所得税分析
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所得税费用
Sherwin-Williams Co.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 州/市/自治区/直辖市/ | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 州/市/自治区/直辖市/ | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税准备金（抵免） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2019 年至 2020 年， Sherwin-Williams Co. 电流有所增加，但随后从 2020 年至 2021 年大幅下降。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Sherwin-Williams Co. 从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
| 所得税准备金（抵免） | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 所得税拨备（抵免）有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Sherwin-Williams Co.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定联邦所得税税率 | ||||||
| 州和地方所得税 | ||||||
| 投资工具 | ||||||
| 国内生产活动 | ||||||
| 员工持股支付 | ||||||
| 研究与开发信用 | ||||||
| 修改后的退货和退款 | ||||||
| 税收抵免冲销 | ||||||
| 其他，净 | ||||||
| 在税法之前报告的有效税率 | ||||||
| 税法 | ||||||
| 子公司合并 | ||||||
| 报告的有效税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 在税法之前报告的有效税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Sherwin-Williams Co. 税前报告的有效税率有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Sherwin-Williams Co.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境和其他类似项目 | |||||||||||
| 员工相关及福利项目 | |||||||||||
| 经营租赁负债 | |||||||||||
| 其他项目 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 无形资产和不动产、厂房和设备 | |||||||||||
| 后进先出库存 | |||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||
| 其他项目 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的递延所得税资产有所增加，但随后在2020年至2021年期间略有下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2019-2020年及2020-2021年 Sherwin-Williams Co. 递延所得税资产（负债）净额增加。 |
递延所得税资产和负债、分类
Sherwin-Williams Co.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的递延税项资产有所增加，但随后从2020年至2021年略有下降，未达到2019年的水平。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的递延所得税负债有所减少。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Sherwin-Williams Co.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Sherwin-Williams Co.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Sherwin-Williams Co.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年略有恶化，未达到2019年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019-2020年及2020-2021年， Sherwin-Williams Co. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年期间略有恶化。 |
Sherwin-Williams Co.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年略有恶化，未达到2019年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019-2020年及2020-2021年， Sherwin-Williams Co. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年期间略有恶化。 |