利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Alphabet Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2021年3月31日的54.32%开始，逐步增长至2025年6月30日的59.17%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面表现良好。2024年9月30日达到58.59%，随后继续上升，表明这种积极趋势仍在延续。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年3月31日至2021年12月31日期间经历了快速增长，从25.26%上升至30.55%。随后，该比率在2022年出现下降趋势，降至2022年12月31日的26.46%。然而，从2023年开始，营业利润率再次呈现上升趋势，并在2024年6月30日达到32.11%，并在2025年6月30日达到32.19%。这表明公司在运营效率和成本控制方面具有一定的适应性和恢复能力。
- 净利率比率
- 净利率比率的变动趋势与营业利润率相似，但幅度更大。从2021年3月31日的26.11%开始，净利率比率在2021年内显著提升至29.51%。2022年，净利率比率大幅下降，降至2022年12月31日的21.2%。此后，净利率比率逐步回升，并在2025年6月30日达到32.23%，表明公司盈利能力持续增强。这种波动可能受到非经营性因素的影响，例如税收政策或一次性收益/损失。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的22.33%开始，ROE逐步增长至2025年6月30日的32.12%。虽然期间存在波动，但整体趋势表明公司利用股东权益创造利润的能力不断提高。2023年和2024年的增长尤为显著，表明公司在提升盈利能力和有效利用股东投资方面取得了成功。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出与ROE相似的上升趋势。从2021年3月31日的15.7%开始，ROA逐步增长至2025年6月30日的23.16%。这表明公司能够有效地利用其资产产生利润。ROA的持续增长表明公司在资产管理和运营效率方面表现良好。2024年ROA的增长速度加快，表明公司资产利用效率进一步提高。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况持续改善。毛利率、营业利润率、净利率、ROE和ROA均呈现上升趋势，表明公司盈利能力、运营效率和资产利用效率不断提高。虽然期间存在波动，但整体趋势积极向上。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Alphabet Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2021年3月31日的31211百万单位开始，毛利经历了波动，但在2023年12月31日达到48735百万单位，并在2024年12月31日进一步增长至55856百万单位，最终在2025年6月30日达到60977百万单位。虽然期间存在季度间的波动，但整体趋势表明毛利持续增加。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2021年3月31日的55314百万单位开始，收入在2022年12月31日显著增长至76048百万单位。此后，收入继续增长，并在2025年6月30日达到102346百万单位。收入的增长速度在不同季度有所差异，但总体上保持了积极的增长态势。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在分析期间内保持相对稳定，并呈现出轻微上升的趋势。从2021年3月31日的54.32%开始，毛利率比率在54%至59%之间波动。在2021年，毛利率比率从54.32%上升至56.94%。2022年略有下降，但随后在2023年和2024年持续上升，最终在2025年6月30日达到59.17%。这种上升趋势表明，在收入增长的同时，成本控制也相对有效。
- 整体观察
- 数据显示，各项财务指标均呈现出积极的增长趋势。毛利和收入的同步增长表明公司业务规模的扩张。毛利率比率的稳定并略微上升，则表明公司在扩大规模的同时，能够维持或提高盈利能力。整体而言，这些数据反映出公司财务状况的健康和持续增长的潜力。
营业利润率
Alphabet Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025
+ 经营收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现出整体增长趋势。从2021年3月31日的16437百万单位增长到2025年3月31日的31271百万单位。虽然整体趋势向上，但期间存在波动。2022年9月30日出现显著下降，随后在2023年12月31日达到峰值，并在2024年和2025年保持相对稳定。2024年9月30日和2024年12月31日的数据显示，增长速度有所放缓，甚至出现小幅下降，值得关注。
- 收入
- 总收入也呈现出增长趋势，从2021年3月31日的55314百万单位增长到2025年3月31日的102346百万单位。与经营收入类似，收入增长并非线性。2021年6月30日到2021年12月31日期间增长显著，随后在2022年出现波动，并在2023年和2024年继续增长。2024年6月30日到2025年3月31日期间的增长幅度较大，表明业务扩张或市场需求增加。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现出小幅上升的趋势。从2021年3月31日的25.26%上升到2025年3月31日的32.19%。尽管存在季度波动，但整体保持稳定。2022年9月30日和2022年12月31日利润率出现下降，但随后迅速恢复。2024年和2025年的利润率持续上升，表明成本控制有效或产品/服务组合优化。值得注意的是，利润率的提升可能与收入增长的驱动因素有关，需要进一步分析。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了收入和盈利能力的增长。虽然存在季度波动，但整体趋势积极。需要持续关注经营收入增长放缓以及利润率提升的驱动因素，以便更好地评估未来的财务表现。
净利率比率
Alphabet Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的55314百万增长到2021年12月的75325百万。2022年，收入在波动中保持相对稳定，并在年末显著增长至76048百万。2023年，收入继续增长，并在年末达到84742百万的高点。2024年，收入进一步加速增长，年末达到96469百万。2025年上半年，收入继续保持增长势头，并在9月份达到102346百万。
- 净收入趋势
- 净收入与收入趋势相似，在2021年持续增长，从17930百万增加到20642百万。2022年，净收入出现波动，并在年末下降至13624百万。2023年，净收入呈现回升趋势，年末达到20687百万。2024年，净收入增长加速，年末达到26536百万。2025年上半年，净收入继续显著增长，并在9月份达到34979百万。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2021年相对稳定，在26.11%到29.52%之间波动。2022年，净利率比率呈现下降趋势，从27.57%下降到21.2%。2023年，净利率比率开始回升，年末达到24.01%。2024年，净利率比率持续上升，年末达到28.6%。2025年上半年，净利率比率进一步提升，并在9月份达到32.23%，表明盈利能力显著增强。
- 整体观察
- 整体来看，收入和净收入均呈现增长趋势，尤其是在2024年和2025年上半年。净利率比率的提升表明，在收入增长的同时，盈利能力也在增强。2022年的波动可能与宏观经济环境或其他特定因素有关，但整体趋势表明公司财务状况良好，并持续改善。
股东权益比率回报率 （ROE）
Alphabet Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的17930百万美元增长到2021年12月的20642百万美元。2022年，净收入出现波动，并在年末降至13624百万美元。2023年，净收入再次呈现增长态势，并在年末达到20687百万美元。进入2024年，净收入继续增长，并在2024年9月达到26301百万美元，年末进一步增长至26536百万美元。2025年3月，净收入显著增长至34540百万美元，随后在2025年6月回落至28196百万美元，并在2025年9月再次增长至34979百万美元。整体而言，净收入呈现周期性波动，但长期来看保持增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2021年3月的230013百万美元增长到2025年9月的386867百万美元。增长速度相对稳定，表明公司在积累资本方面表现良好。虽然期间内没有出现显著的下降，但增长幅度在不同时期有所差异。
- ROE
- 股东权益报酬率（ROE）在2021年呈现上升趋势，从2021年3月的22.33%增长到2021年12月的30.22%。2022年，ROE出现下降，并在年末降至23.41%。2023年，ROE有所回升，并在年末达到26.04%。2024年，ROE继续增长，并在2024年9月达到30.8%。2025年3月，ROE达到32.15%，随后在2025年6月回落至31.85%，并在2025年9月再次增长至32.12%。ROE的波动与净收入的变化趋势存在一定关联，但整体而言，ROE保持在相对较高的水平，表明公司利用股东权益创造利润的能力较强。
综合来看，数据显示公司在股东权益积累和盈利能力方面表现稳健。净收入的周期性波动值得关注，但长期增长趋势表明公司具有较强的市场适应能力和盈利潜力。ROE的稳定保持在较高水平，反映了公司对股东投资的回报能力。
资产收益率 （ROA）
Alphabet Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
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| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的17930百万美元增长到2021年12月的20642百万美元。2022年，净收入出现波动，并在年末降至13624百万美元。2023年，净收入再次呈现增长态势，并在年末达到20687百万美元。进入2024年，净收入继续攀升，并在2024年9月达到26301百万美元，年末进一步增长至26536百万美元。2025年3月，净收入显著增长至34540百万美元，随后在2025年6月回落至28196百万美元，并在2025年9月再次大幅增长至34979百万美元。整体而言，净收入呈现周期性波动，但长期趋势为增长。
- 总资产
- 总资产在2021年持续增长，从2021年3月的327095百万美元增长到2021年12月的359268百万美元。2022年，总资产的增长速度放缓，并在年末达到365264百万美元。2023年，总资产继续增长，并在年末达到402392百万美元。2024年，总资产的增长速度加快，并在年末达到475374百万美元。2025年3月，总资产进一步增长至502053百万美元，并在2025年6月达到536469百万美元。总资产整体呈现稳定增长的趋势。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2021年持续上升，从2021年3月的15.7%增长到2021年12月的21.16%。2022年，ROA出现下降趋势，并在年末降至16.42%。2023年，ROA呈现回升态势，并在年末达到18.34%。2024年，ROA继续上升，并在年末达到22.24%。2025年3月，ROA显著增长至23.35%，随后在2025年6月回落至23.02%，并在2025年9月再次增长至23.16%。ROA的波动与净收入的变化存在一定关联，但整体而言，ROA保持在相对较高的水平。
综合来看，数据显示该实体在所考察的期间内，总资产持续增长，净收入呈现周期性波动但长期增长的趋势，ROA保持在较高水平，并呈现波动上升的趋势。需要注意的是，2025年3月和9月的数据显示出净收入和ROA的显著波动，可能需要进一步分析以确定其原因。