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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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所得税分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

所得税费用

Walmart Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
美国联邦
美国州和地方
国际的
当前税收准备金
美国联邦
美国州和地方
国际的
递延税费（收益）
所得税准备金

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当前税收准备金 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 沃尔玛公司的当期税项从2019年减少至2020年，但从2020年至2021年增加至超过2019年的水平。
递延税费（收益） 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 沃尔玛（Walmart Inc.）的递延税款支出（收益）从2019年至2020年以及从2020年至2021年增加。
所得税准备金 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年，沃尔玛公司的所得税准备金有所增加。

有效所得税率 (EITR)

Walmart Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
美国法定税率
美国州所得税，扣除联邦所得税优惠
在美国境外征税的收入
某些业务的处置和清算
估价津贴
汇回国际收入的净影响
联邦税收抵免
税法的修改
税务应急准备金的变化
其他，净
税法影响前的有效所得税率
一次性过渡税
递延税收影响
税法的影响
有效所得税率

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
税法影响前的有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在税法生效之前，沃尔玛公司的有效所得税税率从2019年下降到2020年，然后从2020年上升到2021年，未达到2019年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Walmart Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
亏损和税收抵免结转
预计负债
基于股份的薪酬
租赁义务
其他
递延所得税资产
估价津贴
递延所得税资产，扣除估值备抵
财产和设备
收购无形资产
存货
租赁资产使用权
按市值计价的投资
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产（负债）

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 沃尔玛公司的递延所得税资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。
递延所得税资产，扣除估值备抵 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 扣除估值备抵金后的沃尔玛递延税项资产从2019年至2020年有所增加，但从2020年至2021年则略有下降。
净递延所得税资产（负债） 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 沃尔玛公司的净递延税资产（负债）从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年则大幅下降。

递延所得税资产和负债，分类

Walmart Inc.，递延所得税资产和负债，分类

百万美元

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2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
递延税项资产（包括在其他长期资产中）
递延税项负债（包括在递延所得税和其他税项中）

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延税项资产（包括在其他长期资产中） 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 沃尔玛公司的递延税项资产（包括在其他长期资产中）从2019年至2020年有所增加，但随后从2020年至2021年略有下降，未达到2019年的水平。
递延税项负债（包括在递延所得税和其他税项中） 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 沃尔玛公司的递延税项负债（包括在递延所得税和其他费用中）从2019年减少至2020年，但随后从2020年增加至2021年，超过了2019年的水平。

财务报表调整： 取消递延税款

Walmart Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
总资产调整
总资产（调整前）
较少的： 非流动递延所得税资产，净额
总资产（调整后）
对总负债的调整
总负债（调整前）
较少的： 非流动递延所得税负债，净额
负债总额（调整后）
沃尔玛股东权益总额的调整
沃尔玛股东权益总额（调整前）
较少的： 净递延所得税资产（负债）
沃尔玛股东权益总额（调整后）
对归属于沃尔玛的合并净利润的调整
归属于沃尔玛的合并净利润（调整前）
更多的： 递延所得税费用
归属于沃尔玛的合并净利润（调整后）

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Walmart Inc., 财务数据：报告与调整

调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）

Walmart Inc., 调整后的财务比率

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2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 沃尔玛公司的调整后净利润率从2019年至2020年有所改善，但从2020年至2021年则略有下降。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年，沃尔玛公司总资产的调整后周转率恶化了。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。		 沃尔玛公司（Walmart Inc.）的调整后财务杠杆比率从2019年至2020年有所增加，但从2020年至2021年则略有下降，未达到2019年的水平。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 沃尔玛公司的调整后股东权益回报率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 沃尔玛公司的调整后资产收益率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。

Walmart Inc., 财务比率：报告与调整

调整后净利润率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的合并净利润
净销售额
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的调整后综合净利润
净销售额
盈利率
调整后净利润率2

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 归属于沃尔玛的调整后综合净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 沃尔玛公司的调整后净利润率从2019年至2020年有所改善，但从2020年至2021年则略有下降。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年，沃尔玛公司总资产的调整后周转率恶化了。

调整后的财务杠杆率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
沃尔玛股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的沃尔玛股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 沃尔玛股东权益总额
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。		 沃尔玛公司（Walmart Inc.）的调整后财务杠杆比率从2019年至2020年有所增加，但从2020年至2021年则略有下降，未达到2019年的水平。

调整后股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的合并净利润
沃尔玛股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的调整后综合净利润
调整后的沃尔玛股东权益总额
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 归属于沃尔玛的调整后综合净利润 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 沃尔玛公司的调整后股东权益回报率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的合并净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于沃尔玛的调整后综合净利润
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 归属于沃尔玛的调整后综合净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 沃尔玛公司的调整后资产收益率从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年则略有下降。