稳定增长和积极的趋势。整体来看，公司营收和净收入均表现出持续上升的态势，反映出业务规模不断扩大和收入来源的逐步增强。
首先，从收入的变化来看，2020年第一季度收入为5.23亿美元，到2025年第二季度已攀升至22.05亿美元，期间实现了显著的增长。特别是在2021年和2022年期间，公司的收入增长速度有所加快，显示出产品需求和市场份额的扩大。2023年及之后的季度中，收入继续保持高增长，达到每季度1.68亿至2.2亿美元的水平。
净收入也表现出类似的增长趋势。2020年第三季度的净收入约1.38亿美元，到了2025年第二季度已提升至8.14亿美元，几乎是四倍的增长。值得注意的是，该公司的净利润逐步改善，净利率由2020年前几季度的未知值逐步上升，2020年第三季度后，净利率稳定在27%以上，至2023年达到40%以上，显示出公司盈利能力的显著增强。
净利率的逐步提升是财务表现中为人关注的重要指标。自2020年第三季度起，净利率逐季攀升，从27.38%提升到2023年9月的40.73%，反映出公司的成本控制更加有效和运营效率的提升。这一趋势表明，公司的利润率得到改善，盈利能力显著增强，成本结构得到优化，盈利质量持续改善。
同时，收入和净收入的同步增长也体现了公司业务的良好发展态势。收入增长的同时，净收入的提升进一步验证了公司盈利模式的稳固和市场竞争力的增强。公司在2023年末达到收入和净收入的高点，预示其持续增长的强劲势头可能得以延续。
综上所述，公司在2020年至2025年期间展现了持续的增长动力，收入和净收入均持续扩大，净利率逐步提升。这些数据反映出公司在市场中的地位不断巩固，盈利水平持续改善，具备较强的未来发展潜力和盈利能力。然而，进一步关注成本控制、市场拓展和新产品线的贡献将有助于更全面理解其未来表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
Arista Networks Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 888,800) | 813,800) | 800,996) | 747,938) | 665,428) | 637,692) | 613,636) | 545,327) | 491,885) | 436,473) | 427,089) | 353,999) | 299,099) | 272,259) | 239,295) | 224,305) | 196,888) | 180,366) | 182,958) | 168,375) | 144,793) | 138,431) | |||||||
| 股东权益 | 10,901,600) | 10,119,100) | 9,994,807) | 9,245,889) | 8,430,808) | 7,862,315) | 7,219,059) | 6,505,555) | 5,857,582) | 5,329,174) | 4,885,820) | 4,385,218) | 4,005,792) | 4,153,177) | 3,978,600) | 3,865,260) | 3,697,841) | 3,451,338) | 3,320,291) | 3,083,877) | 3,036,483) | 2,848,826) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (888,800 + 813,800 + 800,996 + 747,938)
÷ 10,901,600 = 29.83%
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根据提供的财务数据分析，可以观察到公司在研究期间整体展现出稳健的增长态势。净收入方面，从2020年第一季度的大约138.4万美元逐步增长至2025年第一季度的近814.0万美元，显示出公司在持续扩大业务规模，营收表现持续向好。期间多个季度出现显著的增长，特别是在2021年至2023年间，净收入实现了快速攀升，反映了公司市场份额扩张和业务拓展的良好表现。
在股东权益方面，亦表现出持续的增长，从2020年第一季度的约2.85亿美元上涨至2025年第一季度的约10.9亿美元，增幅明显。这显示公司盈利能力增强，资本积累持续扩大，有助于提升整体财务韧性和未来投资潜力。同时，股东权益的逐步增长与净收入的增长相伴随，为公司长期发展提供了稳固的财务基础。
从盈利能力指标ROE（净资产收益率）来看，2020年第三季度尚无数据，但自2021年第一季度起逐季度持续上升，从19.11%增长到2023年第一季度的较高水平约29.83%。该趋势表明公司的盈利效率有明显改善，股东投资回报率不断提升，反映出公司盈利能力增强和资本利用效率的增长。尽管在其后几个季度中略有波动，但整体上保持在较高水平，显示公司具备良好的盈利质量和资本回报能力。
综上所述，该公司在所观察期间内表现出持续增长的营收和股东权益，盈利能力稳步提升，财务结构日益优化。这表明公司具有较强的市场竞争力、持续拓展的能力以及良好的财务管理。同时，未来若能保持当前增长趋势，有望实现更高的盈利水平和资本回报，为股东创造更大价值。
资产收益率 （ROA）
Arista Networks Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 888,800) | 813,800) | 800,996) | 747,938) | 665,428) | 637,692) | 613,636) | 545,327) | 491,885) | 436,473) | 427,089) | 353,999) | 299,099) | 272,259) | 239,295) | 224,305) | 196,888) | 180,366) | 182,958) | 168,375) | 144,793) | 138,431) | |||||||
| 总资产 | 16,534,200) | 14,514,600) | 14,043,921) | 12,846,723) | 11,623,235) | 10,550,179) | 9,946,806) | 9,069,035) | 8,186,041) | 7,543,066) | 6,775,410) | 6,162,010) | 5,824,545) | 6,108,186) | 5,734,429) | 5,437,350) | 5,208,280) | 4,893,730) | 4,738,919) | 4,399,372) | 4,335,851) | 4,111,845) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.80% | 4.47% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × (888,800 + 813,800 + 800,996 + 747,938)
÷ 16,534,200 = 19.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在2020年至2025年期间实现了稳步的收入增长，特别是在2022年之后收入增速明显加快。2020年第一季度的净收入为138,431千美元，到了2025年第一季度已升至超过800,000千美元，显示出强劲的盈利能力提升。
资产端方面，公司总资产也呈现持续增长的态势，从2020年第一季度的41,118,400千美元扩展到2025年第一季度的约165,342,000千美元。这表明公司不断扩大其资产规模，可能通过不断投资于新技术、扩展产能或进行战略收购实现规模扩张。
关于盈利指标的表现，资产回报率（ROA）在2020年第三季度开始逐步攀升，从13.39%的起点持续提升，直至2022年12月达到接近21%的高点（20.98%），随后略有波动。整体来看，ROA的增强反映公司资产利用效率的改善，盈利性增强。虽然在2023年及之后表现略有波动，但仍保持在较高水平，说明公司整体盈利能力持续较强。
具体观察到，收入增长与资产增长之间呈现正相关，表明公司通过资产的扩大有效支撑了收益的提升。此外，ROA虽在2022年达到顶峰后略有下降，但仍保持在较高的水平，显示公司在资产扩张与盈利之间维持了良好的平衡。
综上所述，该公司在调查期间表现出良好的增长动力和盈利能力。资产规模的持续扩大配合收入的稳步增长，以及高水平的资产回报率，反映出公司管理层在资产配置和运营效率方面表现出色。未来若能持续保持收入增长速度，同时优化资产结构，提高盈利效率，将有助于进一步提升整体财务表现。