利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
总体而言，数据显示在所观察的期间内，各项盈利能力比率呈现出显著的上升趋势，随后在后期出现一定程度的稳定或小幅回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率从2022年3月的22.2%逐步上升至2024年6月的27.1%，表明公司在控制生产成本和定价方面表现良好。2024年9月和12月以及2025年上半年的数据略有下降，但仍维持在较高水平，表明盈利能力保持稳定。2025年12月的数据为25.38%，为观察期内的最低值，但仍高于2022年初的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率的增长趋势与毛利率比率相似，从2022年3月的10.65%增长至2024年6月的16.75%。这表明公司不仅在销售商品方面表现出色，而且在控制运营费用方面也取得了成功。后续数据在16%到17%之间波动，显示出盈利能力的稳定。2025年12月的数据为16.23%，略有下降，但仍处于较高水平。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出持续增长的态势，从2022年3月的8.74%上升至2024年6月的13.23%。这表明公司在扣除所有费用（包括税收和利息）后，仍能保持较高的盈利能力。后续数据在13%到14%之间波动，显示出盈利能力的稳定。2025年12月的数据为12.88%，略有下降，但仍高于2022年初的水平。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）经历了显著的增长，从2022年3月的32.06%大幅提升至2025年6月的47.69%，随后在2025年12月达到54.26%。这表明公司利用股东投资创造利润的能力不断增强。该比率的显著提升可能源于盈利能力的提高和/或资产周转率的改善。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出持续增长的趋势，从2022年3月的10.58%增长至2025年6月的16.55%，并在2025年12月达到17.07%。这表明公司有效地利用其资产来产生利润。ROA的提升与盈利能力的提高和/或资产周转率的改善有关。
总而言之，数据表明公司在观察期内盈利能力持续增强，各项盈利能力比率均呈现上升趋势。虽然后期数据出现一定程度的稳定或小幅回落，但整体盈利水平仍处于较高水平。ROE和ROA的显著提升表明公司在利用股东投资和资产创造利润方面表现出色。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的418946千美元到2025年12月31日的698772千美元，整体上有所增长。2022年第二季度和第三季度毛利显著提升，随后在第四季度略有回落。2023年毛利继续增长，并在2024年达到峰值，随后在2025年有所下降，但仍高于2022年初的水平。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也呈现波动上升的态势。从2022年3月31日的2020539千美元增长到2025年12月31日的2983511千美元。收入在2022年第二季度和第三季度增长迅速，并在2024年达到最高点。2025年收入略有下降，但整体增长趋势明显。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的22.2%逐步上升至2024年6月30日的27.1%。2024年第三季度和第四季度毛利率比率略有下降，但仍保持在较高水平。2025年毛利率比率进一步下降，但仍高于2022年初的水平。毛利率比率的提升表明成本控制或定价策略的有效性可能有所改善。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利均呈现增长趋势，且毛利率比率也随之提升。这表明整体经营状况良好，盈利能力不断增强。虽然在某些季度出现了波动，但长期趋势表明公司在增加收入和提高盈利能力方面取得了进展。2025年的数据表明，增长速度可能有所放缓，需要进一步分析以确定原因。
营业利润率
Chipotle Mexican Grill Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2022年3月31日的202.05百万美元增长到2025年12月31日的306.34百万美元。虽然增长并非完全线性，但整体趋势表明收入持续增加。在2024年6月30日达到峰值，随后略有回落，但在2025年再次呈现增长。
- 经营收入趋势
- 经营收入也表现出与总收入相似的增长模式。从2022年3月31日的1.90221亿美元增长到2025年12月31日的4.77172亿美元。经营收入的波动幅度略小于总收入，表明其增长相对稳定。2023年6月30日达到一个显著的峰值，随后在2023年9月30日略有下降，并在2024年和2025年继续增长。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在整个期间内持续提高。从2022年3月31日的10.65%逐步上升至2024年6月30日的16.75%，随后略有下降，但仍保持在16%以上。这种持续的利润率提升表明成本控制有效，或者产品/服务的定价策略有所改善。2025年12月31日的营业利润率为16.23%，虽然略有下降，但仍处于较高水平。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示该实体在收入、经营收入和营业利润率方面均表现出积极的增长趋势。收入的持续增长与利润率的提高共同表明，该实体在财务上表现良好，并且能够有效地管理成本和提高盈利能力。虽然在某些时期存在波动，但整体趋势表明了稳健的财务表现。
需要注意的是，此分析仅基于提供的数据，并未考虑外部市场因素或其他可能影响财务表现的因素。
净利率比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的158294千美元到2025年12月31日的330932千美元，整体净收入显著增加。2022年第二季度净收入达到一个峰值，随后略有下降，并在2023年持续增长，再次在2024年第二季度达到较高水平。2024年第三季度和第四季度以及2025年第一季度净收入有所回落，但仍高于2022年初的水平。这种波动可能受到季节性因素或特定业务活动的影响。
- 收入
- 收入数据同样显示出增长趋势。从2022年3月31日的2020539千美元增长到2025年12月31日的2983511千美元。收入增长并非线性，而是呈现出周期性变化。2022年第二季度和2024年第二季度是收入增长的高峰期。尽管在某些季度收入出现小幅下降，但整体趋势表明收入在持续增加。这种增长可能与市场扩张、销售策略的调整或消费者需求的增加有关。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内持续上升，从2022年3月31日的8.74%增加到2024年3月31日的13.23%，随后在2025年略有下降至12.88%。这种持续的提高表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。尽管在2025年出现小幅下降，但净利率比率仍然远高于2022年初的水平。净利率比率的提高可能得益于规模经济、运营效率的提升或产品组合的优化。
总体而言，数据显示公司在收入和盈利能力方面均表现出积极的增长趋势。净利率比率的持续提高表明公司在财务管理方面表现良好。虽然净收入和收入数据存在季节性波动，但整体趋势表明公司具有良好的发展势头。
股东权益比率回报率 （ROE）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度达到一个峰值，随后略有下降，但在2023年第一季度再次回升。2024年第二季度净收入达到最高点，之后呈现季节性下降，并在2025年第二季度再次回升。整体而言，净收入在观察期内呈现出积极的增长态势，但季度间存在明显的波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。增长速度相对稳定，但2023年第二季度和2024年第二季度增长更为显著。这种增长可能反映了盈利的再投资以及其他可能增加股东权益的因素。从2024年第三季度开始，股东权益增长速度放缓，并在2025年第二季度出现小幅下降。
- 股东权益报酬率 (ROE)
- ROE在观察期内总体呈现上升趋势，并保持在相对较高的水平。2022年第一季度ROE为32.06%，到2025年第二季度增长至54.26%。ROE的持续增长表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。虽然ROE存在季度波动，但整体趋势表明公司盈利能力强劲。2025年第二季度ROE达到峰值，表明公司在该季度内对股东权益的利用效率最高。
综合来看，数据显示公司在观察期内表现出良好的财务状况。净收入和股东权益均呈现增长趋势，ROE持续上升，表明公司盈利能力和股东权益利用效率不断提高。需要注意的是，净收入存在季度波动，这可能与季节性因素或其他外部环境变化有关。股东权益增长速度在后期有所放缓，需要进一步分析原因。
资产收益率 （ROA）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的158294千美元增长至2024年6月30日的455671千美元，增长显著。随后，净收入略有下降，但在2025年3月31日回升至386599千美元，并在2025年6月30日达到436127千美元。2025年9月30日和12月31日的数据显示净收入略有回落，但整体仍处于较高水平。这种波动可能受到季节性因素、营销活动或宏观经济环境的影响。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的6467257千美元增长至2025年12月31日的8994531千美元。资产增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2023年6月30日到2023年9月30日期间，资产增长较为显著。2024年6月30日资产达到峰值，随后略有下降，并在2025年12月31日回落至8994531千美元。资产的持续增长表明公司可能在进行扩张投资或进行资产积累。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现出明显的上升趋势。从2022年3月31日的10.58%逐步增长至2024年6月30日的16.47%。ROA在2024年9月30日达到17.26%的峰值，随后在2024年12月31日略有下降至16.67%。2025年3月31日ROA为16.55%，6月30日为17.07%，9月30日和12月31日略有回落。ROA的持续提高表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA的波动与净收入的波动存在一定关联，但ROA的上升趋势更为平稳。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出良好的增长势头。净收入和总资产均呈现增长趋势，资产回报率也持续提高。虽然净收入存在一定波动，但整体表现积极。需要注意的是，2025年下半年的净收入和ROA略有下降，可能需要进一步分析以确定原因。