利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Trade Desk Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，并存在明显的阶段性变化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈现上升趋势，从78.88%增长至82.18%。2022年略有回落至81.21%，随后在2023年进一步下降至78.81%。2024年延续下降趋势，至78.81%的低点，并在2025年上半年继续下降，显示出成本控制或定价策略方面可能面临挑战。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年上半年显著提升，达到22.9%。随后在2021年末大幅下降至10.43%，并在2022年持续走低，甚至出现负值。2022年末开始回升，并在2023年和2024年稳步增长，至2024年达到17.63%。2025年上半年继续保持增长势头，达到18.91%，表明运营效率和成本控制方面有所改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动幅度较大。2021年上半年保持在较高水平，随后在2021年末大幅下降至11.51%，并在2022年进一步下降至-0.66%。2022年末开始回升，并在2023年和2024年持续增长，至2024年达到16.04%。2025年上半年继续增长，达到15.72%，表明盈利能力逐步恢复。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，在2021年上半年较高，随后大幅下降，并在2022年出现负值。2022年末开始回升，并在2023年和2024年稳步增长，至2024年达到15.17%。2025年上半年继续增长，达到16.86%，表明股东权益的盈利能力逐步提升。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2021年上半年保持稳定，随后在2021年末大幅下降，并在2022年出现负值。2022年末开始回升，并在2023年和2024年持续增长，至2024年达到7.22%。2025年上半年继续增长，达到7.38%，表明资产的盈利能力逐步改善。
综合来看，各项盈利能力比率在2021年末至2022年期间经历了显著的下滑，随后在2023年和2024年逐步恢复。2025年上半年的数据表明，盈利能力仍在持续改善，但毛利率比率的下降趋势值得关注。整体表现呈现出从低谷复苏的态势，但未来的盈利能力仍需持续观察。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Trade Desk Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的169311千美元增长至2024年12月31日的605745千美元，增长幅度较大。2023年3月31日出现小幅回落，但随后迅速恢复增长，并在2024年达到峰值。2025年第一季度和第二季度的数据显示，毛利增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。2025年第三季度的数据略有下降。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2021年3月31日的219811千美元增长至2025年9月30日的739433千美元。收入增长在2021年和2022年较为强劲，2023年和2024年继续保持增长，但增速略有放缓。2025年第一季度和第二季度的数据显示，收入增长速度进一步放缓。2025年第三季度的数据略有下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内保持在相对稳定的高位。整体而言，毛利率比率在78.88%至82.18%之间波动。在2021年和2022年，毛利率比率略有上升，随后在2023年和2024年趋于稳定，并在2025年呈现轻微下降趋势。尽管如此，毛利率比率仍然维持在较高的水平，表明公司在成本控制和定价方面具有较强的能力。2024年第四季度和2025年第一、二、三季度的数据显示，毛利率比率呈现持续下降的趋势，需要进一步关注。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和毛利的显著增长。毛利率比率保持在较高水平，但近期出现轻微下降趋势，可能需要进一步分析以确定原因并采取相应措施。
营业利润率
Trade Desk Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动现金流
- 经营活动现金流在所观察的期间内波动较大。2021年第一季度为正，随后在第二季度大幅增长，第三季度略有下降，第四季度转为负值。2022年第一季度持续为负，随后逐渐恢复正值，并在第四季度达到峰值。2023年第一季度再次转为负值，之后各季度均呈现正向现金流，且在年末持续增长。2024年延续了增长趋势，并在2025年上半年保持较高水平，显示出经营活动现金流的改善趋势。需要注意的是，2021年末和2023年初的负值可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
- 收入
- 收入在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2021年第一季度到2021年第四季度，收入持续增加。2022年，收入继续增长，并在第四季度达到一个新高。2023年，收入增长势头进一步加强，尤其是在第四季度，实现了显著的增长。2024年和2025年上半年，收入继续保持增长态势，表明公司在扩大市场份额和增加销售额方面取得了成功。虽然存在季度波动，但整体趋势是积极的。
- 营业利润率
- 营业利润率在所观察的期间内也呈现出波动，但总体上呈现上升趋势。2021年第一季度和第二季度，营业利润率分别为15.78%和21.14%，随后在第三季度达到峰值22.9%。第四季度大幅下降至10.43%。2022年，营业利润率相对较低，并在第三季度出现负值。2023年，营业利润率开始回升，并在年末达到10.3%。2024年和2025年上半年，营业利润率持续提高，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。2025年第二季度达到18.91%，为观察期内的最高值。营业利润率的波动可能与收入增长、成本控制以及市场竞争等因素有关。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，经营活动现金流逐渐改善，营业利润率也呈现上升趋势。这些积极的迹象表明公司经营状况良好，具有良好的发展潜力。然而，经营活动现金流的波动以及营业利润率的短期下降仍需关注，并进行进一步分析以了解其潜在影响。
净利率比率
Trade Desk Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 净利润（亏损）在观察期内呈现波动趋势。2021年持续增长，从第一季度的22642千美元增长到第四季度的8039千美元。2022年第二季度出现亏损，随后在第三季度和第四季度恢复盈利，并显著增长。2023年净利润持续增长，并在2024年进一步加速，尤其是在2024年第四季度达到峰值182229千美元。2025年第一季度略有下降，但第二季度和第三季度再次回升，显示出强劲的盈利能力。整体而言，盈利能力呈现出从波动到稳定增长的趋势。
- 收入在观察期内总体上呈增长趋势。2021年各季度均实现增长，从第一季度的219811千美元增长到第四季度的395598千美元。2022年收入在第二季度有所回落，但随后在第三季度和第四季度迅速反弹，并超过了2021年的水平。2023年和2024年收入持续增长，2024年第四季度达到741012千美元的峰值。2025年第一季度略有下降，但第二季度和第三季度继续增长，表明收入增长势头强劲。
- 净利率比率与净利润和收入的变化趋势相关。2021年净利率比率相对较高，在26.91%到11.51%之间波动。2022年净利率比率显著下降，甚至出现负值，反映了盈利能力的下降。2023年净利率比率开始回升，并在2024年显著提高，达到16.08%。2025年净利率比率保持在15.57%到15.72%之间，表明盈利能力得到改善并保持稳定。
- 整体趋势
- 数据显示，在观察期内，收入呈现持续增长的趋势，但盈利能力经历了波动。最初的增长趋势在2022年受到影响，但随后恢复并加速增长。净利率比率的改善表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。收入的持续增长和净利率比率的提高共同推动了净利润的显著增长，尤其是在2024年和2025年。
需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要考虑行业背景、竞争环境以及其他相关因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Trade Desk Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的22642千美元增长至2021年12月31日的8039千美元。然而，在2022年初出现亏损，并在随后几个季度逐步恢复。2022年12月31日达到71187千美元。此后，净利润持续增长，并在2024年12月31日达到峰值182229千美元。2025年3月31日和6月30日略有回落，但仍保持较高水平。整体而言，净利润波动较大，但长期趋势为增长。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2021年3月31日的1084313千美元增长至2025年6月30日的2600786千美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势较为稳定。2024年3月31日达到2405406千美元，随后略有下降，但仍保持增长态势。股东权益的持续增长表明公司资本基础的稳固。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2021年相对较高，在21.62%到22.22%之间波动。2022年ROE显著下降，甚至出现负值（-0.51%），反映了净利润的波动对股东回报的影响。从2022年9月30日开始，ROE逐步回升，并在2025年6月30日达到16.86%。ROE的上升趋势与净利润的增长相符，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的波动性表明公司盈利能力受外部因素影响较大。
综合来看，数据显示公司在经历了一段盈利波动期后，盈利能力和股东权益均呈现增长趋势。ROE的提升表明公司资本利用效率的改善。然而，净利润的波动性值得关注，可能需要进一步分析其原因。
资产收益率 （ROA）
Trade Desk Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
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| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的22642千美元增长到2021年12月的8039千美元。然而，在2022年初出现亏损，并在随后几个季度逐步恢复。2022年12月达到71187千美元。此后，净利润持续增长，并在2024年12月达到峰值182229千美元。2025年3月和6月略有回落，但9月再次上升至115547千美元，显示出波动性但总体向上的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2021年3月的2602699千美元增长到2025年9月的5940401千美元。虽然增长并非完全线性，但在2023年和2024年期间，增长速度有所加快。2024年12月达到6111951千美元的峰值，随后在2025年3月略有下降，但在2025年9月回升至5940401千美元。
- ROA
- 资产回报率（ROA）在2021年上半年保持在相对较高的水平，约为9.26%至9.43%。2021年下半年显著下降，并在2022年初降至负值。随后，ROA逐渐恢复并持续上升，从2022年的低点到2025年9月的7.38%呈现出强劲的增长趋势。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。在2024年，ROA增长尤为显著，从4.32%上升到7.22%，表明资产效率的显著提升。
总体而言，数据显示公司在经历了一段时期内的挑战后，财务状况有所改善。净利润和总资产均呈现增长趋势，ROA的持续上升表明公司资产利用效率的提高。虽然净利润存在波动，但长期趋势表明公司盈利能力正在增强。资产的持续增长也为未来的发展提供了基础。