所得税分析
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所得税费用
Mosaic Co.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 非电流 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税（从中受益）的规定 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Mosaic Co. 电流有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Mosaic Co. 从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
| 所得税（从中受益）的规定 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2019年至2020年， Mosaic Co. 所得税的准备金（受益）有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
实际所得税税率 (EITR)
Mosaic Co.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定税率 | ||||||
| 州和地方所得税，扣除联邦所得税优惠 | ||||||
| 超过基差的消耗百分比 | ||||||
| 非美国的影响收益 | ||||||
| 估价备抵的变动 | ||||||
| 磷酸盐商誉减值 | ||||||
| 非美国激励措施 | ||||||
| 基于股份的超额成本（收益） | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 实际税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Mosaic Co.的有效税率从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年上升，超过了2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Mosaic Co.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产净额 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年， Mosaic Co. 递延税项净资产有所增加，但随后在2020年至2021年略有下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2019年至2020年， Mosaic Co. 的递延所得税净资产（负债）有所增加，但随后从2020年至2021年略有下降。 |
递延所得税资产和负债、分类
Mosaic Co.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， Mosaic Co. 递延所得税资产有所增加，但随后从2020年至2021年略有下降。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， Mosaic Co. 递延所得税负债有所增加，但随后从2020年至2021年大幅下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Mosaic Co.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Mosaic Co.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Mosaic Co.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的净利率比率（经调整）均有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Mosaic Co.的总资产周转率（经调整）从2019年至2020年恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的财务杠杆率（调整后）有所增加。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |
Mosaic Co.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| Mosaic应占净收益（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于Mosaic的净收益（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × Mosaic应占净收益（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于Mosaic的净收益（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的净利率比率（经调整）均有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Mosaic Co.的总资产周转率（经调整）从2019年至2020年恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| Mosaic 股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后 Mosaic 股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Mosaic 股东权益总额
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后 Mosaic 股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的财务杠杆率（调整后）有所增加。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| Mosaic应占净收益（亏损） | ||||||
| Mosaic 股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于Mosaic的净收益（亏损） | ||||||
| 调整后 Mosaic 股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × Mosaic应占净收益（亏损） ÷ Mosaic 股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Mosaic的净收益（亏损） ÷ 调整后 Mosaic 股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| Mosaic应占净收益（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于Mosaic的净收益（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × Mosaic应占净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Mosaic的净收益（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |