资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净收益1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 18.01% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 5,273,548) |
| 2023年1月29日 | 24.19% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 4,663,016) |
| 2022年1月30日 | 24.35% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 4,625,620) |
| 2021年1月31日 | 14.60% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 4,661,424) |
| 2020年2月2日 | 8.78% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 4,054,042) |
| 2019年2月3日 | 11.86% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 2,812,844) |
| 2018年1月28日 | 9.32% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 2,785,749) |
| 2017年1月29日 | 12.33% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 2,476,879) |
| 2016年1月31日 | 12.83% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 2,417,427) |
| 2015年2月1日 | 13.25% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 2,330,277) |
| 2014年2月2日 | 11.94% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 2,336,734) |
| 2013年2月3日 | 11.74% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 2,187,679) |
| 2012年1月29日 | 11.50% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 2,060,838) |
| 2011年1月30日 | 9.39% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 2,131,762) |
| 2010年1月31日 | 3.72% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 2,079,169) |
| 2009年2月1日 | 1.55% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 1,935,464) |
| 2008年2月3日 | 9.35% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 2,093,854) |
| 2007年1月28日 | 10.20% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 2,048,331) |
| 2006年1月29日 | 10.84% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 1,981,620) |
| 2005年1月30日 | 10.96% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 1,745,545) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
1 以千美元计
基于给定年度数据，对净收益、总资产与ROA的历史趋势进行客观梳理，揭示周期性波动、结构性变化及潜在的效率改善点。以下分析以第三人称进行，聚焦数据所揭示的模式与洞见。
- 净收益趋势分析（单位：千美元）
- 早期阶段呈现稳步增长的态势，2005年至2008年间净收益在约19.1万至21.5万之间波动。2009年受宏观冲击影响，净收益急挫至约3.0万，显示利润水平在危机时期遭遇显著下滑。2010年出现反弹，回升至约7.7万，随后2011至2016年间逐年上行，分别达到约20.0万、23.7万、25.7万、27.9万、30.9万、31.0万，呈现稳步修复趋势。2017年略有回落至约30.5万，2018年进一步下滑至约25.95万，2019年回升至约33.36万，2020年增至约35.61万。2021年开始出现显著跃升，净收益跃至约68.07万，随后2022年大幅提升至约112.63万，2023年小幅增加至约112.79万，2024年回落至约94.98万。总体来看，利润水平在危机后持续复苏并经历阶段性高位扩张，直至2021-2023年进入新一轮的高增长周期，随后在2024年出现一定回落。
- 总资产趋势分析（单位：千美元）
- 总资产自2005年起呈持续增长态势，2005年为约1,745.5千美元，至2014年达到约2,336.7千美元，2015年小幅回落至约2,330.3千美元，2016-2019年继续稳步增长，2019年约2,812.8千美元。2020年受疫情及业务结构调整影响，资产规模出现较大跃升，增至约4,054.0千美元，2021年继续扩张至约4,661.4千美元，随后在2022年略降至4,625.6千美元、2023年回升至4,663.0千美元，2024年显著增加至约5,273.5千美元。总体来看，资产基数在近十余年呈持续扩大，疫情期及后续阶段的扩张尤为明显，反映出资本性投入、库存与运营规模的显著提升。
- ROA趋势分析（单位：%）
- ROA在2005-2008年维持在约10%区间，呈现相对稳定的盈利效率。2009年因净收益大幅下降，ROA降至约1.55%，2010年回升至约3.72%。2011-2015年间持续改善，分别为约9.39%、11.50%、11.74%、11.94%、13.25%，2016年小幅回落至约12.83%，2017年进一步降至约12.33%，2018年降至约9.32%，2019年回升至约11.86%，2020年下降至约8.78%。2021年出现明显改善，ROA升至约14.60%，随后2022年大幅跃升至约24.35%，2023年略降至约24.19%，2024年再度回落至约18.01%。该趋势表明，在2021-2023年间利润对资产的贡献显著增强，资产使用效率达到历史高位，随后受资产基数继续扩大等因素影响略有回落，但仍保持较高水平。
- 综合洞察与潜在含义
- 三项指标共同呈现从周期性恢复向结构性提升的演变路径。危机初期的利润大幅波动对净收益与ROA形成较强冲击，但随后利润与资产均实现持续扩张，显示经营规模与盈利能力的协同改善。2021-2023年间的净收益显著跃升，与同步扩张的资产规模共同推动ROA达到高位，体现出较强的利润创造能力相对于资产投入的提升。2024年的净收益回落及ROA的回落，提示在高基数及市场环境变化下利润增速放缓对资产效率的压力可能回归，需要关注利润驱动因素、成本管理以及资产结构调整（如库存周转、应收账款管理、资本性支出与非核心资产处置等）以维持高水平的资产回报。未来观察点包括：在同等资产增速下利润增速是否继续维持高位、以及资产结构优化是否能够持续支撑ROA在高位水平的稳定性。总体而言，数据揭示一个在宏观周期波动后逐步走向效率提升与规模扩张并行的趋势。
与竞争对手的比较
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 18.01% | 9.48% | 19.79% | 18.49% | 15.04% |
| 2023年1月29日 | 24.19% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 2022年1月30日 | 24.35% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 2021年1月31日 | 14.60% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 2020年2月2日 | 8.78% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 2019年2月3日 | 11.86% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 2018年1月28日 | 9.32% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 2017年1月29日 | 12.33% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 2016年1月31日 | 12.83% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 2015年2月1日 | 13.25% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 2014年2月2日 | 11.94% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 2013年2月3日 | 11.74% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 2012年1月29日 | 11.50% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 2011年1月30日 | 9.39% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 2010年1月31日 | 3.72% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 2009年2月1日 | 1.55% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 2008年2月3日 | 9.35% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 2007年1月28日 | 10.20% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 2006年1月29日 | 10.84% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 2005年1月30日 | 10.96% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 18.01% | 11.20% |
| 2023年1月29日 | 24.19% | 8.50% |
| 2022年1月30日 | 24.35% | 4.19% |
| 2021年1月31日 | 14.60% | 9.17% |
| 2020年2月2日 | 8.78% | 9.20% |
| 2019年2月3日 | 11.86% | 8.83% |
| 2018年1月28日 | 9.32% | 9.65% |
| 2017年1月29日 | 12.33% | 7.39% |
| 2016年1月31日 | 12.83% | 8.42% |
| 2015年2月1日 | 13.25% | 7.99% |
| 2014年2月2日 | 11.94% | 6.94% |
| 2013年2月3日 | 11.74% | 7.03% |
| 2012年1月29日 | 11.50% | 6.25% |
| 2011年1月30日 | 9.39% | 6.84% |
| 2010年1月31日 | 3.72% | 6.80% |
| 2009年2月1日 | 1.55% | 6.65% |
| 2008年2月3日 | 9.35% | 9.57% |
| 2007年1月28日 | 10.20% | 10.89% |
| 2006年1月29日 | 10.84% | 12.01% |
| 2005年1月30日 | 10.96% | 11.90% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
与行业比较： 非必需消费品
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 18.01% | 8.12% |
| 2023年1月29日 | 24.19% | 7.57% |
| 2022年1月30日 | 24.35% | 4.81% |
| 2021年1月31日 | 14.60% | 7.99% |
| 2020年2月2日 | 8.78% | 4.36% |
| 2019年2月3日 | 11.86% | 5.57% |
| 2018年1月28日 | 9.32% | 5.96% |
| 2017年1月29日 | 12.33% | 4.05% |
| 2016年1月31日 | 12.83% | 5.57% |
| 2015年2月1日 | 13.25% | 6.25% |
| 2014年2月2日 | 11.94% | 4.75% |
| 2013年2月3日 | 11.74% | 5.52% |
| 2012年1月29日 | 11.50% | 5.65% |
| 2011年1月30日 | 9.39% | 9.48% |
| 2010年1月31日 | 3.72% | 6.05% |
| 2009年2月1日 | 1.55% | 4.67% |
| 2008年2月3日 | 9.35% | 0.21% |
| 2007年1月28日 | 10.20% | 2.85% |
| 2006年1月29日 | 10.84% | 0.60% |
| 2005年1月30日 | 10.96% | 3.80% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).