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Monsanto Co. (NYSE:MON)

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所得税费用

Monsanto Co.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

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截至12个月 2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美国联邦
美国各州
美国境外
当前
美国联邦
美国各州
美国境外
递 延
持续经营业务的所得税拨备

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

有效所得税税率 （EITR）

Monsanto Co.、有效所得税税率（EITR）调节

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美国联邦法定税率
实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

递延所得税资产和负债的组成部分

Monsanto Co.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
净营业亏损和其他结转
员工附加福利
版税
重组准备金和减值准备金
库存
可疑账户备抵
环境和诉讼准备金
无形
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产
不动产、厂房及设备
无形
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

递延所得税资产和负债、分类

Monsanto Co.、递延所得税资产负债分类

以百万计

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流动递延所得税资产
非流动递延所得税资产
当前递延所得税负债
非流动递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

对财务报表的调整： 取消递延税款

Monsanto Co.、财务报表调整

以百万计

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流动资产调整
流动资产（调整前）
少： 流动递延所得税资产净额
流动资产（调整后）
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 流动递延所得税资产净额
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
流动负债调整
流动负债（调整前）
少： 当前递延所得税负债净额
流动负债（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 当前递延所得税负债净额
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
孟山都公司股东权益总额的调整
孟山都公司股东权益合计（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
孟山都公司股东权益合计（调整后）
归属于孟山都公司的净利润调整
归属于孟山都公司的净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
归属于孟山都公司的净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

Monsanto Co.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Monsanto Co.、调整后的财务比率

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流动资金比率
流动资金比率（未经调整）
流动资金比率（调整后）
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

Monsanto Co.，财务比率：报告与调整后

流动资金比率（调整后）

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后的流动资产
调整后的流动负债
流动比率
流动资金比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

2017 计算

1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 调整后的流动负债
= ÷ =

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的净利润
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的调整后净利润
净销售额
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

2017 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于孟山都公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于孟山都公司的调整后净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

2017 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
孟山都公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的孟山都公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

2017 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 孟山都公司股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的孟山都公司股东权益总额
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的净利润
孟山都公司股东权益合计
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的调整后净利润
调整后的孟山都公司股东权益总额
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

2017 计算

1 ROE = 100 × 归属于孟山都公司的净利润 ÷ 孟山都公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于孟山都公司的调整后净利润 ÷ 调整后的孟山都公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的调整后净利润
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-K (报告日期： 2012-08-31).

2017 计算

1 ROA = 100 × 归属于孟山都公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于孟山都公司的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =