盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生盈利销售的能力。
利润率（汇总）
Align Technology Inc.、利润率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的毛利率比率有所改善，但随后在2021年至2022年大幅恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 营业利润率有所改善，但随后在2021年至2022年略有恶化，未达到2020年的水平。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的净利率率恶化。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 股股东权益回报率恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的资产回报率恶化。 |
毛利率
Align Technology Inc.、毛利率计算，与基准比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 毛利 | 2,633,775) | 2,935,355) | 1,763,235) | 1,743,897) | 1,447,867) | |
| 净收入 | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率1 | 70.52% | 74.26% | 71.33% | 72.46% | 73.63% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 51.54% | 52.21% | 50.49% | 52.46% | — | |
| Cigna Group | 12.44% | 12.41% | 14.43% | 15.57% | — | |
| CVS Health Corp. | 16.62% | 17.48% | 18.01% | 17.41% | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 17.09% | 19.71% | 18.77% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.44% | 69.32% | 65.65% | 69.45% | — | |
| Medtronic PLC | 67.98% | 65.19% | 67.41% | 70.04% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.60% | 25.62% | 23.19% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 2,633,775 ÷ 3,734,635 = 70.52%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 的毛利率比率有所改善，但随后在2021年至2022年大幅恶化。 |
营业利润率
Align Technology Inc.、营业利润率计算，与基准比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 营业收入 | 642,595) | 976,400) | 387,171) | 542,493) | 466,564) | |
| 净收入 | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 营业利润率1 | 17.21% | 24.70% | 15.66% | 22.54% | 23.73% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | — | |
| Cigna Group | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | — | |
| CVS Health Corp. | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | — | |
| Humana Inc. | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | — | |
| Medtronic PLC | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | — | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备和服务 | 6.23% | 6.69% | 7.04% | 6.89% | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 保健 | 13.52% | 13.78% | 10.30% | 12.31% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净收入
= 100 × 642,595 ÷ 3,734,635 = 17.21%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | 2020年至2021年， Align Technology Inc. 营业利润率有所改善，但随后在2021年至2022年略有恶化，未达到2020年的水平。 |
净利润率
Align Technology Inc.、净利润率计算，与基准比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 净收入 | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
| 净收入 | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | 9.68% | 19.53% | 71.84% | 18.40% | 20.35% | |
| 基准 | ||||||
| 净利润率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | — | |
| Cigna Group | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | — | |
| CVS Health Corp. | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | — | |
| Humana Inc. | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | — | |
| Medtronic PLC | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | — | |
| 净利润率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备和服务 | 4.60% | 4.96% | 5.21% | 4.85% | — | |
| 净利润率工业 | ||||||
| 保健 | 10.55% | 11.48% | 7.64% | 10.09% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 361,573 ÷ 3,734,635 = 9.68%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的净利率率恶化。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Align Technology Inc.、 ROE计算，与基准比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 净收入 | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
| 股东权益 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 10.04% | 21.31% | 54.92% | 32.89% | 31.94% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | — | |
| Cigna Group | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | — | |
| CVS Health Corp. | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | — | |
| Humana Inc. | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | — | |
| Medtronic PLC | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 医疗保健设备和服务 | 15.36% | 15.06% | 15.16% | 14.26% | — | |
| ROE工业 | ||||||
| 保健 | 22.88% | 24.08% | 15.82% | 20.90% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 361,573 ÷ 3,601,358 = 10.04%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 股股东权益回报率恶化。 |
资产收益率 （ROA）
Align Technology Inc.、 ROA计算，与基准比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 净收入 | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
| 总资产 | 5,947,947) | 5,942,110) | 4,829,683) | 2,500,702) | 2,052,458) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 6.08% | 12.99% | 36.77% | 17.71% | 19.50% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | — | |
| Cigna Group | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | — | |
| CVS Health Corp. | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | — | |
| Humana Inc. | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | — | |
| Medtronic PLC | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 医疗保健设备和服务 | 5.63% | 5.63% | 5.61% | 5.18% | — | |
| ROA工业 | ||||||
| 保健 | 8.60% | 8.69% | 5.36% | 7.15% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 361,573 ÷ 5,947,947 = 6.08%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 的资产回报率恶化。 |