利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的上升趋势。从2021年3月31日的47.19%开始，经历了一个下降期，至2022年3月31日的41.82%达到最低点。随后，该比率持续攀升，并在2025年6月30日达到48.88%的高点。整体而言，该比率在观察期内呈现出波动上升的态势，表明产品或服务的盈利能力在逐步增强。
- 营业利润率
- 营业利润率的走势与毛利率比率相似，也经历了先下降后上升的阶段。从2021年3月31日的15.63%开始，下降至2022年6月30日的11.94%。之后，该比率逐渐回升，并在2024年12月31日达到16.66%的峰值。尽管在2025年3月31日略有回落至15.98%，但整体趋势仍然是上升的，表明公司在控制运营成本方面取得了一定的成效。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动幅度相对较小，但同样呈现出上升趋势。从2021年3月31日的11.23%开始，经历了一个下降期，至2022年6月30日的8.45%达到最低点。随后，该比率逐步上升，并在2025年6月30日达到11.05%。净利率比率的提升表明公司整体盈利能力得到改善，可能得益于成本控制、运营效率提升或收入结构优化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大。从2021年3月31日的68.81%开始，经历了一系列波动，并在2022年12月31日降至65.12%。随后，该比率有所回升，但在2025年3月31日再次下降至57.83%。虽然波动性较高，但整体水平仍然较高，表明公司利用股东权益创造利润的能力较强。需要注意的是，该比率的波动可能受到多种因素的影响，包括盈利能力、资产周转率和财务杠杆等。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势相对平稳，但同样呈现出上升趋势。从2021年3月31日的10.37%开始，经历了一个下降期，至2022年3月31日的8.4%达到最低点。之后，该比率逐渐回升，并在2025年6月30日达到10.88%。ROA的提升表明公司利用其资产创造利润的能力得到增强，反映了资产管理效率的提高。
总体而言，各项财务比率均呈现出波动上升的趋势，表明公司在盈利能力、运营效率和资产管理方面均有所改善。然而，股东权益比率回报率（ROE）的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Sherwin-Williams Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现波动性增长的趋势。2021年第二季度达到一个峰值，随后在第三、四季度有所下降。2022年上半年再次增长，并在第三季度达到较高水平，年末有所回落。2023年毛利整体呈现先升后降的态势，并在2024年上半年保持相对稳定，随后在下半年有所增长。进入2025年，毛利持续增长，并在第三季度达到最高点。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与毛利相似，也表现出波动性增长。2021年第二季度净销售额显著增长，随后在第三、四季度有所下降。2022年上半年净销售额大幅提升，并在第三季度达到峰值，年末有所回落。2023年净销售额呈现先升后降的模式，2024年上半年相对稳定，下半年有所增长。2025年净销售额持续增长，并在第三季度达到最高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的47.19%开始，毛利率比率逐渐下降至2022年的最低点41.01%。随后，毛利率比率开始回升，并在2023年和2024年持续增长，最终在2025年达到48.87%和48.88%。这表明成本控制或定价策略可能发生了积极变化，从而提高了盈利能力。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净销售额的增长并非线性，而是受到季节性因素或其他市场条件的影响。毛利率比率的上升趋势表明，尽管销售额波动，但盈利能力得到了改善。值得注意的是，2024年下半年和2025年上半年的增长趋势，可能预示着业务的积极发展。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
营业利润率
Sherwin-Williams Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入呈现出显著的季节性波动。在2021年至2024年期间，通常在每年的第二季度达到峰值，随后在第三季度下降，并在第四季度进一步下降。2024年和2025年的数据延续了这一趋势。从整体趋势来看，营业收入在2021年至2025年期间呈现增长态势，但增长并非线性，而是伴随着明显的周期性变化。2025年上半年的数据表明，营业收入可能正在继续保持增长的势头。
- 净销售额
- 净销售额同样表现出与营业收入相似的季节性模式，即第二季度通常是销售额的最高点，随后逐渐下降。净销售额的绝对值远高于营业收入，这表明销售成本占总收入的较大比例。从2021年到2025年，净销售额总体上呈现增长趋势，但增长速度在不同时期有所差异。2023年和2024年的数据表明，净销售额的增长速度有所加快，而2025年上半年的数据则显示出持续增长的潜力。
- 营业利润率
- 营业利润率在所观察的期间内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2021年的15.63%到2025年上半年的16.04%，利润率略有提高。尽管存在季节性波动，但利润率的变化幅度相对较小，表明公司在控制成本和维持盈利能力方面表现出一定的韧性。2024年和2025年的数据表明，营业利润率可能正在进一步改善。
总体而言，数据显示该公司在所观察的期间内实现了收入和盈利能力的增长。季节性波动是其业务运营的一个重要特征，需要密切关注。营业利润率的稳定和轻微上升表明公司在管理运营和提高盈利能力方面取得了积极进展。未来的财务表现将取决于公司能否继续有效管理成本、适应市场变化并抓住增长机会。
净利率比率
Sherwin-Williams Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动性增长的趋势。2021年第二季度达到一个峰值，随后在第三季度和第四季度有所下降。2022年，净收入再次呈现增长，并在第三季度达到较高水平，但年末有所回落。2023年延续了波动性，并在2024年第一季度达到一个显著峰值，随后在第二季度略有下降，第三季度和第四季度呈现增长。2025年第一和第二季度持续增长，第三季度达到最高点。
- 净销售额趋势
- 净销售额总体上呈现增长趋势，但同样存在季度波动。2021年第二季度销售额达到一个较高水平，随后在第三季度和第四季度略有下降。2022年，销售额持续增长，并在第三季度达到峰值，年末有所下降。2023年和2024年延续了增长趋势，并在2024年第一季度达到较高水平，随后在第二季度略有下降，第三季度和第四季度呈现增长。2025年第一和第二季度持续增长，第三季度达到最高点。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在9%到11.6%之间波动。2021年，净利率比率略高于10%，并在2022年略有下降。2023年和2024年，净利率比率呈现上升趋势，并在2024年第三季度和第四季度达到最高水平。2025年第一和第二季度持续增长，第三季度略有下降。净利率比率的波动与净收入和净销售额的波动存在一定关联，但整体保持相对稳定。
- 整体观察
- 数据显示，该实体在观察期内实现了净收入和净销售额的增长，尽管存在明显的季度波动。净利率比率保持在相对稳定的水平，表明盈利能力较为稳定。销售额的增长似乎推动了净收入的增长，但季度波动表明外部因素或内部运营策略可能对业绩产生影响。需要进一步分析以确定这些波动的原因，并评估其对长期财务表现的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Sherwin-Williams Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现出显著的波动性。2021年第二季度达到一个高峰，随后在第三季度下降，并在第四季度进一步降低。2022年上半年再次出现增长，并在第三季度达到较高水平，但年末出现明显下滑。2023年延续了这种波动模式，第一季度和第二季度表现强劲，但下半年有所回落。进入2024年，净收入呈现先升后降的趋势，并在2025年上半年持续增长。总体而言，净收入的季节性变化较为明显，且年度表现存在差异。
- 股东权益
- 股东权益在2021年持续下降，从第一季度到第四季度均呈现负增长。2022年，股东权益在下半年显著增加，表明可能存在资本注入或盈利留存。2023年，股东权益在年初略有下降，随后在年中有所回升，年末略有下降。2024年，股东权益持续增长，并在2025年上半年保持增长趋势。整体来看，股东权益呈现出相对稳定的增长趋势，但期间存在短期波动。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在2021年保持在相对较高的水平，并在各季度之间波动。2022年，ROE在第一季度达到峰值，随后逐渐下降，年末降至较低水平。2023年，ROE的波动性持续存在，但整体水平略低于2021年。2024年，ROE呈现先高后低的趋势，并在2025年上半年有所回升。ROE的变化与净收入的变化趋势基本一致，表明盈利能力对股东权益收益率有显著影响。值得注意的是，ROE在某些时期超过了70%，表明公司具有较强的盈利能力。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和股东权益方面都存在一定的波动性。净收入的季节性变化明显，而股东权益则呈现出相对稳定的增长趋势。ROE的变化与净收入密切相关，反映了公司的盈利能力。未来需要持续关注这些关键财务指标的变化，以便更好地评估公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Sherwin-Williams Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现出显著的波动性。2021年第二季度达到一个高峰，随后在第三季度下降，并在第四季度进一步减少。2022年上半年再次出现增长，但在下半年有所回落。2023年延续了这种波动模式，并在2024年上半年保持相对稳定，随后在下半年再次增长。到2025年，净收入持续增长，显示出积极的趋势。整体而言，净收入的季节性变化较为明显，且长期来看呈现增长趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长，但增长速度相对稳定。从2021年初到2025年中，总资产从2043.5百万美元增加到2620.64百万美元。这种持续增长表明公司在扩大其资产规模，可能通过投资或收购等方式实现。资产增长的幅度相对平稳，没有出现剧烈波动。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内也呈现出波动性，但总体上保持在相对较高的水平。ROA在2021年上半年较高，随后在下半年有所下降。2022年和2023年ROA的波动幅度较小，并在2024年和2025年呈现上升趋势。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力正在增强。值得注意的是，ROA与净收入的变化趋势存在一定的相关性，净收入的增长通常伴随着ROA的上升。
综合来看，数据显示公司在资产规模和盈利能力方面均表现出增长趋势。虽然净收入和ROA存在波动，但长期来看，公司似乎正在有效地利用其资产来产生利润。资产的持续增长也为未来的发展奠定了基础。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。