利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标经历了显著的变化。从2021年初的负值到2022年末，各项指标均呈现出明显的上升趋势，随后在2023年和2024年逐渐回落，并在2025年进一步下降。
- 营业利润率
- 2021年3月31日，营业利润率为-79.26%，处于最低点。随后，该比率在2021年下半年和2022年持续改善，最高达到2022年12月31日的38.32%。2023年开始，营业利润率呈现下降趋势，至2025年6月30日降至15.64%。虽然整体上仍为正值，但下降趋势表明盈利能力受到一定程度的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似。2021年3月31日为-78.62%，同样是观察期内的最低值。在2022年达到峰值36.32%，之后逐年下降，至2025年6月30日为8.84%。净利率比率的下降幅度略大于营业利润率，可能表明成本控制或费用管理方面存在挑战。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年初为-70.84%，随后大幅提升，并在2022年达到最高点44.97%。此后，ROE呈现下降趋势，到2025年6月30日降至6.72%。ROE的下降表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与其他指标一致。从2021年3月31日的-16.34%开始，ROA在2022年达到峰值18.32%，随后开始下降，至2025年6月30日为2.84%。ROA的下降表明公司利用其资产产生利润的效率有所降低。
值得注意的是，各项盈利能力指标在2022年达到峰值后，普遍呈现下降趋势。这可能受到多种因素的影响，例如宏观经济环境的变化、行业竞争加剧、成本上升或公司战略调整等。持续关注这些指标的变化，并深入分析其背后的原因，对于评估公司未来的盈利能力至关重要。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Occidental Petroleum Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期内经历了显著波动。2021年第一季度为负值，随后在第二季度大幅增长，并在第三季度达到峰值。此后，该数值在2021年第四季度有所下降，但在2022年继续增长，并在2022年第二季度达到最高点。2022年第三季度和第四季度呈现下降趋势。2023年，该数值持续下降，并在2023年第四季度达到最低点。2024年，该数值呈现先升后降的趋势，并在2024年第四季度略有回升。2025年第一季度和第二季度的数据显示，该数值继续呈现波动状态。
- 净销售额
- 净销售额在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2021年第一季度到2022年第二季度，净销售额显著增加。2022年第三季度和第四季度，净销售额有所下降，但仍高于2021年的水平。2023年，净销售额呈现波动，但整体保持在较高水平。2024年，净销售额在各季度之间波动，但总体上保持相对稳定。2025年第一季度和第二季度的数据显示，净销售额继续呈现波动状态，但幅度相对较小。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著变化。2021年第一季度为负值，表明公司当时处于亏损状态。随后，营业利润率逐渐改善，并在2022年第二季度达到峰值。2022年第三季度和第四季度，营业利润率略有下降，但仍保持在较高水平。2023年，营业利润率呈现下降趋势，但仍保持在正值范围内。2024年，营业利润率在各季度之间波动，但总体上保持相对稳定。2025年第一季度和第二季度的数据显示，营业利润率继续呈现波动状态，但幅度相对较小。值得注意的是，营业利润率与营业收入（亏损）的变化趋势存在一定关联性，但并非完全同步。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了业务的波动和发展。净销售额的增长表明公司在市场上的竞争力有所增强，而营业利润率的改善则表明公司的盈利能力有所提高。然而，营业收入（亏损）的波动性表明公司面临着一定的经营风险。未来的发展趋势需要进一步观察和分析。
净利率比率
Occidental Petroleum Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 西方石油应占净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (西方石油应占净收入（亏损）Q2 2025
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q1 2025
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q4 2024
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的5293百万美元开始，经历了一个显著的增长，在2022年6月30日达到峰值10676百万美元。随后，净销售额有所回落，但在2022年底至2023年6月期间保持在相对较高的水平。2023年下半年和2024年上半年，净销售额呈现下降趋势，并在2024年9月30日达到6414百万美元。2025年3月31日和6月30日的数据显示，净销售额略有回升。
- 西方石油应占净收入（亏损）
- 应占净收入（亏损）的波动性远大于净销售额。2021年3月31日出现显著亏损，为-146百万美元。随后，净收入迅速改善，并在2021年12月31日达到1537百万美元。2022年，净收入持续增长，最高达到4876百万美元。2023年，净收入开始下降，并在2025年3月31日出现亏损-127百万美元，随后在2025年6月30日略有回升至936百万美元。整体而言，净收入的变动与净销售额的变化趋势并不完全同步，表明其他因素也对其产生影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化与净收入的变动密切相关。2021年3月31日，净利率为-78.62%，反映了当时的亏损状况。随着净收入的改善，净利率迅速提升，并在2022年9月30日达到峰值36.32%。2023年和2024年，净利率逐渐下降，反映了净收入的下降趋势。2024年9月30日的净利率为8.84%，表明盈利能力有所减弱。2025年3月31日和6月30日的数据显示，净利率略有回升，但仍低于2022年的水平。
总体而言，数据显示在观察期内，公司经历了从亏损到盈利，再到盈利能力下降的周期。净销售额的增长在一定程度上支撑了盈利能力的提升，但其他因素，如成本控制和运营效率，可能对净利率产生了重要影响。未来，持续关注净销售额和净利率的变化，以及影响盈利能力的潜在因素，将有助于更全面地评估公司的财务状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Occidental Petroleum Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 西方石油应占净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (西方石油应占净收入（亏损）Q2 2025
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q1 2025
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q4 2024
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在考察期内，该公司的财务表现呈现出显著的波动和整体改善趋势。
- 应占净收入（亏损）
- 2021年初，该项目为负值，表明公司处于亏损状态。随后，净收入在2021年第二季度开始回升，并在2021年第四季度达到峰值。2022年，净收入保持在较高水平，但随后在2023年有所下降。2024年，净收入再次呈现波动，并在2025年第一季度出现大幅下降，随后在第二季度有所回升。整体来看，该项目从亏损转为盈利，并经历了显著的增长，但近期出现了一定的波动性。
- 股东权益
- 股东权益在整个考察期内持续增长，表明公司的财务实力不断增强。增长速度在2022年和2024年有所加快。虽然在2023年略有波动，但整体趋势仍然是上升的。这可能反映了公司盈利能力的提高以及资本积累的增加。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的变化趋势与净收入的变化趋势密切相关。2021年初，ROE为负值，反映了亏损状态。随着净收入的增加，ROE迅速回升，并在2022年达到峰值。2023年和2024年，ROE有所下降，但仍然保持在正值。2025年第一季度，ROE出现大幅下降，随后在第二季度有所回升。ROE的波动表明公司利用股东权益创造利润的能力存在一定的不确定性。
综合来看，该公司的财务状况在考察期内经历了从亏损到盈利的转变，并伴随着股东权益的持续增长。然而，净收入和ROE的波动性值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。股东权益的增长为公司提供了更强的财务基础，但盈利能力的稳定性仍需加强。
资产收益率 （ROA）
Occidental Petroleum Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 西方石油应占净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (西方石油应占净收入（亏损）Q2 2025
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q1 2025
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q4 2024
+ 西方石油应占净收入（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在考察期间内，该实体经历了显著的财务波动。应占净收入（亏损）从2021年3月31日的亏损-146百万美元，经历了显著的改善，并在2021年12月31日达到1537百万美元的峰值。随后，净收入在2022年有所下降，但仍保持在正值范围内。2023年，净收入呈现出波动趋势，在各季度之间有所起伏。2024年，净收入继续呈现波动，并在2024年12月31日达到1162百万美元。到2025年3月31日，净收入再次下降至-127百万美元，随后在2025年6月30日回升至936百万美元。
总资产在2021年3月31日至2021年6月30日期间有所增加，随后在2021年9月30日至2022年3月31日期间呈现下降趋势。2022年6月30日至2022年12月31日，总资产略有波动。2023年，总资产呈现出持续增长的趋势，并在2024年3月31日达到峰值85803百万美元。然而，在2024年6月30日至2025年6月30日期间，总资产呈现出下降趋势。
- ROA（资产回报率）
- ROA在考察期间内经历了显著的变化。2021年3月31日为-16.34%，反映了亏损状态。随后，ROA迅速改善，并在2022年9月30日达到18.32%的峰值。2023年，ROA呈现下降趋势，但仍保持在正值范围内。2024年，ROA继续下降，并在2025年3月31日降至2.84%。整体而言，ROA的波动与净收入的变化趋势相一致，表明资产的盈利能力受到净收入的影响。
总的来说，数据显示该实体在考察期间内经历了从亏损到盈利的转变，并在盈利能力和资产规模方面都经历了显著的波动。ROA的变化表明，该实体在利用其资产产生利润方面存在一定的挑战和机遇。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以更好地了解该实体的财务状况和未来发展前景。