所得税分析
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Align Technology Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
所得税费用
Align Technology Inc.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税（从中受益）的规定 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Align Technology Inc. 电流有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年递延 Align Technology Inc. 有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年略有下降。 |
| 所得税（从中受益）的规定 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从2020年到2021年， Align Technology Inc. 所得税的准备金（从中受益）有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Align Technology Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定所得税税率 | ||||||
| 州所得税，扣除联邦税收优惠 | ||||||
| 美国对外国收入征税 | ||||||
| 外国税率差异的影响 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | ||||||
| 实体内部知识产权转让的影响 | ||||||
| 审计结算 | ||||||
| 估价备抵的变动 | ||||||
| 其他非单独材料的项目 | ||||||
| 实际税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 有效税率有所提高。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Align Technology Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营业亏损和资本损失结转 | |||||||||||
| 准备金和应计项目 | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 资本化的研发 | |||||||||||
| 无形资产的可摊销计税基础 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 计提计提折抵前的递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | |||||||||||
| 收购相关无形资产 | |||||||||||
| 未汇出的国外收入 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 计提计提折抵前的递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 计提计提备抵前的递延所得税资产有所下降，但其后于2021年至2022年上升，超过2020年的水平。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 递延所得税资产有所下降，但其后于2021年至2022年增加，超过2020年的水平。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 递延所得税资产（负债）净额下降，其后于2021年至2022年增加，超过2020年水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
Align Technology Inc.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 递延所得税资产有所下降，但其后于2021年至2022年增加，超过2020年的水平。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的递延所得税负债有所下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Align Technology Inc.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Align Technology Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Align Technology Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年显著恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2021年至2022年略有恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。 |
Align Technology Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年显著恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2021年至2022年略有恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。 |