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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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所得税分析

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所得税费用

Altria Group Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
州和地方
美国境外
当前的
联邦
州和地方
美国境外
延期
所得税拨备(福利)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Altria Group Inc.的电流从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 递延 Altria Group Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
所得税拨备(福利) 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 从2019年到2020年, Altria Group Inc. 所得税的拨备(福利)有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Altria Group Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦法定税率
州和地方所得税,扣除联邦税收优惠
外国投资的税收基础
不确定的税务状况
投资 ABI
投资 JUUL
投资克罗诺斯
国内制造扣除
其他
税改法案前的有效税率
递延所得税负债净额的重新计量
视为遣返税
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
税改法案前的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 Altria Group Inc.税制改革法案之前的有效税率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Altria Group Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应计退休后和离职后福利
结算费用
应计养老金成本
投资 JUUL
投资克罗诺斯
净经营亏损和税收抵免结转
递延所得税资产,总额
估价津贴
递延所得税资产,净额
物业,厂房及设备
无形资产
投资 ABI
金融资产,净额
应计养老金成本
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产,总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 递延所得税资产,即 Altria Group Inc. 总额从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。
递延所得税资产,净额 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 递延所得税资产(扣除 Altria Group Inc. 从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 Altria Group Inc.递延所得税净资产(负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

递延所得税资产和负债,分类

Altria Group Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Altria Group Inc.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Altria Group Inc.递延所得税负债从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

财务报表调整: 取消递延税款

Altria Group Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
对可归因于奥驰亚的股东权益(赤字)的调整
可归因于奥驰亚的股东权益(赤字)(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
可归因于奥驰亚的股东权益(赤字)(调整后)
对归属于奥驰亚的净收益(亏损)的调整
归属于奥驰亚的净收益(亏损)(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于奥驰亚的净收益(亏损)(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Altria Group Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Altria Group Inc., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年, Altria Group Inc. 的净利润率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化,没有达到2019年的水平。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Altria Group Inc. 的总资产周转率(调整后)有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Altria Group Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,股东权益回报率(调整后) Altria Group Inc. 有所改善。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年, Altria Group Inc. 资产回报率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。

Altria Group Inc., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净收益(亏损)
净收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损)
净收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于奥驰亚的净收益(亏损) ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损) ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年, Altria Group Inc. 的净利润率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化,没有达到2019年的水平。

总资产周转率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Altria Group Inc. 的总资产周转率(调整后)有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
归属于奥驰亚的股东权益(亏损)
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
可归因于奥驰亚的调整后股东权益(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于奥驰亚的股东权益(亏损)
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 可归因于奥驰亚的调整后股东权益(赤字)
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Altria Group Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净收益(亏损)
归属于奥驰亚的股东权益(亏损)
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损)
可归因于奥驰亚的调整后股东权益(赤字)
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于奥驰亚的净收益(亏损) ÷ 归属于奥驰亚的股东权益(亏损)
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损) ÷ 可归因于奥驰亚的调整后股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,股东权益回报率(调整后) Altria Group Inc. 有所改善。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净收益(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损)
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于奥驰亚的净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年, Altria Group Inc. 资产回报率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。