长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Sherwin-Williams Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在观察期内呈现持续下降趋势。从2021年的10.68逐步下降至2025年的5.45。这表明公司利用固定资产产生销售额的能力在减弱。可能的原因包括固定资产投资增加但销售额增长不足，或者固定资产利用效率降低。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该指标同样呈现下降趋势，从2021年的5.41下降至2025年的3.73。与固定资产周转率净额的趋势一致，但数值较低，表明在考虑经营租赁和使用权资产后，固定资产的利用效率进一步降低。这可能与租赁协议的改变或使用权资产的增加有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2023年间略有上升，从0.97增至1。但在2024年和2025年，该指标开始下降，分别降至0.98和0.91。这表明公司利用所有资产产生销售额的效率在近期有所下降。整体而言，该指标相对稳定，但近期的下降趋势值得关注。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率也呈现持续下降的趋势，从2021年的8.18下降至2025年的5.13。这意味着公司利用股东权益产生销售额的能力在减弱。这可能与股东权益增加速度快于销售额增长速度有关，或者公司投资回报率下降有关。
总体而言，数据显示公司各项资产周转率均呈现下降趋势。这可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来提高资产利用效率和盈利能力。
固定资产周转率净额
Sherwin-Williams Co.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 净销售额 ÷ 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2025年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的1994.46亿美元增长到2025年的2357.43亿美元。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年的增长最为显著，随后增速放缓，但仍保持增长。
- 不动产、厂房和设备，净值
- 不动产、厂房和设备净值在报告期内也持续增加。从2021年的18.673亿美元增长到2025年的43.219亿美元。增长幅度逐年扩大，表明公司在固定资产方面进行了大量的投资。这种投资可能与净销售额的增长有关，旨在支持业务扩张和提高生产能力。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年至2025年期间呈现下降趋势。从2021年的10.68下降到2025年的5.45。这意味着公司利用固定资产产生销售额的效率在降低。虽然净销售额在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这可能表明公司正在进行大规模的资本支出，但这些投资尚未完全转化为更高的销售额。或者，也可能表明公司正在投资于更长期的资产，这些资产需要更长的时间才能产生回报。需要进一步分析以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在销售额和固定资产方面均实现了增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注，需要进一步调查以评估其对公司盈利能力和运营效率的潜在影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Sherwin-Williams Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||
| 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净销售额 ÷ 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2025年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的1994.46亿美元增长到2025年的2357.43亿美元。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年的增长最为显著，随后增速放缓，但仍保持增长。
- 财产、厂房和设备，净值
- 财产、厂房和设备的净值在报告期内也持续增加。从2021年的368.79亿美元增加到2025年的631.71亿美元。这种增长可能反映了公司在产能扩张或设备更新方面的投资。增长速度在2023年和2024年显著加快。
- 固定资产净周转率
- 固定资产净周转率在报告期内呈现下降趋势。从2021年的5.41下降到2025年的3.73。这意味着公司利用其固定资产产生销售额的效率在降低。虽然净销售额在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这种趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因，例如产能过剩、资产利用率下降或投资回报率降低。
总体而言，数据显示公司在销售额方面表现出增长潜力，并持续投资于固定资产。然而，固定资产净周转率的下降值得关注，可能表明公司需要优化资产利用效率，以提高盈利能力。
总资产周转率
Sherwin-Williams Co.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的19944600千美元增长到2023年的23051900千美元。然而，2024年增长势头略有放缓，销售额为23098500千美元，几乎与2023年持平。2025年，净销售额再次呈现增长，达到23574300千美元，但增长幅度相对较小。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间也呈现增长趋势。从2021年的20666700千美元增长到2025年的25901700千美元。资产增长速度相对稳定，但2024年和2025年的增长幅度略有加快。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2023年期间波动变化。2021年为0.97，2022年略有上升至0.98，2023年达到1。2024年周转率小幅下降至0.98，而2025年则显著下降至0.91。周转率的下降表明，公司利用其资产产生销售额的效率有所降低。尽管销售额在2025年有所增长，但资产增长速度更快，导致周转率下降。
总体而言，数据显示公司在销售额和资产规模上均实现了增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因，例如资产结构的改变或销售策略的调整。
股东权益周转率
Sherwin-Williams Co.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 净销售额 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的1994.46亿美元增长到2023年的2305.19亿美元。然而，2023年到2024年增长放缓，2024年净销售额为2309.85亿美元，几乎与2023年持平。2025年，净销售额略有增长，达到2357.43亿美元。总体而言，销售额呈现增长态势，但增速在后期有所减缓。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期间均呈现稳定增长的趋势。从2021年的243.72亿美元增加到2025年的459.83亿美元。这种增长表明公司在积累资本和增强财务实力方面表现良好。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2025年期间持续下降。从2021年的8.18下降到2025年的5.13。这意味着公司利用股东权益产生销售额的效率在降低。虽然净销售额在增长，但股东权益的增长速度更快，导致周转率下降。这可能表明公司在投资方面更加谨慎，或者在资产利用方面存在改进空间。周转率的下降也可能反映了公司战略的转变，例如，更注重长期投资而非短期盈利。
综合来看，数据显示公司在销售额和股东权益方面均实现了增长。然而，股东权益周转率的下降值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。