利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
LyondellBasell Industries N.V.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2015年3月31日至2015年12月31日期间呈现显著上升趋势，从16.22%增长至21.54%。随后，该比率在2016年略有波动，并在2016年12月31日降至20.53%。2017年，毛利率比率持续下降，从18.96%降至15.31%。这种下降趋势在2018年和2019年延续，最终在2019年6月30日降至15.31%。总体而言，数据显示毛利率比率经历了先上升后下降的周期性变化。
- 营业利润率
- 营业利润率与毛利率比率的趋势相似。在2015年，该比率从14%增长至18.7%。2016年，该比率保持在相对较高的水平，但略有波动。2017年，营业利润率开始下降，从15.91%降至11.68%。2018年和2019年，下降趋势持续，最终在2019年6月30日降至11.68%。
- 净利率比率
- 净利率比率在2015年至2017年期间呈现上升趋势，从10.3%增长至14.15%。2018年，净利率比率进一步上升，达到15.51%，并在2018年6月30日达到峰值。然而，2019年，净利率比率显著下降，从15.01%降至9.82%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2015年至2016年期间保持在较高水平，并在2016年12月31日达到63.43%。2017年，该比率开始下降，从55.76%降至33.77%。这种下降趋势在2018年和2019年持续，表明股东权益回报能力逐渐减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2015年至2017年期间呈现波动上升的趋势，从18.31%增长至18.62%。2018年，该比率显著上升，达到21.6%，并在2018年9月30日达到峰值。然而，2019年，资产收益率大幅下降，从20.53%降至11.61%。
总体而言，数据显示在2015年至2017年期间，盈利能力指标（毛利率、营业利润率、净利率）普遍呈现上升趋势，而股东权益回报率和资产收益率也保持相对稳定或略有上升。然而，从2018年开始，盈利能力指标和回报率指标均呈现明显的下降趋势，表明公司盈利能力和资本利用效率可能面临挑战。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
LyondellBasell Industries N.V.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2019
+ 毛利Q1 2019
+ 毛利Q4 2018
+ 毛利Q3 2018)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019
+ 销售和其他营业收入Q4 2018
+ 销售和其他营业收入Q3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2015年呈现波动增长的趋势，从2015年3月的1806百万美元增长至2015年6月的2098百万美元，随后在2015年9月回落至1869百万美元，并在2015年12月大幅下降至1279百万美元。2016年毛利有所回升，并在2017年保持相对稳定。2018年毛利进一步增长，达到最高点1916百万美元（2018年6月），但随后在2018年12月大幅下降至1148百万美元。2019年毛利呈现恢复性增长，从2019年3月的1332百万美元增长至2019年6月的1506百万美元。
- 销售和其他营业收入趋势
- 销售和其他营业收入在2015年上半年呈现增长趋势，随后在下半年出现显著下降。2016年，该指标呈现波动，但总体上高于2015年下半年的水平。2017年，销售额持续增长，并在2017年12月达到9135百万美元的峰值。2018年销售额进一步增长，达到10206百万美元（2018年3月），随后在2018年下半年有所回落。2019年销售额保持在相对稳定的水平，并在2019年6月达到9048百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2015年持续上升，从2015年3月的16.22%增长至2015年12月的21.54%。2016年，毛利率比率保持在20%以上，并在2017年略有下降。2018年毛利率比率呈现下降趋势，从2018年3月的18.82%下降至2018年12月的16.6%。2019年毛利率比率进一步下降，在2019年6月达到15.31%。总体而言，毛利率比率呈现长期下降的趋势。
- 相关性分析
- 毛利和销售额之间存在正相关关系，即销售额的增长通常伴随着毛利的增长，反之亦然。然而，值得注意的是，毛利率比率的下降表明，尽管销售额有所增长，但成本控制或定价策略可能存在问题，导致盈利能力下降。2018年下半年和2019年毛利率比率的显著下降，需要进一步分析其原因，例如原材料成本上涨、竞争加剧或产品结构变化等。
营业利润率
LyondellBasell Industries N.V.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2019
+ 营业收入Q1 2019
+ 营业收入Q4 2018
+ 营业收入Q3 2018)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019
+ 销售和其他营业收入Q4 2018
+ 销售和其他营业收入Q3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2015年呈现波动趋势，从第一季度的1575百万美元增长到第二季度的1845百万美元，随后在第三季度下降至1650百万美元，并在第四季度大幅下降至1052百万美元。2016年，营业收入呈现先增长后下降的趋势，从第一季度的1360百万美元增长到第二季度的1403百万美元，随后在第三季度和第四季度分别下降至1249百万美元和1048百万美元。2017年，营业收入相对稳定，在1210百万美元到1577百万美元之间波动。2018年，营业收入持续增长，从第一季度的1494百万美元增长到第二季度的1626百万美元，第三季度下降至1317百万美元，第四季度大幅下降至794百万美元。2019年，营业收入呈现恢复性增长，从第一季度的1017百万美元增长到第二季度的1177百万美元。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2015年第一季度的8185百万美元增长到2019年第二季度的9048百万美元。尽管期间内存在季度波动，但整体趋势表明收入来源的多样化和/或销售额的增加。值得注意的是，2017年第三季度和第四季度以及2018年第四季度出现了较为显著的增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在2015年至2016年期间呈现上升趋势，从2015年第一季度的14%上升到2016年第一季度的18.88%。随后，营业利润率在2016年第二季度至2017年第二季度期间保持在15.61%至18.54%之间波动。2017年第三季度和第四季度，营业利润率略有下降。2018年，营业利润率呈现下降趋势，从2018年第一季度的16.04%下降到2018年第四季度的12.51%。2019年，营业利润率进一步下降，从2019年第一季度的11.68%下降到2019年第二季度的11.68%。总体而言，营业利润率在后期呈现出明显的下降趋势。
综合来看，虽然销售和其他营业收入呈现增长趋势，但营业收入的波动性较大，且营业利润率在后期呈现下降趋势。这可能表明成本控制方面存在挑战，或者产品组合的结构发生了变化，导致利润率降低。需要进一步分析成本结构和产品销售情况，以确定利润率下降的具体原因。
净利率比率
LyondellBasell Industries N.V.、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 计算
净利率比率 = 100
× (归属于公司股东的净利润Q2 2019
+ 归属于公司股东的净利润Q1 2019
+ 归属于公司股东的净利润Q4 2018
+ 归属于公司股东的净利润Q3 2018)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019
+ 销售和其他营业收入Q4 2018
+ 销售和其他营业收入Q3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 归属于公司股东的净利润
- 数据显示，归属于公司股东的净利润在2015年呈现波动上升趋势，从2015年3月的1166百万美元增长到2015年6月的1330百万美元，随后在2015年9月略有下降至1185百万美元，年末降至795百万美元。2016年净利润有所回升，并在2016年6月达到1091百万美元。2017年净利润进一步增长，并在2017年12月达到峰值1894百万美元。2018年净利润保持较高水平，但略有波动，年末为690百万美元。2019年上半年净利润呈现增长趋势，但到2019年6月有所回落至1002百万美元。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2015年上半年呈现增长趋势，随后在下半年出现显著下降，从2015年3月的8185百万美元下降到2015年12月的7071百万美元。2016年收入呈现波动，但总体上有所回升，并在2016年12月达到7747百万美元。2017年收入持续增长，并在2017年12月达到9135百万美元的高点。2018年收入进一步增长，达到10206百万美元的峰值，随后在2018年下半年有所下降。2019年上半年收入呈现小幅增长，但整体水平低于2018年同期。
- 净利率比率
- 净利率比率在2015年持续上升，从2015年3月的10.3%增长到2015年12月的13.67%。2016年净利率比率保持在13%至14%之间，相对稳定。2017年净利率比率显著提升，并在2017年12月达到14.15%的高点。2018年净利率比率进一步上升，达到15.51%的峰值，随后在2018年下半年有所下降。2019年上半年净利率比率呈现下降趋势，到2019年6月降至9.82%。
总体而言，数据显示在观察期内，销售收入和净利润均呈现波动变化。净利率比率与净利润的变化趋势基本一致，表明公司盈利能力受到销售收入的影响。2017年和2018年是公司表现相对较好的时期，而2019年上半年则显示出一些疲软迹象。需要注意的是，2015年下半年和2018年下半年销售收入的下降，以及2019年上半年的净利率下降，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
LyondellBasell Industries N.V.、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 计算
ROE = 100
× (归属于公司股东的净利润Q2 2019
+ 归属于公司股东的净利润Q1 2019
+ 归属于公司股东的净利润Q4 2018
+ 归属于公司股东的净利润Q3 2018)
÷ 公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 归属于公司股东的净利润
- 数据显示，归属于公司股东的净利润在2015年呈现波动上升的趋势，从2015年3月的1166百万美元增长到2015年12月的795百万美元。2016年，净利润保持在相对稳定的水平，并在2017年显著增长，尤其是在2017年12月达到1894百万美元的高峰。随后，净利润在2018年继续增长，并在2018年6月达到1654百万美元。2019年，净利润出现下降趋势，从2019年3月的1231百万美元下降到2019年6月的1002百万美元。
- 公司股东权益合计
- 公司股东权益合计在2015年经历了一定程度的波动，从2015年3月的7478百万美元下降到2015年12月的6550百万美元。2016年，股东权益继续下降，并在2016年12月达到6048百万美元的最低点。此后，股东权益开始增长，并在2018年6月达到10602百万美元的峰值。2018年9月至2019年6月，股东权益略有波动，但总体保持在较高水平。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2015年波动较大，从2015年3月的58.77%到2015年12月的68.34%。2016年，ROE保持在63%至68%之间。2017年，ROE呈现下降趋势，从2017年3月的55.76%下降到2017年6月的53.06%，并在2019年6月降至33.77%。总体而言，ROE在2015年至2017年期间相对较高，但在2018年和2019年呈现显著下降趋势。ROE的下降可能与净利润的波动和股东权益的变化有关。
综合来看，数据显示净利润和股东权益在不同时期呈现不同的趋势。净利润在2017年达到高峰，随后在2019年有所下降。股东权益在2016年达到最低点，随后在2018年达到峰值。ROE的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
资产收益率 （ROA）
LyondellBasell Industries N.V.、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
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| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 计算
ROA = 100
× (归属于公司股东的净利润Q2 2019
+ 归属于公司股东的净利润Q1 2019
+ 归属于公司股东的净利润Q4 2018
+ 归属于公司股东的净利润Q3 2018)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 归属于公司股东的净利润
- 数据显示，归属于公司股东的净利润在2015年呈现波动上升的趋势，从2015年3月的1166百万美元增长到2015年6月的1330百万美元，随后略有下降至2015年9月的1185百万美元，并在2015年12月降至795百万美元。2016年，净利润有所回升，并在2016年6月达到1091百万美元，但随后在2016年12月回落至763百万美元。2017年，净利润显著增长，特别是在2017年12月达到1894百万美元的高峰。2018年延续了增长趋势，并在2018年6月达到1654百万美元，但年末有所下降。2019年上半年净利润呈现波动，在2019年3月为815百万美元，2019年6月为1002百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2015年3月的24006百万美元开始，资产规模逐渐增加，到2019年6月达到31171百万美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势表明资产规模持续扩张。增长速度在不同时期有所差异，例如2017年和2018年的增长较为显著。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率在2015年至2017年期间总体上呈现下降趋势。从2015年3月的18.31%开始，ROA在2015年达到峰值19.67%，随后逐年下降，到2017年3月降至15.16%。然而，2017年12月ROA出现反弹，达到18.62%。2018年ROA进一步提升，达到21.6%的峰值，但随后在2018年12月回落至16.58%。2019年上半年，ROA持续下降，在2019年6月降至11.61%。ROA的波动与净利润和总资产的变化相关，但下降趋势表明资产的盈利能力在逐渐减弱。
总体而言，数据显示公司在净利润和总资产方面均经历了增长，但资产回报率在后期呈现下降趋势。这可能表明公司虽然扩大了资产规模，但资产的盈利能力有所下降。需要进一步分析以确定导致ROA下降的具体原因。