所得税分析
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所得税费用
Walgreens Boots Alliance Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 非美国 | |||||||||||||
| A. 现行规定 | |||||||||||||
| 联邦税法变更 | |||||||||||||
| 联邦，不包括税法变更 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 非美国税法变更 | |||||||||||||
| 非美国，不包括税法变更 | |||||||||||||
| 递延准备金 | |||||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| A. 现行规定 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的当前拨备有所增加，但随后在2018年至2019年期间大幅下降。 |
| 递延准备金 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2017年至2018年及2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的递延拨备有所增加。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的所得税拨备有所增加，但随后在2018年至2019年期间大幅下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Walgreens Boots Alliance Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦法定税率 | |||||||
| 州所得税，扣除联邦福利 | |||||||
| Alliance Boots看涨期权亏损 | |||||||
| 递延所得税资产确认 | |||||||
| 先前持有的股权的收益 | |||||||
| 在非美国征税的外国收入率 | |||||||
| 非应税收入 | |||||||
| 不可扣除的费用 | |||||||
| 过渡税 | |||||||
| 税法变更 | |||||||
| 估价备抵的变动 | |||||||
| 税收抵免 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的有效所得税率有所上升，但随后从2018年至2019年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Walgreens Boots Alliance Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休后福利 | |||||||||||||
| 薪酬福利 | |||||||||||||
| 保险 | |||||||||||||
| 应计租金 | |||||||||||||
| 外部基差 | |||||||||||||
| 可疑账户备抵 | |||||||||||||
| 税务属性 | |||||||||||||
| 股票薪酬 | |||||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 加速折旧 | |||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||||
| 权益法投资 | |||||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 递延所得税资产总额为 Walgreens Boots Alliance Inc. ，2017年至2018年均有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2017-2018年及2018-2019年 Walgreens Boots Alliance Inc. 递延所得税资产均有所下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2017年至2018年及2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的递延税项资产（负债）净额有所增加。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Walgreens Boots Alliance Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
Walgreens Boots Alliance Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年显著恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2018年至2019年期间略有恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年期间略有恶化，未达到2017年的水平。 |
Walgreens Boots Alliance Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
2019 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 ÷ 销售
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益。 ÷ 销售
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年显著恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
2019 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 总资产 ÷ 调整后的 Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
2019 计算
1 ROE = 100 × 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益。 ÷ 调整后的 Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2018年至2019年期间略有恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
2019 计算
1 ROA = 100 × 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益。 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年期间略有恶化，未达到2017年的水平。 |