资产收益率 （ROA）
自 2019 年以来
计算
Datadog Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.18% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 5,785,339) |
| 2023年12月31日 | 1.23% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 3,936,072) |
| 2022年12月31日 | -1.67% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 3,004,852) |
| 2021年12月31日 | -0.87% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 2,380,794) |
| 2020年12月31日 | -1.30% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 1,890,285) |
| 2019年12月31日 | -1.61% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 1,038,041) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 以千美元计
以下分析基于所给年度财务数据，聚焦净利润、总资产和ROA的趋势与关系，提供详细、客观的洞察。
- 总体趋势要点
- 净利润在2019-2022年持续为负，2023年实现扭亏为盈，2024年净利润显著扩大；总资产呈持续增长态势，且在2024年增速显著提升；ROA在2019-2022年为负值，2023年转为正并在2024年进一步上升，显示盈利能力与资产使用效率共同改善。
- 净利润趋势分析
- 具体数值显示，2019至2022年净利润均为负数，分别为-16,710、-24,547、-20,745和-50,160千美元，亏损呈波动态势且在2022年达到较大规模。2023年实现扭亏，净利润为+48,568千美元，同比从亏损转正，变动幅度约为+98,728千美元。2024年净利润进一步大幅跃升至+183,746千美元，相较2023年增加约+135,178千美元，增幅约278%。
- 资产规模与增速
- 总资产从2019年的1,038,041千美元逐年增长至2024年的5,785,339千美元。各年的增量与增速如下：2020同比增长约82.1%（+852,244千美元，基数1,038,041）；2021同比增长约25.9%（+490,509千美元，基数1,890,285）；2022同比增长约26.2%（+624,058千美元，基数2,380,794）；2023同比增长约31.0%（+931,220千美元，基数3,004,852）；2024同比增长约47.0%（+1,849,267千美元，基数3,936,072）。资产规模的持续扩张与2023-2024年的加速并行，反映出规模增长在近年成为显著驱动因素之一。
- ROA表现与含义
- ROA在2019-2022年持续为负，区间分别为-1.61%、-1.30%、-0.87%、-1.67%，反映出资产使用效率在这段时期的低迷与经营亏损对资产回报的拖累。2023年转为正值，达到1.23%，随后在2024年进一步提升至3.18%，显示盈利能力的显著改善以及对资产的更高效利用。两项核心趋势互为印证：利润的显著回升推动ROA走强，资产扩张与利润改善在2024年共同拉高了资产回报率。若在未来利润水平保持或继续提升，同时资产增速控制在合理范围内，ROA有进一步改善的潜在空间；若利润增速放缓或资产扩张过快而利润未同步提升，ROA增速可能承压。
- 关键洞察与风险提示
- 三项数据共同指向一个转折点：在资产持续扩张的背景下，利润水平的显著提升推动ROA回升，表明盈利能力与资产使用效率在2023-2024年出现结构性改善。现有数据无法区分利润增量中经常性经营贡献与一次性项目或非经常性因素的占比，因此需在后续披露中关注经营现金流、毛利率及单位经济学等指标，以判断趋势的持续性与质量。
综合而言，数据呈现出从持续亏损到盈利的显著转变，以及资产规模的持续扩张与ROA的改善，暗示在资本投入与经营调整的综合作用下，利润能力与资产使用效率在2023-2024年实现了显著提升。
与竞争对手的比较
Datadog Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.18% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 2023年12月31日 | 1.23% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 2022年12月31日 | -1.67% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 2021年12月31日 | -0.87% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 2020年12月31日 | -1.30% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 2019年12月31日 | -1.61% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Datadog Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Datadog Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.18% | 12.11% |
| 2023年12月31日 | 1.23% | 11.14% |
| 2022年12月31日 | -1.67% | 11.34% |
| 2021年12月31日 | -0.87% | 12.23% |
| 2020年12月31日 | -1.30% | 9.64% |
| 2019年12月31日 | -1.61% | 10.81% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
与行业比较： 信息技术
Datadog Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Datadog Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.18% | 11.91% |
| 2023年12月31日 | 1.23% | 12.49% |
| 2022年12月31日 | -1.67% | 14.54% |
| 2021年12月31日 | -0.87% | 14.64% |
| 2020年12月31日 | -1.30% | 11.43% |
| 2019年12月31日 | -1.61% | 11.77% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).