长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
分析显示，固定资产周转率净额在观测期间呈现整体下降趋势。从2020年6月的高点10.6逐渐降低至2025年6月的6.06，反映出公司在固定资产使用效率方面存在一定的下降。这可能意味着固定资产利用率减弱或资产规模的扩大速度快于收入增长。
固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）也表现出类似趋势，从2020年6月的5.38逐步减少到2025年6月的3.97。这种持续的下降表明，公司在该类资产的利用效率逐步下降，可能由于租赁或资产使用结构变化影响了资产效率指标。
总资产周转率在同一时期内基本保持稳定波动，整体趋势显示略微上升后趋于平稳，从2020年6月的0.92逐渐上升至2022年12月的1后，逐步下降至2025年6月的0.91。该指标的波动或许反映了公司在资产利用效率上的调整或资产结构的变化，但总体变化幅度较小，说明资产利用效率较为稳定。
股东权益周转率整体呈现上升后下降的趋势。从2020年6月的6.13上升至2021年6月的9.08，随后逐步下降至2025年6月的5.24。此趋势表明公司股东权益的利用效率在一段时间内有所提高，随后有所减弱，可能受到盈利变动、权益规模变化或股东权益结构调整的影响。
综合来看，公司的资产利用效率指标（固定资产周转率和股东权益周转率）在观察期间经历了向好的改善，然后逐渐回落，反映出在不同时间段内资产和权益的利用效率存在波动。同时，总资产周转率的稳定性提示公司总体资产利用效率相对平稳，但值得关注资产结构调整对效率的潜在影响。未来关注固定资产管理改善和权益利用策略或有助于提升整体财务表现。
固定资产周转率净额
Sherwin-Williams Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，该公司在一段较长时间内呈现出一定的稳定性，但也存在一些变化趋势和潜在的风险信号。以下是对主要财务指标的详细分析：
- 净销售额
- 净销售额在2020年第一季度为4,146,700千美元，随后逐步增长至2022年第四季度的6,232,500千美元，期间经历了显著的增长，尤其从2021年开始，销售额持续攀升，表现出良好的市场需求和销售表现。进入2023年以来，销售额依然呈现较高水平，虽有波动，但整体依旧保持增长态势。可以观察到，2024年和2025年期间，销售额仍处于历史较高水平，显示出公司的持续增长能力和市场份额的扩大。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该指标显示公司资产规模逐步扩大，从2020年第一季度的1,829,500千美元增长至2025年第二季度的3,663,400千美元，反映公司在资产投资和扩展方面的持续投入。资产规模的稳步增长支持了公司销售的增长，也表明公司在生产能力和基础设施方面持续加强，为未来的业务增长提供了基础。同时，资产规模的逐步扩大可能带来相应的折旧及维护成本，需留意资产的使用效率。
- 固定资产周转率净额
- 这一比率自2020年6月开始交易，逐步下降，从10.01降至2025年6月的6.06，呈现出明显的下滑趋势。尽管资产规模在扩大，但每单位资产带来的销售贡献逐渐减少，可能暗示资产的利用效率有所下降或者公司在资产存量方面增长的速度快于销售增长。这一趋势值得关注，可能意味着公司需要优化资产配置，提高资产使用效率，以保持盈利能力。
总体而言，该公司的销售表现强劲，资产规模不断扩大，反映出积极的业务扩张和市场需求。然而，固定资产周转率的逐步下降提示资产利用效率可能存在压力，此问题可能影响公司未来的盈利能力和运营效率。建议持续关注资产管理策略，寻找提升资产利用率的措施，以确保公司在扩展的同时，实现资源的最优配置。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Sherwin-Williams Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
从提供的数据中可以观察到几项主要趋势。首先，净销售额在2020年至2023年期间总体呈现增长趋势。具体而言，2020年第一季度的净销售额为4,146,700千美元，经过几年时间逐步上升，2023年第一季度已达5,230,500千美元，显示公司在此期间实现了销售额的持续增长。值得注意的是，销售额在2022年至2023年期间出现一定的波动，但整体仍保持增长态势，反映出市场需求的稳定或拓展能力的增强。 其次，关于不动产、厂房及设备净额的变化，虽然在不同季度有所波动，但整体呈现持续上升的趋势。从2020年第一季度的3,512,900千美元增长到2024年第三季度的5,817,200千美元，显示公司不断增强其实体资产基础，可能是为了支撑增长的销售需求或进行战略性的资产配置。 此外，固定资产净周转率的变化揭示了资产利用效率的逐步改善。该比率在2020年第一季度尚未显示，但从2020年底开始的季度数据中可见，平均值由5.11逐渐下降至2024年第三季度的4.09。此下降趋势表明，公司在资产利用方面出现一定的效率变化，可能是由于资产规模扩大或资产利用方式调整所致。尽管周转率略有下降，但仍保持在较高水平，反映出资产管理能力较为稳定。 综上所述，该公司在过去数年中展现出销售持续增长、资产基础不断扩大和资产利用效率逐步调整的特征。未来，需关注资产效率的潜在改善空间及其对盈利能力的影响。此外，销售增长的持续性及其波动情况仍需持续监测，以评估公司市场竞争力的稳定性和扩展潜力。
总资产周转率
Sherwin-Williams Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司在2020年第三季度至2025年第二季度期间的财务表现展现出一定的稳定性和逐步改善的趋势。
- 净销售额
- 净销售额表现出持续增长的态势。2020年第一季度的净销售额为4,146,700千美元，经过2020年的多次季度波动后，逐步上升至2024年第三季度的6,271,500千美元。尽管在2020年末和2021年部分季度出现波动，但总体呈增长趋势。2022年及之后，各季度销售额继续攀升，2025年每季度销售额均稳定在5,295,700千美元以上，显示出市场需求的持续增长或公司销售策略的有效性。
- 总资产
- 公司的总资产总体呈上升趋势。从2020年第一季度的20,570,300千美元逐年增长到2025年第三季度的24,636,100千美元。期间虽经历一些波动，但整体资产规模不断扩大，反映公司在资产积累方面保持健康增长，可能伴随业务扩展和资本投入的增加。
- 总资产周转率
- 该比率反映资产利用效率。2020年第三季度之前缺乏数据，2020年第四季度起，资产周转率逐步上升，从0.9增长至2021年末的1.00，之后略有波动。具体表现为：在2021年期间，该比率保持在接近1的水平，体现出公司资产利用的效率较为稳定。2022年及之后有所减退，最低曾降至0.91，表明资产利用的效率略有下降，但仍处于较高水平。稳定或上升的资产周转率意味着公司在增加资产的同时，保持了较高的销售效率。
综上所述，该公司的财务表现总体稳健，表现为销售额和总资产的稳步增长，以及资产利用效率的保持。尽管存在季度波动，但趋势显示公司在市场拓展和资产管理方面能力较强，未来若能持续优化资产配置和提升销售效率，可能会进一步推动财务表现向好发展。
股东权益周转率
Sherwin-Williams Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，净销售额在观察期内显示出逐步增长的态势。2020年第一季度的净销售额为4,146,700千美元，到2025年第二季度已增加至5,305,700千美元，期间经历了波动，但总体呈现增长趋势。其中，2022年10月至12月间，净销售额达到相对较高水平，显示出强劲的市场需求。尽管2023年和2024年前几个季度略有波动，销售额仍维持在较高水平，显示出公司在市场中的竞争力有所增强。
股东权益方面，整体趋势表现为先下降后回升。在2020年第一季度，股东权益为3,289,100千美元，经过2020年及2021年上下波动后，2022年年底达到最高点的3,447,400千美元。自2022年开始，股东权益开始逐步增长，到2025年第二季度达到4,401,000千美元，体现出公司通过利润积累或资本运作实现了股东价值的提升。同时，2023年和2024年的多个季度，股东权益呈现一定的稳步增长态势，反映出财务状况逐渐得到改善。
关于股东权益周转率，该比率在观察期内存在明显的变化。自2020年第三季度起，该比率开始逐步上升，从5.09增加到9.34，显示公司在利用股东权益创造销售额方面效率逐年增强。高比例象征着公司资产运用效率提升，这对于股东回报具有积极意义。尤其是在2020年第四季度至2021年第二季度时，周转率持续上升，反映出管理层在资产配置和利用效率方面采取了有效措施。而在2022年后，周转率略有波动，但整体仍处于较高水平，维持在5.24至6.56的区间中，说明公司的资产利用效率稳定。
综合来看，该公司展现出逐步增长的销售规模，资本结构逐渐优化，资产利用效率稳步提升的趋势。这些变化在一定程度上反映了公司在市场中的竞争力增强、运营管理的改善以及盈利能力的提升。未来的发展值得关注其持续的盈利改善以及资本结构的优化情况，以保持其财务稳定性和持续增长潜力。