净利率比率
自 2005 年以来
计算
Williams-Sonoma Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 净收益1 | ÷ | 净收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 12.25% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 7,750,652) |
| 2023年1月29日 | 13.00% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 8,674,417) |
| 2022年1月30日 | 13.66% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 8,245,936) |
| 2021年1月31日 | 10.04% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 6,783,189) |
| 2020年2月2日 | 6.04% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 5,898,008) |
| 2019年2月3日 | 5.88% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 5,671,593) |
| 2018年1月28日 | 4.90% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 5,292,359) |
| 2017年1月29日 | 6.01% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 5,083,812) |
| 2016年1月31日 | 6.23% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 4,976,090) |
| 2015年2月1日 | 6.57% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 4,698,719) |
| 2014年2月2日 | 6.36% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 4,387,889) |
| 2013年2月3日 | 6.35% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 4,042,870) |
| 2012年1月29日 | 6.37% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 3,720,895) |
| 2011年1月30日 | 5.71% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 3,504,158) |
| 2010年1月31日 | 2.50% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 3,102,704) |
| 2009年2月1日 | 0.89% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 3,361,472) |
| 2008年2月3日 | 4.96% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 3,944,934) |
| 2007年1月28日 | 5.60% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 3,727,513) |
| 2006年1月29日 | 6.07% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 3,538,947) |
| 2005年1月30日 | 6.10% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 3,136,931) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
1 以千美元计
以下分析基于所提供的年度数据，聚焦净收益、净收入及净利率比率的长期趋势与波动，以中立、客观的口吻对数据进行解读，揭示可观察的模式、变化及潜在洞见。
- 净收益（单位：千美元）
- 2005年为191,234，2006年为214,866，2007年为208,868，2008年为195,757，2009年降至30,024，2010年回升至77,442，2011年跃升至200,227，2012年为236,931，2013年为256,730，2014年为278,902，2015年为308,854，2016年为310,068，2017年为305,387，2018年为259,545，2019年为333,684，2020年为356,062，2021年为680,714，2022年为1,126,337，2023年为1,127,904，2024年为949,762千美元。
- 要点：在2009年前后经历了明显的低谷，随后逐步恢复并持续提升至2021年及2023年的显著峰值，显示利润水平与规模在疫情后阶段得到强劲扩张；2024年回落但仍高于2005年前期水平，表明利润水平对收入与成本结构的敏感性在较高水平区域持续存在。
- 净收入（单位：千美元）
- 2005年为3,136,931，2006年为3,538,947，2007年为3,727,513，2008年为3,944,934，2009年为3,361,472，2010年为3,102,704，2011年为3,504,158，2012年为3,720,895，2013年为4,042,870，2014年为4,387,889，2015年为4,698,719，2016年为4,976,090，2017年为5,083,812，2018年为5,293,359，2019年为5,671,593，2020年为5,898,008，2021年为6,783,189，2022年为8,245,936，2023年为8,674,417，2024年为7,750,652千美元。
- 要点：净收入呈长期增长趋势，2009–2010年经历明显下滑后逐步修复并持续扩张；2021–2023年实现显著上涨，尤其在2022–2023年达到历史高位，显示规模效应与市场需求的强劲组合；2024年较2023年有所回落，表明收入端的波动性在高基数阶段仍然存在。
- 净利率比率（单位：%）
- 2005年为6.1%，2006年为6.07%，2007年为5.6%，2008年为4.96%，2009年为0.89%，2010年为2.5%，2011年为5.71%，2012年为6.37%，2013年为6.35%，2014年为6.36%，2015年为6.57%，2016年为6.23%，2017年为6.01%，2018年为4.9%，2019年为5.88%，2020年为6.04%，2021年为10.04%，2022年为13.66%，2023年为13%，2024年为12.25%。
- 要点：利润率在2009年显著收缩后快速回升并长期维持在较高水平，2011–2017年的区间稳定在约4.9%–6.6%之间；2021–2023年出现显著的 Margin 扩张，达到2022年的高位13.66%，显示在收入快速增长的同时成本控制与运营效率得到改善；2024年的利润率维持在较高水平（12.25%），尽管净收入与净收益均有下降，但利润率的相对稳定性与上行态势仍然存在，提示单位成本或边际利润率在该年度仍具较强韧性。
与竞争对手的比较
Williams-Sonoma Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 12.25% | 9.29% | 9.92% | 8.94% | 8.25% |
| 2023年1月29日 | 13.00% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 2022年1月30日 | 13.66% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 2021年1月31日 | 10.04% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 2020年2月2日 | 6.04% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2019年2月3日 | 5.88% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 2018年1月28日 | 4.90% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 2017年1月29日 | 6.01% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 2016年1月31日 | 6.23% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 2015年2月1日 | 6.57% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 2014年2月2日 | 6.36% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2013年2月3日 | 6.35% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 2012年1月29日 | 6.37% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 2011年1月30日 | 5.71% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 2010年1月31日 | 2.50% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 2009年2月1日 | 0.89% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 2008年2月3日 | 4.96% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 2007年1月28日 | 5.60% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 2006年1月29日 | 6.07% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 2005年1月30日 | 6.10% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Williams-Sonoma Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 12.25% | 9.30% |
| 2023年1月29日 | 13.00% | 6.54% |
| 2022年1月30日 | 13.66% | 3.14% |
| 2021年1月31日 | 10.04% | 7.21% |
| 2020年2月2日 | 6.04% | 6.58% |
| 2019年2月3日 | 5.88% | 5.63% |
| 2018年1月28日 | 4.90% | 5.65% |
| 2017年1月29日 | 6.01% | 4.42% |
| 2016年1月31日 | 6.23% | 4.52% |
| 2015年2月1日 | 6.57% | 4.30% |
| 2014年2月2日 | 6.36% | 3.85% |
| 2013年2月3日 | 6.35% | 3.85% |
| 2012年1月29日 | 6.37% | 3.50% |
| 2011年1月30日 | 5.71% | 3.92% |
| 2010年1月31日 | 2.50% | 4.06% |
| 2009年2月1日 | 0.89% | 3.83% |
| 2008年2月3日 | 4.96% | 5.27% |
| 2007年1月28日 | 5.60% | 5.93% |
| 2006年1月29日 | 6.07% | 6.26% |
| 2005年1月30日 | 6.10% | 6.17% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
与行业比较： 非必需消费品
Williams-Sonoma Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 12.25% | 8.69% |
| 2023年1月29日 | 13.00% | 7.84% |
| 2022年1月30日 | 13.66% | 5.02% |
| 2021年1月31日 | 10.04% | 9.12% |
| 2020年2月2日 | 6.04% | 5.18% |
| 2019年2月3日 | 5.88% | 5.92% |
| 2018年1月28日 | 4.90% | 6.19% |
| 2017年1月29日 | 6.01% | 4.38% |
| 2016年1月31日 | 6.23% | 5.77% |
| 2015年2月1日 | 6.57% | 6.37% |
| 2014年2月2日 | 6.36% | 4.66% |
| 2013年2月3日 | 6.35% | 5.29% |
| 2012年1月29日 | 6.37% | 5.32% |
| 2011年1月30日 | 5.71% | 8.80% |
| 2010年1月31日 | 2.50% | 5.80% |
| 2009年2月1日 | 0.89% | 4.94% |
| 2008年2月3日 | 4.96% | 0.22% |
| 2007年1月28日 | 5.60% | 3.23% |
| 2006年1月29日 | 6.07% | 0.73% |
| 2005年1月30日 | 6.10% | 4.49% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).