利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Walmart Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 毛利率有所下降，但随后在2023年至2024年期间略有改善。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2022-2023年 Walmart Inc. 营业利润率有所恶化，但随后有所改善，但未达到2022年的水平。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的净利润率有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所改善，超过了2022年的水平。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2022年至2023年股东权益回报率为 Walmart Inc. ，但随后有所改善，超过2022年的水平。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的资产回报率有所下降，但随后有所改善，超过了2022年的水平。 |
毛利率比率
Walmart Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 毛利 | 152,495) | 142,160) | 138,762) | 134,918) | 125,321) | 125,028) | |
| 净销售额 | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| 利润率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Target Corp. | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 152,495 ÷ 642,637 = 23.73%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 毛利率有所下降，但随后在2023年至2024年期间略有改善。 |
营业利润率
Walmart Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 营业收入 | 27,012) | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | 21,957) | |
| 净销售额 | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| 利润率 | |||||||
| 营业利润率1 | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Target Corp. | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 3.41% | 4.77% | 4.26% | 4.03% | — | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 7.32% | 8.45% | 8.49% | 8.18% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净销售额
= 100 × 27,012 ÷ 642,637 = 4.20%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2022-2023年 Walmart Inc. 营业利润率有所恶化，但随后有所改善，但未达到2022年的水平。 |
净利率比率
Walmart Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| 净销售额 | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| 基准 | |||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| 净利率比率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 2.18% | 2.96% | 2.73% | 2.92% | — | |
| 净利率比率工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 5.47% | 6.12% | 6.21% | 6.23% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × 15,511 ÷ 642,637 = 2.41%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的净利润率有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所改善，超过了2022年的水平。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Walmart Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| 沃尔玛股东权益合计 | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROE工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 2024 计算
ROE = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 沃尔玛股东权益合计
= 100 × 15,511 ÷ 83,861 = 18.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2022年至2023年股东权益回报率为 Walmart Inc. ，但随后有所改善，超过2022年的水平。 |
资产收益率 （ROA）
Walmart Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| 总资产 | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROA工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 2024 计算
ROA = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 总资产
= 100 × 15,511 ÷ 252,399 = 6.15%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的资产回报率有所下降，但随后有所改善，超过了2022年的水平。 |