利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从2020年第三季度起，毛利率逐步提升，显示出公司在成本控制或产品定价方面的改善。特别是在2023年及2024年期间，毛利率持续呈现稳步上升趋势，至2024年第四季度达到最高的48.87%，反映出盈利能力的增强。同时，营业利润率在2021年后期也表现出稳步改善，从约13.96%逐渐上升至2024年12月的16.66%，从而表明公司经营效率有所提升，盈利水平增强。
净利率在2020年后略有波动，但整体呈逐步提升的态势。尤其是在2022年第四季度及之后的时期，净利率保持在10%以上，最高达到11.63%。这表明公司在降成本和优化财务结构方面取得了一定成效，整体盈利能力有所增强，但增长幅度较为平缓。
关于股东权益回报率（ROE），在观察期内表现出显著波动。2021年第二季度后，ROE出现明显上升，尤其在2021年6月达到最高的81.71%。这一变化可能反映出公司资本运作和盈利能力的改善，但随后出现下降，至2024年和2025年前仍保持在较高水平（约57%~68%），说明公司仍具有较强的资本回报能力。然而，期间的波动提示盈利水平在不同季度受多因素影响存在波动性，需留意其持续改善趋势的稳定性。
资产收益率（ROA）整体表现出温和上升的趋势，从2020年的9.95%逐步变动到2024年末的10.88%，提供了公司资产利用效率逐步提升的证据。尽管波动存在，但整体趋势显示公司利用资产创造利润能力较为稳定且逐渐增强。
综上所述，从2020年到2024年期间，公司整体盈利能力表现出逐步改善的态势。毛利率和营业利润率的提升表明成本管理和盈利效率得到了优化，净利率的稳步上升进一步确认了盈利水平的增强。股东权益回报率虽然波动，但保持在较高水平，显示出公司具有较强的资本回报能力。同时，资产收益率的稳定上升也反映出核心资产利用效率的提高。这些趋势共同指向公司财务表现持续改善，但仍需关注未来的盈利稳定性和风险管理。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Sherwin-Williams Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从毛利和净销售额的季度数据来看，呈现出一定的趋势和变化。在所分析的时间段中，净销售额整体表现出增长的态势，从2020年第一季度的约41.47亿千美元逐步上升，到2025年第一季度接近63.15亿千美元，期间经历了数个波动，但总体上呈现递增趋势。这显示公司在市场上的整体销售规模不断扩大，可能受益于产品扩展、市场拓展或价格策略等因素。
毛利方面亦表现出稳步提升的趋势。2020年第一季度的毛利为19.89亿千美元，经过一段时间的波动（尤其在利润率有所下降到41%左右后），毛利逐渐增长至2025年第一季度的约25.53亿千美元。值得注意的是，毛利率在此期间整体呈现上升的趋势，从2020年较低的42%左右提升到2025年接近49%。这一趋势表明公司在提高销售收入的同时，逐步改善了成本控制或成本结构，可能采用了更高利润率的产品策略或优化了生产效率。
毛利率的逐步上升是公司盈利能力增强的重要表现。这一改善趋势在不同季度中保持相对连续的增长，尤其是在2023年后，毛利率明显提升，超越了48%的水平，暗示公司在成本管理、产品组合优化或市场定位方面取得了显著成效，增强了盈利能力。
整体来看，该公司在报告期内销售收入持续增长，同时毛利亦显著提升，且毛利率逐季改善，显示出强劲的市场扩展能力以及成本管理能力的提升。这些因素结合起来，反映出该公司在行业中的竞争优势不断增强，未来仍具备良好的盈利潜力。然而，进一步分析需要结合成本结构、利润率变化的具体驱动因素，以及宏观经济和行业环境的影响，以获得更全面的评估。
营业利润率
Sherwin-Williams Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析数据显示，公司的营业收入在观察期内整体表现出增长趋势。从2020年3月的约50.03亿美元逐步上升至2025年6月的约110.04亿美元，期间略有波动，但总体保持上升态势。特别是在2021年至2023年期间，营收显示出强劲的增长动力，尤其是在2023年前后，营收达到高峰，反映公司市场份额扩大或销售规模扩大。
净销售额亦呈现同步增长的趋势，从2020年初的约4.15亿千美元逐步上涨至2025年6月的约6.31亿千美元。该指标的稳步增长说明公司在核心业务上的持续扩展和收入来源的稳定性。同时，二者的增长趋势具有一定的相关性，验证了营收的健康增长态势。
营业利润率在2020年未提供数据，但自2021年起逐渐改善，从约13.96%（2021年9月）持续上升至2024年6月底的16.66%，且在2024年9月至12月间保持在较高水平。该指标的提升反映出公司盈利能力的增强，可能受益于成本控制、运营效率提升或产品组合优化。总体而言，营业利润率的逐步改善表明公司在扩大规模的同时，能够有效提升利润空间。
整体来看，财务数据表明该公司在观察期内实现了销售规模的持续扩大和盈利能力的不断提升。增长的营业收入和净销售额配合逐步上升的营业利润率，反映公司运营的稳健性和盈利能力的增强。未来若能保持此增长态势，并进一步优化成本结构，有望继续提升财务表现水平。
净利率比率
Sherwin-Williams Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该企业的季度财务数据时，可以观察到几个明显的趋势和特征。首先，净销售额在整体上呈现出较为稳定甚至增长的态势，尤其是在2022年和2023年期间，净销售额多次达到新的高点，显示出公司在市场的持续扩展和销售能力的增强。
然而，净收入的变化更加复杂。在2020年第一季度的净收入明显较低，之后呈现出逐步增长的趋势，尤其是在2021年和2022年，净收入显示出明显的增加，并在2023年达到最高点。尽管2024年部分季度出现了下降，但整体水平仍高于2020年前期的水平，显示出公司整体盈利能力的改善。值得注意的是，2024年第二季度的净收入出现较大波动，可能受到季节性因素或特殊事件的影响。
关于净利率的变化，从2020年11.06%的水平逐步提升，至2024年达到11.63%的高点，显示企业的盈利效率有所提升或成本控制得当。特别是在2023年和2024年，净利率略有上升，反映出公司在盈利能力方面的改善。值得关注的是，净利率在某些季度略有起伏，但总体呈现出增长的趋势，表明整体盈利质量有所提高。
总体而言，该企业展现出市场销售稳定增长、盈利能力提升和效率改善的积极信号。未来观察点包括其在宏观经济环境变化中的表现，以及成本管理和市场扩张策略的执行情况。此外，季度间的财务波动提醒需关注季节性因素或特殊事务对财务的影响，作为持续监测和战略调整的重要依据。
股东权益比率回报率 （ROE）
Sherwin-Williams Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年第三季度之前的财务表现缺乏完整信息，无法全面评估在此期间的财务趋势。然而，从2020年第三季度开始的数据可以提供一定的分析依据。
在2020年第三季度和第四季度，公司净收入呈现明显的增长趋势。具体来说，2020年第三季度的净收入为705,800千美元，而到2020年第四季度，净收入达到407,000千美元，此后在2021年逐步回升，至2021年第三季度达到685,100千美元，显示出收入的强劲恢复和增长动力。
2021年第二季度净收入达648,600千美元，随后在2021年第三季度进一步增长至685,100千美元，后续在2022年逐步波动，但整体保持在较高水平，尤其在2022年第二季度达到577,900千美元的峰值，之后虽有降幅但仍维持在较好的水平。截至2023年，净收入总体显示出增长的趋势，尤其在2023年第二季度达到了889,900千美元，为数据周期内的最高点，表明公司在该时期实现了强劲的业务增长。
股东权益方面的数据显示，其整体规模呈现稳步增加趋势。从2020年3月的3,289,100千美元逐步上升至2025年6月的4,101,200千美元，表现出公司资本储备的不断扩大。值得注意的是，2020年到2021年期间，股东权益经历了一个较为显著的上升，反映出公司通过盈利积累或外部融资加强资本基础的努力。此后，股东权益继续增长，尤其在2023年达到峰值，保持相对稳定，显示出公司在股东价值创造方面持续努力和良好的财务状况。
关于盈利能力的关键指标ROE（股东权益回报率），数据显示在2021年开始显著上升。从2021年第二季度的56.23%开始，逐步增加至2022年的81.71%，随后在2022年第三季度略有回落至78.89%，但仍然维持在较高水平。这表明公司在此期间通过有效的资产利用实现了较高的盈利效率。在2023年和2024年前，ROE略有波动，但大体保持在60%至70%之间，反映出公司在股东权益利用效率方面持续表现强劲。
总体而言，公司的财务表现稳定向好，净收入逐步提高，股东权益不断扩大，ROE水平保持较高，表明公司盈利能力和资本回报率均处于健康状态，展现出稳健的财务增长趋势。
资产收益率 （ROA）
Sherwin-Williams Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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从数据中可以观察到，整体而言，公司的总资产在2020年至2025年期间呈现逐步增长的趋势。尤其是在2022年度，资产水平持续上升，显示出公司资产规模的扩大。这一趋势可能反映了公司在扩张或资产积累方面的积极布局。
净收入方面，数据显示在2020年底之前波动较大，但整体在有限的数据点内显示出增长的态势。特别是在2021年和2022年期间，净收入明显增加，达到峰值后，2023年和2024年部分季度的收入有所波动，但仍保持在较高水平。这表明公司在这段时期内实现了稳定或增长的盈利能力，尤其在2021年第一季度至2022年第三季度间，净收入处于高位，显示出公司盈利能力的提升。
关于资产回报率（ROA），其变化趋势表现为逐步回升。从2020年的数值缺失直到2021年开始，ROA开始出现，而后在2022年及之后的季度中，ROA持续上升，最高达到11.35%的水平，随后略有波动，但整体保持相对较高水平。这反映出公司在资产的利用效率方面逐步改善，盈利能力增强，资本利用效率得到提升。
总体来看，公司在此报告期间经历了一段资产稳步增长、盈利能力不断增强的过程。尽管存在部分季度的短期波动，但资产规模扩大及利润率的改进表明其经营状况逐步向好。未来，应关注资产增长的持续性以及盈利能力的稳定性，评估公司能否持续维持该增长态势，同时应留意市场和行业环境对公司财务状态的潜在影响。