利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Best Buy Co. Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出总体下降趋势。从2017年4月29日的23.59%开始，逐渐降低至2022年10月29日的21.46%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。这可能表明成本上升或产品定价策略的变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2017年至2019年期间波动相对较小，大致在4.2%至4.6%之间。2020年第二季度出现显著提升，达到5.11%，随后在2021年持续增长，最高达到2021年7月的6.25%。2022年，营业利润率开始回落，最终降至4.18%。这种波动可能与运营效率的改善、成本控制措施或市场竞争环境的变化有关。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但幅度较小。从2017年的3.01%开始，经历了一个缓慢的增长期，并在2021年达到峰值，最高为5.05%。随后，净利率比率在2022年下降，最终降至3.23%。这表明公司的盈利能力受到多种因素的影响，包括营业利润、利息支出和税收等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出显著的增长趋势。从2017年4月的26.38%开始，ROE持续上升，并在2021年10月达到峰值81.26%。2022年，ROE有所回落，但仍保持在51.79%的较高水平。ROE的显著增长表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内波动较大。从2017年的9.16%开始，ROA经历了一系列波动，并在2021年达到峰值14.02%。2022年，ROA有所下降，最终降至9.11%。ROA的波动可能与资产利用效率、盈利能力和资产结构的改变有关。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面经历了不同的阶段。毛利率比率的下降可能需要进一步关注，而营业利润率和净利率比率的波动则反映了公司运营效率和市场环境的变化。ROE的显著增长表明公司在利用股东权益创造利润方面表现出色，而ROA的波动则需要结合具体业务情况进行分析。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Best Buy Co. Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,332) | 2,287) | 2,353) | 3,313) | 2,802) | 2,810) | 2,715) | 3,543) | 2,795) | 2,270) | 1,965) | 3,235) | 2,361) | 2,283) | 2,169) | 3,283) | 2,324) | 2,229) | 2,125) | 3,421) | 2,280) | 2,153) | 2,022) | |||||||
| 收入 | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 21.46% | 21.84% | 22.21% | 22.49% | 22.68% | 22.69% | 22.49% | 22.37% | 22.55% | 22.64% | 22.86% | 23.03% | 23.35% | 23.36% | 23.32% | 23.23% | 23.25% | 23.29% | 23.35% | 23.43% | 23.55% | 23.58% | 23.59% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (2,332 + 2,287 + 2,353 + 3,313)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 21.46%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现波动性增长的趋势。从2017年到2019年，毛利在各季度之间波动，但总体上保持在2000百万到3500百万美元的范围内。2020年第二季度（5月2日）出现显著下降，随后在第三季度（8月1日）和第四季度（10月31日）迅速反弹，并达到观察期内的最高点。2021年和2022年，毛利再次呈现波动，但整体水平高于2019年。
- 收入趋势
- 收入数据也显示出类似的波动性增长模式。收入在2017年至2019年期间呈现季度性波动，但总体上保持增长。2020年第二季度（5月2日）收入出现大幅下降，与毛利的变化趋势一致。随后，收入在第三季度（8月1日）和第四季度（10月31日）显著反弹，并在2021年达到峰值。2022年，收入呈现下降趋势，但仍高于2019年的水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间内呈现缓慢下降的趋势。从2017年的23.59%开始，毛利率比率逐渐下降至2022年的21.46%。尽管存在季度性波动，但整体趋势表明，每单位收入所产生的毛利比例正在减少。2020年第二季度（5月2日）毛利率比率出现相对明显的下降，随后有所回升，但未能恢复到之前的水平。这种下降趋势可能与成本结构的变化、定价策略或产品组合的调整有关。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利之间存在正相关关系，即收入的增长通常伴随着毛利的增长。然而，毛利率比率的下降表明，收入增长的速度超过了毛利的增长速度。2020年第二季度的数据表明，可能存在外部因素或内部运营问题导致收入和毛利同时大幅下降。后续的快速反弹可能得益于市场复苏或应对措施的有效实施。需要进一步分析成本结构和定价策略，以确定毛利率比率下降的根本原因。
营业利润率
Best Buy Co. Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 365) | 371) | 462) | 803) | 670) | 797) | 769) | 1,033) | 561) | 568) | 229) | 967) | 395) | 313) | 334) | 978) | 322) | 335) | 265) | 872) | 350) | 321) | 300) | |||||||
| 收入 | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 4.18% | 4.68% | 5.38% | 5.87% | 6.25% | 6.04% | 5.82% | 5.06% | 5.11% | 4.97% | 4.42% | 4.60% | 4.67% | 4.52% | 4.59% | 4.43% | 4.13% | 4.22% | 4.23% | 4.37% | 4.60% | 4.55% | 4.51% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (365 + 371 + 462 + 803)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 4.18%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月到2017年10月，营业收入持续增长，从300百万美元增至350百万美元。随后，在2018年2月出现显著下降至872百万美元，之后又回升。2020年10月达到峰值1033百万美元，随后在2021年和2022年有所下降，并在2022年10月降至365百万美元。整体而言，营业收入的波动性较大，可能受到季节性因素或市场环境的影响。
- 收入
- 收入数据呈现出明显的增长趋势，但同样存在季度波动。从2017年4月的8528百万美元增长到2021年10月的16937百万美元，表明公司整体规模在扩大。2022年收入有所下降，但仍高于2017年的水平。在2018年2月，收入达到峰值15363百万美元，随后有所回落，并在2021年10月再次达到最高点。收入的增长速度在不同时期有所差异，可能与产品销售、市场推广等因素有关。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势，但波动性也较为明显。从2017年4月的4.51%逐渐上升至2021年10月的6.25%，表明公司盈利能力有所提高。2022年，营业利润率出现下降，在2022年10月降至4.18%。在2020年，营业利润率显著提升，可能受益于成本控制或产品结构优化。营业利润率的波动可能受到收入增长、成本变化以及市场竞争等多种因素的影响。值得注意的是，2022年的下降趋势需要进一步关注，以评估其可持续性。
综合来看，数据显示公司收入规模持续增长，盈利能力也在逐步提升。然而，营业收入和营业利润率的波动性表明公司面临一定的经营风险。需要进一步分析影响这些波动因素的具体原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。
净利率比率
Best Buy Co. Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | |||||||
| 收入 | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 3.23% | 3.60% | 4.33% | 4.74% | 5.05% | 4.85% | 4.44% | 3.80% | 3.79% | 3.75% | 3.33% | 3.53% | 3.54% | 3.52% | 3.54% | 3.41% | 2.52% | 2.44% | 2.39% | 2.37% | 3.09% | 3.00% | 3.01% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2023
+ 净收益Q2 2023
+ 净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 3.23%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2017年到2019年，净收益总体上呈上升趋势，但期间存在季度性波动。2020年第二季度（5月2日）净收益出现显著下降，随后在第三季度（8月1日）和第四季度（10月31日）迅速反弹。2021年净收益继续增长，并在2021年第四季度达到峰值。2022年，净收益呈现下降趋势，并在年末季度回落至接近2017年的水平。
- 收入
- 收入数据表明，整体上呈现增长趋势。从2017年到2020年，收入持续增加，尤其是在2020年第二季度（5月2日）和第四季度（10月31日）增长显著。2021年收入达到最高点，随后在2022年出现下降，但仍高于2017年的水平。收入的波动幅度相对净收益较小，表明收入增长是推动净收益变化的主要因素之一。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势，但波动性较大。从2017年的3.01%到2022年的3.23%，净利率比率总体上有所提高。2019年第二季度（5月4日）和第三季度（8月3日）净利率比率达到较高水平。2020年第二季度（5月2日）净利率比率下降，但随后迅速恢复。2021年净利率比率显著提高，并在2021年第四季度达到峰值。2022年净利率比率有所下降，但仍高于早期水平。净利率比率的提高表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定成效。值得注意的是，净利率比率的波动与净收益和收入的变化趋势并不完全一致，表明成本结构和定价策略可能对盈利能力产生影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了收入和净收益的增长，同时净利率比率也呈现上升趋势。然而，数据也显示出季度性波动和潜在的盈利能力挑战。2020年和2022年的数据表明，外部因素或公司内部策略调整可能对财务业绩产生重大影响。进一步分析成本结构、市场竞争和宏观经济环境，有助于更深入地理解这些趋势和波动。
股东权益比率回报率 （ROE）
Best Buy Co. Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | |||||||
| 公平 | 2,993) | 2,892) | 2,767) | 3,020) | 4,278) | 4,335) | 4,158) | 4,587) | 4,086) | 3,778) | 3,410) | 3,479) | 3,125) | 3,285) | 3,354) | 3,306) | 3,012) | 3,186) | 3,420) | 3,612) | 4,152) | 4,347) | 4,499) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 51.79% | 61.27% | 79.51% | 81.26% | 61.80% | 58.50% | 53.73% | 39.20% | 42.27% | 43.12% | 42.08% | 44.29% | 48.99% | 46.12% | 45.35% | 44.28% | 36.29% | 33.11% | 29.82% | 27.69% | 29.94% | 27.56% | 26.38% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2023
+ 净收益Q2 2023
+ 净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022)
÷ 公平
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ 2,993 = 51.79%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月到2019年11月，净收益总体上呈上升趋势，并在2019年11月达到一个峰值。随后，在2020年2月略有下降，但在2020年8月显著增加，并在2020年10月达到较高水平。2021年，净收益继续增长，并在2021年7月达到最高点。2022年，净收益呈现下降趋势，并在年末回落至接近2017年的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2017年4月至2018年11月期间持续下降，随后在2019年2月开始回升。2019年11月至2020年10月，股东权益进一步增加，并在2020年10月达到最高点。2021年初，股东权益略有下降，但在2021年5月再次上升。2022年，股东权益显著下降，并在年末达到最低水平。整体而言，股东权益的变化趋势较为平稳，但2022年的下降较为明显。
- 股东权益回报率 (ROE)
- ROE在观察期内呈现显著波动。从2017年4月到2019年11月，ROE总体上呈上升趋势，并在2019年11月达到峰值。2020年2月，ROE略有下降，但在2021年7月达到最高点。2022年，ROE大幅下降，并在年末回落至较低水平。ROE的变化与净收益的变化趋势基本一致，但波动幅度更大。值得注意的是，ROE在2021年达到非常高的水平，表明股东权益的盈利能力显著增强。2022年的大幅下降表明盈利能力有所减弱。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了多个阶段。早期阶段呈现增长趋势，随后在2020年经历了一次显著的增长，并在2021年达到顶峰。2022年则呈现出明显的下滑趋势。ROE的变化表明公司的盈利能力在不同时期存在较大差异，需要进一步分析以确定导致这些变化的原因。
资产收益率 （ROA）
Best Buy Co. Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | |||||||
| 总资产 | 17,021) | 15,419) | 15,251) | 17,504) | 20,102) | 18,579) | 17,705) | 19,067) | 21,202) | 17,412) | 15,605) | 15,591) | 16,926) | 14,978) | 14,550) | 12,901) | 15,000) | 11,993) | 12,082) | 13,049) | 14,785) | 13,444) | 12,955) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.11% | 11.49% | 14.43% | 14.02% | 13.15% | 13.65% | 12.62% | 9.43% | 8.15% | 9.36% | 9.20% | 9.88% | 9.05% | 10.11% | 10.45% | 11.35% | 7.29% | 8.80% | 8.44% | 7.66% | 8.41% | 8.91% | 9.16% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2023
+ 净收益Q2 2023
+ 净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ 17,021 = 9.11%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月到2019年2月，净收益总体上呈上升趋势，并在2019年2月达到峰值。随后，净收益在2019年5月至2020年2月期间有所下降。2020年5月开始，净收益显著增加，并在2020年8月达到较高水平。2020年10月至2021年1月期间，净收益出现下降，但随后在2021年5月至2021年10月期间再次回升。2022年，净收益呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈增长趋势，但期间也存在波动。从2017年4月到2017年10月，总资产持续增加。2018年2月出现小幅下降，随后又恢复增长，并在2018年11月达到较高水平。2019年2月略有下降，之后在2019年11月达到峰值。2020年，总资产显著增加，并在2020年8月达到最高点。2020年10月至2022年10月期间，总资产呈现波动，但总体上保持在较高水平。2022年，总资产略有下降。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动较大。从2017年4月到2018年2月，ROA呈现下降趋势。2018年5月至2019年2月，ROA显著上升，并在2019年2月达到峰值。随后，ROA在2019年5月至2020年2月期间有所下降。2020年5月开始，ROA再次上升，并在2021年1月达到较高水平。2021年5月至2021年10月，ROA持续上升，并在2021年10月达到最高点。2022年，ROA呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。ROA的波动与净收益和总资产的变化趋势相关联。
总体而言，数据显示，该实体在观察期内经历了增长和波动。净收益和总资产的增加表明其经营状况有所改善，但ROA的波动表明其盈利能力受到多种因素的影响。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。