长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析显示，资产利用效率在观测期间整体呈现下降趋势，尤其是固定资产的周转效能出现了明显的持续下滑。
- 固定资产周转分析
- 固定资产周转率净额呈现出持续且显著的下降模式，从2022年3月31日的10.64逐季递减至2026年3月31日的5.69。与此同时，包含经营租赁及使用权资产在内的固定资产净周转率也由5.42下降至3.85。这种同步下滑的趋势表明，固定资产的投入增长速度超过了营业收入的增长速度，或者固定资产的生产效率在逐步降低。
- 总资产周转分析
- 总资产周转率在观测周期内表现出较高的稳定性。该比率在0.89至1.00之间小幅波动，并在2023年第三季度达到1.00的峰值，随后在2024年至2026年期间稳定在0.91左右。与固定资产周转率的剧烈波动相比，总资产周转率的相对平稳表明，非固定资产类资产的周转情况在一定程度上抵消了固定资产效率下降的影响。
- 股东权益周转分析
- 股东权益周转率呈现出明显的下降趋势，由2022年第一季度的9.08下降至2026年第一季度的5.4。这一变化轨迹与固定资产周转率的走势高度一致，显示出单位股东权益所能支撑的收入规模在不断缩减，反映出资本利用效率的整体走低。
固定资产周转率净额
Sherwin-Williams Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
销售额呈现出显著的季节性波动特征，通常在第二季度和第三季度达到峰值，并在第四季度出现回落。虽然整体销售规模在分析周期内有小幅增长，但增长幅度相对平缓。
- 净销售额趋势
- 销售额在每年的第二季度和第三季度保持高位，例如2025年第二季度达到63.15亿美元的峰值，而第四季度则普遍处于较低水平。这种周期性波动在所有观测年份中均有体现。
- 不动产、厂房及设备净额变化
- 固定资产净值呈现出持续且稳定的增长趋势。从2022年第一季度的19.07亿美元增长至2026年第一季度的42.06亿美元，显示出大规模且持续的资本投入和产能扩张。
- 固定资产周转率分析
- 固定资产周转率出现单调下降趋势，从2022年第一季度的10.64持续降低至2026年第一季度的5.69。这一指标的下降直接反映了固定资产的增长速度远超销售额的增长速度。
综合来看，资产规模的快速扩张并未在短期内带来同比例的销售增长，导致固定资产的利用效率逐步下降。资本支出与收入增长之间的不匹配是该阶段最显著的财务特征。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Sherwin-Williams Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
销售额表现出显著的季节性波动模式。在观察期内，每年的第二季度和第三季度均出现营收高峰，而第四季度和第一季度则处于相对低谷。尽管年度峰值在2025年有所提升，但整体销售规模在各年度之间保持了相对稳定的区间波动。
- 资产规模趋势
- 不动产、厂房及设备净额呈现出持续且稳步的增长态势。从2022年3月31日的37.45亿美元增加至2026年3月31日的62.13亿美元，资产规模在每个季度均实现递增，表明资本支出处于持续投入状态。
- 资产利用效率
- 固定资产净周转率在分析期间内呈现出明显的单调下降趋势。该比率从2022年第一季度的5.42持续下滑至2026年第一季度的3.85。这一趋势表明，净销售额的增长速度未能跟上固定资产扩张的速度。
- 综合洞察
- 数据的核心矛盾在于资产规模的快速扩张与收入端相对平稳的季节性增长之间的不匹配。随着不动产、厂房及设备净额的不断增加，单位资产支撑的销售额在逐季递减，导致整体的资产创收效率有所下降。
总资产周转率
Sherwin-Williams Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净销售额在观测期间内呈现出明显的季节性波动模式。每年的第二季度和第三季度通常会出现销售高峰，而第四季度则会出现明显的下滑。这种周期性趋势在2022年至2026年期间保持高度一致。
- 资产规模趋势
- 总资产规模呈现持续增长的态势。资产总额从2022年第一季度的217.3亿美元逐步增加至2026年第一季度的263.8亿美元，显示出资产规模的稳步扩张。
- 资产周转效率
- 总资产周转率在初期呈现上升趋势，并在2023年第三季度达到1.00的峰值。然而，自2024年起，该比率开始出现波动性下滑，至2026年第一季度回落至0.91。
- 销售额与资产增长的匹配度
- 尽管总资产规模在持续扩大，但净销售额的增长幅度并未与之同步。资产周转率的下降表明，新增资产转化为销售收入的效率在近期有所降低。
整体分析显示，虽然规模在扩张且销售额维持季节性循环，但资产利用效率在达到峰值后有所回落，资源配置的产出效能在最近几个季度呈现下降趋势。
股东权益周转率
Sherwin-Williams Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净销售额在分析期间内表现出显著的季节性波动模式。销售额通常在每年的第二季度和第三季度达到顶峰，而第一季度和第四季度则处于较低水平。从长期趋势看，销售峰值在2025年第三季度达到最高点，约为63.58亿美元。尽管存在周期性起伏，但整体销售规模在波动中维持在相对稳定的区间，未出现剧烈的趋势性增长或下滑。
- 资本结构趋势
- 股东权益呈现出持续且稳定的上升趋势。从2022年第一季度的22.34亿美元增长至2026年第一季度的44.31亿美元，整体规模几乎翻倍。这表明资本积累在稳步推进，财务基础在分析期间内得到了显著增强。
- 运营效率分析
- 股东权益周转率在观察期内呈现明显的下降趋势。该比率从2022年第一季度的9.08持续下滑至2026年第一季度的5.4。这种下降主要源于股东权益的快速增长速度远超净销售额的增长速度。
- 综合洞察
- 数据的核心矛盾在于资本规模的扩张与销售增长速度之间的不匹配。虽然股东权益的增加提升了财务稳健性，但由于销售额仅在季节性波动中缓慢增长，导致单位股东权益所能支撑的销售规模在不断降低，资产利用效率在财务指标上有所减弱。