所得税分析
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所得税费用
LyondellBasell Industries N.V.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 美国联邦 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 电流增加，但随后在2017年至2018年大幅下降。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2016年至2017年递延 LyondellBasell Industries N.V. 有所下降，但随后从2017年至2018年有所增加，未达到2016年的水平。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 所得税准备金有所下降，但随后从2017年至2018年略有增加。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
LyondellBasell Industries N.V.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税务属性 | |||||||||||
| 员工福利计划 | |||||||||||
| 其他资产 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 递延所得税资产评估备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产净额 | |||||||||||
| 加速税收折旧 | |||||||||||
| 对合资企业进行投资 | |||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 其他责任 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 递延所得税资产有所减少。 |
| 递延所得税资产净额 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 递延所得税资产净额有所下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 递延所得税资产（负债）净额上升，但其后于2017年至2018年略有下降，未达到2016年的水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
LyondellBasell Industries N.V.、递延所得税资产负债分类
以百万计
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产，当前 | ||||||
| 递延所得税资产，长期 | ||||||
| 递延所得税负债，当前 | ||||||
| 递延所得税负债，长期 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，长期 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年，递延所得税资产的长期 LyondellBasell Industries N.V. 有所下降。 |
| 递延所得税负债，长期 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2016年至2017年，长期 LyondellBasell Industries N.V. 递延所得税负债有所下降，但随后在2017年至2018年略有上升。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
LyondellBasell Industries N.V.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
LyondellBasell Industries N.V.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
LyondellBasell Industries N.V.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动比率，计算方法为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 的流动比率（经调整）有所改善，但随后在2017年至2018年大幅恶化。 |
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 的净利率率（经调整）有所恶化，但其后于2017年至2018年略有改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 的股东权益回报率（调整后）恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 的资产回报率（经调整）恶化，但随后在2017年至2018年有所改善，未达到2016年的水平。 |
LyondellBasell Industries N.V.，财务比率：报告与调整后
流动资金比率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后的流动资产 | ||||||
| 调整后的流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 调整后的流动负债
= ÷ =
| 流动比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动比率，计算方法为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 的流动比率（经调整）有所改善，但随后在2017年至2018年大幅恶化。 |
净利率比率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于公司股东的净利润 | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于公司股东的净利润 | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于公司股东的净利润 ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于公司股东的净利润 ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 的净利率率（经调整）有所恶化，但其后于2017年至2018年略有改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 总资产周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 销售和其他营业收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 公司股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后公司股东权益所占份额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公司股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后公司股东权益所占份额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于公司股东的净利润 | ||||||
| 公司股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于公司股东的净利润 | ||||||
| 调整后公司股东权益所占份额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 ROE = 100 × 归属于公司股东的净利润 ÷ 公司股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于公司股东的净利润 ÷ 调整后公司股东权益所占份额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， LyondellBasell Industries N.V. 的股东权益回报率（调整后）恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于公司股东的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于公司股东的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 ROA = 100 × 归属于公司股东的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于公司股东的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年， LyondellBasell Industries N.V. 的资产回报率（经调整）恶化，但随后在2017年至2018年有所改善，未达到2016年的水平。 |