获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
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利润率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).
从该财务数据中可以观察到公司在各个财务指标上的表现变化趋势。毛利率比率在整个观察期间表现出稳步上升的趋势,从2019年5月的31.8%逐步增加至2025年5月的33.36%,显示公司在销售成本控制或产品组合优化方面取得了一定的成效,提升了整体盈利能力。此外,营业利润率也表现出持续增长的态势,尤其在COVID-19疫情期间(2020年起)显著提升,从2019年末的低点逐渐上升至2021年接近13%的水平,随后略有波动,但总体维持在10%至13%的范围内。\n
净利率比率经历了较为波动但整体偏上行的变化,从2019年5月的5.93%逐步提高至2025年5月的8.22%,表明在利润转化效率方面公司表现良好,盈利能力有所增强。值得注意的是,2021年期间,净利率达到较高水平,尤其在2021年10月(8.85%)之后略有下降,但仍保持在较高水平,显示公司在成本控制和收入提升方面取得了较好平衡。\n
股东权益回报率(ROE)在2020年快速增长,尤其是在2021年表现尤为突出,达到高点406.05%,表明公司在利用股东权益产生收益方面表现极其优异。然而,2022年后该指标缺失,导致无法判断其最新的趋势,可能反映了数据的缺失或临时性的问题,值得在未来关注其持续性及变化情况。\n
资产收益率(ROA)呈现出持续增长的态势,从2019年末的10.85%逐步上升至2021年10月的18.91%,之后略有波动但整体保持较高水平,特别是在2021年及2022年期间均保持在13%到18%的范围内,显示公司资产利用效率较高,资本运营表现出良好的盈利能力。值得注意的是,2023年及之后的数据有所下降,可能受到宏观经济环境或公司策略调整的影响,后续应密切关注其变化趋势。\n
总体来看,该公司在分析期间表现出盈利能力持续提升和资产利用效率较高的特征,尤其是在2020年至2022年期间表现尤为突出。不过,部分指标在2023年及以后出现波动或数据缺失,应在未来持续追踪其财务表现变化和潜在风险,同时关注市场环境变化对其财务表现的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到,毛利率整体呈现出相对稳定且逐步上升的趋势。自2019年5月起,毛利率经历了一段波动,但整体在30%以上徘徊,2020年之后逐渐趋于稳定在33%左右。尤其是在2020年及之后的季度中,毛利率多次超出33%,显示出公司在成本控制和售价策略上较为稳定,且逐步改善盈利能力。”
净销售额在2019年第二季度达到高点,之后虽出现一定的波动,但整体在2020年和2021年期间保持增长,尤其在2020年第二季度达到了27302百万的高峰,显示出疫情期间的销售强劲回升。自那之后,净销售额有所波动,2022年出现了下降,但在2023年再次回升,表现出一定的弹性。总体而言,公司在不同季度都有较为显著的销售表现,反映出其市场需求的持续波动和调整能力。
通过分析,毛利率的稳定和销售额的波动可能表明,公司在控制成本方面做得较好,能够在销售额变化时维持毛利率的稳定。此外,销售的短期波动或许受到季节性因素、销售策略调整或外部经济环境变化的影响,但公司整体盈利能力在观察期内保持较高水平,显示出较强的市场竞争力和经营基础。未来,持续关注销售增长的同时,进一步优化成本结构将对提升整体盈利水平具有积极作用。
营业利润率
2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看,某公司的营收和净销售额在观察期间经历了明显的波动与一定程度的增长趋势。总体而言,2022年前后,公司的收入起伏不大,但在2023年出现一定程度的上涨,尤其是净销售额在2023年达到高点,显示公司在市场中的份额可能有所扩大。
具体来说,公司的营业收入在2019年到2020年期间经历了下降,尤其在2020年第一季度(截至2020年1月31日)前后,但随后在2020年第二季度开始强劲反弹,至2021年末达到较高水平。2022年期间,收入变化相对平稳,但整体趋势表现出恢复和增长的态势。进入2023年,收入继续展现出增长的动能,尤其在2023年11月和2024年初达到峰值,反映市场需求的增强及公司经营的改善。
净销售额的变化与营业收入相呼应。在疫情影响的2020年初期,净销售额呈现下降趋势,但随后开始恢复,至2021年和2022年期间明显增长,尤其在2021年达到了高点。2023年净销售额表现优异,再次助推公司整体财务状况的改善。在此期间,净销售额的波动幅度较大,但整体趋势显示出稳步增长的态势,表明公司具备较强的市场竞争力。
营业利润率的走势相对稳定,整体保持在10%到13%的范围内。2020年第三季度开始,利润率逐步提升,最大达到13.38%,显示盈利能力有所增强。虽然在某些季度略有回落,但整体水平保持较高,表明公司运营效率较好,成本控制较为有效。此外,利润率的维持也反映公司在扩张的同时,能够较好地管理盈利能力,尤其在2021年至2023年,利润率持续保持在10.5%以上,彰显其盈利水平的稳定。
综上所述,该公司在观察期内经历了从低谷到复苏的过程,营收表现出增长趋势,净销售额特别明显地受到市场需求变化的影响而波动,但总体向好。盈利能力方面,则展现出较强的稳定性,营业利润率的提升和保持显示公司良好的成本控制和经营效率。未来观察应继续关注其收入增长的持续性以及利润率的变化,以评估其持续的市场竞争力和盈利前景。
净利率比率
2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025)
÷ (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据,整体趋势展现出公司在销售额和净收益方面经历了较为复杂的变化,反映出业务运营的波动性以及市场环境的影响。以下为具体分析:
- 销售额(净销售额)
- 从2019年5月到2022年4月,净销售额整体呈现出显著的增长趋势,尤其在2020年第二季度达到高点(27302百万),显示公司在疫情期间或特殊市场环境下实现了销售的扩张。期间,销售额在2021年逐步调整至较高水平(如2021年7月30日的27570百万),随后在2022年出现波动,最低点回落至18603百万(2023年2月),随即又反弹至2024年2月的20930百万。整体来看,销售额表现出较强的增长能力,但同时也存在一定的短期波动,可能受到市场季节性变化、宏观经济环境或公司策略调整的影响。
- 净收益
- 净收益数据自2019年5月起开始出现波动,短期内多次显示出下降趋势。例如,2020年1月31日的净收益(510百万)显著低于2019年同期(1046百万),而在2020年至2021年期间,净收益逐步回升,直至2021年7月30日达到顶峰(3018百万)。此后,净收益出现波动,但总体维持在较高水平,特别在2022年第一季度达到高点(2992百万),显示出公司盈利能力在市场环境改善后的增强。此外,2023年和2024年前期,净收益出现一定波动,但整体保持稳健,反映出公司盈利的相对稳定性。
- 净利率(盈利能力指标)
- 净利率比例在2019年没有提供数据,但自2020年开始逐步上升,从2020年5月末的5.93%稳步增长至2021年10月的8.85%,随后略有波动但保持在较高水平(2022年末达到8.49%),直到2023年后期略有下降(8.19%),但整体仍维持在6.5%至8.9%的范围内。这一趋势表明公司在盈利效率方面实现了持续提升,可能得益于成本控制、产品结构优化或销售增长带来的规模效应。尽管存在短期波动,但整体净利率的改善反映出业务盈利能力的增强。
综上所述,该公司在过去几年中展现出销售和利润的持续增长势头,尤其是疫情时期带来的短期增长效果显著。同时,其盈利能力指标的逐步改善显示出公司在盈利效率方面取得了积极进展。未来,持续关注市场变化以及公司策略实施情况,将有助于更深入理解其财务表现的持续性和稳定性。
股东权益比率回报率 (ROE)
2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025)
÷ 股东权益(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司的净收益在2019年及2020年度呈现一定的波动,尤其是在2020年第一季度,受到疫情等外部因素的影响,净收益明显下降。在2021年及2022年,公司显示出强劲的盈利增长趋势,净收益逐步攀升,显示出销售或利润能力的改善。特别是在2021年第四季度和2022年第一季度,净收益达到了峰值,显示公司在业绩上出现显著的复苏与增长。
从股东权益来看,除了2020年第一季度的高点(约4356百万)后,其余期间股东权益整体呈现下降态势。特别是在2022年及以后,股东权益持续减薄,甚至出现负值(如2022年到2023年的负值区间),表明公司在某些时期面临股东权益被蚕食或财务结构恶化的问题。这可能由累计亏损、资产重估或特殊会计事项引起,并可能反映出公司在长期增长中的压力或财务风险。
关于ROE,数据仅在2020年部分提供,但显示在2020年中后期ROE达到了较高水平(超过130%),甚至在某些季度突破了400%以上。这表明在某些时期,公司的盈利效率极高,资本使用效率显著。然而,由于后续缺乏持续的ROE数据,难以判断整体的盈利能力变化,但基于净收益和股东权益的趋势,可以推测在2021年及之后的盈利质量有所改善,但同时资本负债结构可能有调整压力。
总体而言,财务指标显示公司在2020年受到冲击后逐步恢复盈利能力,但股东权益的持续减缓提示潜在的财务风险与资本结构问题。公司在盈利能力方面表现强劲,尤其是在2021年及2022年出现的盈利高峰,但股东权益的恶化值得持续关注,可能对未来的财务稳定性构成挑战。未来应关注股东权益的变动情况及其对公司整体财务健康的影响,同时监控盈利能力的持续性与财务杠杆变化。
资产收益率 (ROA)
2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到以下几个关键的趋势与特征:
- 净收益的变化趋势
- 在2019年至2020年期间,净收益整体呈现波动,尤其在2020年较为明显,年度波动较大。2020年第二季度(2020年5月1日)出现显著的盈利增长,达到1337百万,之后在2021年保持较高水平,最高在2021年7月30日达到3018百万。进入2022年后,净收益仍维持在高位,但呈现一定的波动,2023年和2024年的数据反映出较为平稳甚至略有下降的趋势,尤其从2023年中期开始,净收益出现一定程度的波动性。总体来看,净收益在2020年至2021年期间表现较为强劲,之后趋于稳定,仍维持较高水平,但没有明显的持续增长线性趋势。
- 总资产的变化趋势
- 总体来看,总资产在2019年末至2020年初相对平稳,2020年到2021年间出现了明显的增长,尤其到2020年7月31日达到了51763百万的高点。此后,总资产略有下降和波动,2022年维持在44至45万百万的范围内。到2023年及之后的时期,总资产基本保持在相似的水平,没有显著的上升或下降趋势。这表明公司在观察期内维持了较为稳定的资产规模变化,未显示出大规模资产扩张或缩减的迹象。
- 资产回报率(ROA)的趋势
- ROA在数据中从2020年第一季度开始出现,逐步上升,从10.85%逐步攀升到2021年10月的最高值18.91%。此后,ROA略有波动,但总体保持较高水平,波动范围在13%至18%之间。2022年及以后,ROA在15%至18%之间浮动,说明公司的盈利能力较为稳定,资产利用效率较高。值得注意的是,ROA在2021年达到高峰后,略有下降,但仍保持在较高水平,显示公司在财务效率方面保持良好的表现。
综上所述,该公司在观察期内表现出净收益的明显波动,尤其在2020年期间实现了显著的盈利增长。其总资产规模相对稳定,未出现剧烈变化,而ROA则显示出资产利用效率在2020年后逐步改善,并在2021年达到较高水平后保持稳定。整体而言,公司财务表现较为平衡,盈利能力较强,资产的有效利用率得到了改善,但没有持续的快速增长趋势,也未显著缩减资产规模,显示出稳健的财务运营状态。