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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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所得税费用

Walmart Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
美国联邦
美国州和地方
国际的
当前税收准备金
美国联邦
美国州和地方
国际的
递延税费（收益）
所得税准备金

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

成分 描述 公司
当前税收准备金 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 目前 Walmart Inc. 的税收准备金从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所增加。
递延税费（收益） 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 Walmart Inc.递延税费（福利）从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年大幅下降。
所得税准备金 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Walmart Inc.所得税准备金从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Walmart Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
美国法定税率
美国州所得税，扣除联邦所得税优惠
在美国境外征税的收入
某些业务运营的处置和清盘
估价津贴
汇回国际收入的净影响
联邦税收抵免
税法的修改
税务应急准备金的变化
其他，净
税法影响前的有效所得税率
一次性过渡税
递延税收影响
税法的影响
有效所得税率

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

成分 描述 公司
税法影响前的有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在《 Walmart Inc. 税法影响之前，有效所得税率从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降，没有达到2020年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Walmart Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
亏损和税收抵免结转
预计负债
基于股份的薪酬
租赁义务
其他
递延所得税资产
估价津贴
递延税项资产，扣除估值备抵
财产和设备
收购无形资产
存货
租赁资产使用权
按市值计价的投资
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产（负债）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 Walmart Inc.递延税项资产从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所增加。
递延税项资产，扣除估值备抵 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 递延税项资产（扣除估值备抵金 Walmart Inc. ）从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。
净递延所得税资产（负债） 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 Walmart Inc.递延税项资产（负债）净额从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年增加，没有达到2020年的水平。

递延所得税资产和负债，分类

Walmart Inc.，递延所得税资产和负债，分类

百万美元

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2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
递延所得税资产（包含在其他长期资产中）
递延所得税负债（包括在递延所得税和其他方面）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产（包含在其他长期资产中） 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Walmart Inc.递延税项资产（包含在其他长期资产中）从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。
递延所得税负债（包括在递延所得税和其他方面） 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Walmart Inc.的递延税负债（包括在递延所得税和其他方面）从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降，没有达到2020年的水平。

财务报表调整： 取消递延税款

Walmart Inc., 财务报表调整

百万美元

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2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
总资产调整
总资产（调整前）
较少的： 非流动递延所得税资产，净额
总资产（调整后）
对总负债的调整
总负债（调整前）
较少的： 非流动递延所得税负债，净额
负债总额（调整后）
沃尔玛股东权益总额的调整
沃尔玛股东权益总额（调整前）
较少的： 净递延所得税资产（负债）
沃尔玛股东权益总额（调整后）
对归属于沃尔玛的合并净利润的调整
归属于沃尔玛的合并净利润（调整前）
更多的： 递延所得税费用
归属于沃尔玛的合并净利润（调整后）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

Walmart Inc., 财务数据：报告与调整

调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）

Walmart Inc., 调整后的财务比率

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2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
净利润率
净利润率（未调整）
净利润率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益回报率 （ROE）
股东权益回报率（未调整）
股东权益回报率（调整后）
资产回报率 （ROA）
资产回报率（未调整）
资产回报率（调整后）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

财务比率 描述 公司
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Walmart Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。
总资产周转率（调整后） 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Walmart Inc.的总资产周转率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，超过了2020年的水平。
财务杠杆比率（调整后） 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。		 Walmart Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。
股东权益回报率（调整后） 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率（调整后）为 Walmart Inc. 从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。
资产回报率（调整后） 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Walmart Inc.的资产回报率（调整后）从2020年到2021年以及从2021年到2022年都在恶化。

Walmart Inc., 财务比率：报告与调整

净利润率（调整后）

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2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的合并净利润
净销售额
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的调整后综合净利润
净销售额
盈利率
净利润率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

2022 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利润率（调整后） = 100 × 归属于沃尔玛的调整后综合净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Walmart Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

2022 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率（调整后） 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Walmart Inc.的总资产周转率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，超过了2020年的水平。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
沃尔玛股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的沃尔玛股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

2022 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 沃尔玛股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率（调整后） 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。		 Walmart Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。

股东权益回报率（ROE）（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的合并净利润
沃尔玛股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的调整后综合净利润
调整后的沃尔玛股东权益总额
盈利率
股东权益回报率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

2022 计算

1 ROE = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于沃尔玛的调整后综合净利润 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率（调整后） 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率（调整后）为 Walmart Inc. 从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

资产回报率（ROA）（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的合并净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的调整后综合净利润
调整后总资产
盈利率
资产回报率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).

2022 计算

1 ROA = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于沃尔玛的调整后综合净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率（调整后） 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Walmart Inc.的资产回报率（调整后）从2020年到2021年以及从2021年到2022年都在恶化。