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计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入1 | ÷ | 收入1 | |
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2021年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005年9月30日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
1 以百万计
- 总体观察
- 两组指标呈现不同的时序特征:营业收入(单位:百万)波动较大,且在2021年出现显著的上升;收入(单位:百万)总体呈现长期增长趋势,且在关键年份出现较大跃升;营业利润率(单位:%)在早期维持在较高水平,随后出现下行压力并在2020年触及低位,2021年有所回升但尚未回到历史高位。上述模式表明,收入规模的扩大并未同步带来等比例的利润率提升,利润质量需关注。
- 营业收入趋势
- 从2005年到2008年,营业收入呈现稳步增长;2009年至2011年继续上升,随后在2012年和2013年明显回落,2014年再度回升;2015年出现显著下降,2016年至2019年持续恢复并走高,2020略有回落;2021年实现显著跃升,达到历史新高,较2005年初的水平增幅显著,显示出极强的规模扩张与波动性。
- 收入趋势
- 总体呈持续增长态势,2005年至2011年稳健上升,2012年略有回落后在2013-2016阶段继续加速,2015-2019间的增速显著提升,2019至2020保持高水平但轻微回落,2021再次上升,最终接近20250的水平,相较2005年起实现了显著扩张。
- 营业利润率趋势
- 2005-2009区间维持在约18-23%的高位,2009年达到峰值23.05%;2010-2014间保持在20%左右,2015起进入明显下降通道,2015年降至10.45%,随后2016-2020呈现低位扩张(约8.7%-12.2%区间),到2021年回升至13.82%。该路径显示利润率承压,规模扩张并未带来同等幅度的利润率提升,利润质量改善在2021年才出现初步信号。
- 综合洞见
- 总体来看,数据揭示了收入规模的强劲增长与利润率波动之间的错配关系。持续的收入增长可能来自于市场扩张和规模效应,但中期的成本结构、成本控制或产品组合变化导致利润率出现波动。2021年的强劲增长伴随利润率回升,可能指向定价、成本控制或业务组合优化方面的初步改善,但要实现长期的可持续提升需继续关注单位利润、成本效率及现金流质量。若未来能在保持收入增速的同时提升利润质量与盈利弹性,将有助于提升长期价值创造能力。
与竞争对手的比较
Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).