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所得税分析
所得税费用
Walmart Inc.，所得税费用，持续经营
百万美元
| 结束12个月 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦 | |||||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||||
| 国际化 | |||||||||||||
| 当期税项准备 | |||||||||||||
| 美国联邦 | |||||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||||
| 国际化 | |||||||||||||
| 递延税项支出（收益） | |||||||||||||
| 所得税准备金 |
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当期税项准备 | 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 | 沃尔玛公司的当期税项从2019年减少至2020年，但从2020年至2021年增加至超过2019年的水平。 |
| 递延税项支出（收益） | 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 | 沃尔玛（Walmart Inc.）的递延税款支出（收益）从2019年至2020年以及从2020年至2021年增加。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年，沃尔玛公司的所得税准备金有所增加。 |
有效所得税率 (EITR)
Walmart Inc.，有效所得税率（EITR）对帐
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定税率 | |||||||
| 美国州所得税，扣除联邦所得税利益 | |||||||
| 在美国境外征税的收入 | |||||||
| 某些业务的处置和清算 | |||||||
| 估价津贴 | |||||||
| 汇回国际收入的净影响 | |||||||
| 联邦税收抵免 | |||||||
| 已颁布的税法变更 | |||||||
| 应急准备金变动 | |||||||
| 其他，净额 | |||||||
| 税法生效前的有效所得税率 | |||||||
| 一次性过渡税 | |||||||
| 递延税款影响 | |||||||
| 税收法的影响 | |||||||
| 有效所得税率 |
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 税法生效前的有效所得税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 在税法生效之前，沃尔玛公司的有效所得税税率从2019年下降到2020年，然后从2020年上升到2021年，未达到2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Walmart Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亏损和税收抵免结转 | |||||||||||||
| 预计负债 | |||||||||||||
| 股份补偿 | |||||||||||||
| 租赁义务 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 估价津贴 | |||||||||||||
| 递延所得税资产，扣除评估准备金 | |||||||||||||
| 物业及设备 | |||||||||||||
| 获得的无形资产 | |||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||
| 租赁使用权资产 | |||||||||||||
| 按市值投资 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延税项净资产（负债） |
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 | 沃尔玛公司的递延所得税资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。 |
| 递延所得税资产，扣除评估准备金 | 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 | 扣除估值备抵金后的沃尔玛递延税项资产从2019年至2020年有所增加，但从2020年至2021年则略有下降。 |
| 递延税项净资产（负债） | 分配估价备抵和递延所得税负债后，可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额，无需司法管辖区净额。 | 沃尔玛公司的净递延税资产（负债）从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年则大幅下降。 |
递延所得税资产和负债，分类
Walmart Inc.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 递延税项资产（包括在其他长期资产中） | |||||||
| 递延税项负债（包括在递延所得税和其他税项中） |
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延税项资产（包括在其他长期资产中） | 分配估价备抵和递延所得税负债后，由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额，按司法管辖权划分为非流动。 | 沃尔玛公司的递延税项资产（包括在其他长期资产中）从2019年至2020年有所增加，但随后从2020年至2021年略有下降，未达到2019年的水平。 |
| 递延税项负债（包括在递延所得税和其他税项中） | 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额，按司法管辖区净额分类为非流动。 | 沃尔玛公司的递延税项负债（包括在递延所得税和其他费用中）从2019年减少至2020年，但随后从2020年增加至2021年，超过了2019年的水平。 |
财务报表调整： 清除递延税款
Walmart Inc.，财务报表调整
百万美元
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
Walmart Inc.，财务数据：已报告与已调整
调整后的财务比率： 递延税款的取消（摘要）
Walmart Inc.，调整后的财务比率
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的净利率 | 盈利能力指标，以调整后的净收入除以总收入得出。 | 沃尔玛公司的调整后净利润率从2019年至2020年有所改善，但从2020年至2021年则略有下降。 |
| 调整后总资产周转率 | 活动率，以总收入除以调整后的总资产得出。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年，沃尔玛公司总资产的调整后周转率恶化了。 |
| 调整后的财务杠杆比率 | 财务杠杆的一种度量，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度，该比例变化大于给定的营业收入比例变化。 |
沃尔玛公司（Walmart Inc.）的调整后财务杠杆比率从2019年至2020年有所增加，但从2020年至2021年则略有下降，未达到2019年的水平。 |
| 调整后的股东权益回报率 | 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 | 沃尔玛公司的调整后股东权益回报率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。 |
| 调整后的资产收益率 | 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 沃尔玛公司的调整后资产收益率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。 |
Walmart Inc.，财务比率：已报告与已调整
调整后的净利率
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净收入 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 净利率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后的归属于沃尔玛的合并净收入 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后的净利率2 | |||||||
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2021 计算
1 净利率 = 100 × 归属于沃尔玛的合并净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 调整后的净利率 = 100 × 调整后的归属于沃尔玛的合并净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的净利率 | 盈利能力指标，以调整后的净收入除以总收入得出。 | 沃尔玛公司的调整后净利润率从2019年至2020年有所改善，但从2020年至2021年则略有下降。 |
调整后总资产周转率
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活性比 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活性比 | |||||||
| 调整后总资产周转率2 | |||||||
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 调整后总资产周转率 = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后总资产周转率 | 活动率，以总收入除以调整后的总资产得出。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年，沃尔玛公司总资产的调整后周转率恶化了。 |
调整后的财务杠杆比率
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 调整后的财务杠杆比率2 | |||||||
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 沃尔玛股东权益总额
= ÷ =
2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的财务杠杆比率 | 财务杠杆的一种度量，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度，该比例变化大于给定的营业收入比例变化。 |
沃尔玛公司（Walmart Inc.）的调整后财务杠杆比率从2019年至2020年有所增加，但从2020年至2021年则略有下降，未达到2019年的水平。 |
调整后的股东权益回报率 (ROE)
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净收入 | |||||||
| 沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后的归属于沃尔玛的合并净收入 | |||||||
| 调整后的沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后的股东权益回报率2 | |||||||
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于沃尔玛的合并净收入 ÷ 沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 调整后的归属于沃尔玛的合并净收入 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的股东权益回报率 | 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 | 沃尔玛公司的调整后股东权益回报率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。 |
调整后的资产收益率 (ROA)
| 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | 2016年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后的归属于沃尔玛的合并净收入 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后的资产收益率2 | |||||||
资源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于沃尔玛的合并净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 调整后的资产收益率 = 100 × 调整后的归属于沃尔玛的合并净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的资产收益率 | 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 沃尔玛公司的调整后资产收益率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。 |