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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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所得税分析

高难度

所得税费用

Altria Group Inc.,所得税费用,持续经营

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
州和地方
美国以外
当前
联邦
州和地方
美国以外
递延
所得税准备金(收益)

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
当前 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 奥驰亚集团的业务量从2018年下降到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。
递延 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,奥驰亚集团的递延收入有所下降。
所得税准备金(收益) 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 奥驰亚集团公司所得税的准备金(收益)从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。

有效所得税率 (EITR)

Altria Group Inc.,有效所得税率(EITR)对帐

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国联邦法定税率
州和地方所得税,扣除联邦税收优惠
外国投资的计税依据
不确定的税收状况
投资ABI
投资于JUUL
投资克罗诺斯
国内制造业扣减
其他
《税制改革法案》生效前的有效税率
递延所得税负债净额的重新计量
视为遣返税
有效税率

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
《税制改革法案》生效前的有效税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在《税收改革法》生效之前,奥驰亚集团的有效税率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Altria Group Inc.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
退休后应计和离职后福利
结算费用
应计养恤金费用
投资于JUUL
投资克罗诺斯
净营业亏损和税收抵免结转额
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产净额
物业,厂房及设备
无形资产
投资ABI
财务资产净额
其他
递延所得税负债
递延所得税净资产(负债)

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产总额 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 奥驰亚集团的递延所得税资产总额从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延所得税资产净额 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 奥驰亚集团的递延所得税资产净额从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
递延所得税净资产(负债) 分配估价备抵和递延所得税负债后,可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额,无需司法管辖区净额。 奥驰亚集团的递延所得税资产净额(负债)从2018年下降到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Altria Group Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产 分配估价备抵和递延所得税负债后,由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额,按司法管辖权划分为非流动。 奥驰亚集团的递延所得税资产从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年略有增加。
递延所得税负债 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额,按司法管辖区净额分类为非流动。 奥驰亚集团(Altria Group Inc.)的递延所得税负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。

财务报表调整: 清除递延税款

Altria Group Inc.,财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
减: 非流动递延税项资产净额
总资产(调整后)
调整总负债
负债合计(调整前)
减: 非流动递延税项负债净额
负债合计(调整后)
归属于奥驰亚的股东权益调整
归属于奥驰亚的股东权益(调整前)
减: 递延税项净资产(负债)
归属于奥驰亚的股东权益(调整后)
归因于奥驰亚的净利润(亏损)的调整
奥驰亚归属的净收益(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
奥驰亚归属的净收益(亏损)(调整后)

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Altria Group Inc.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 递延税款的取消(摘要)

Altria Group Inc.,调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 奥驰亚集团的调整后净利润率从2018年至2019年有所下降,但随后从2019年至2020年有所改善,未达到2018年水平。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 奥驰亚集团总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所改善。
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
奥驰亚集团公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 调整后的奥驰亚集团股东权益回报率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 奥驰亚集团的调整后资产收益率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,但未达到2018年的水平。

Altria Group Inc.,财务比率:已报告与已调整


调整后的净利率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净利润(亏损)
净收入
盈利率
净利率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
归因于奥驰亚的调整后净利润(亏损)
净收入
盈利率
调整后的净利率2

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利率 = 100 × 归属于奥驰亚的净利润(亏损) ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 归因于奥驰亚的调整后净利润(亏损) ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 奥驰亚集团的调整后净利润率从2018年至2019年有所下降,但随后从2019年至2020年有所改善,未达到2018年水平。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
净收入
总资产
活性比
总资产周转率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
净收入
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 奥驰亚集团总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所改善。

调整后的财务杠杆比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
总资产
归属于奥驰亚的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后总资产
归属于奥驰亚的经调整股东权益
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于奥驰亚的股东权益
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 归属于奥驰亚的经调整股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
奥驰亚集团公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

调整后的股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净利润(亏损)
归属于奥驰亚的股东权益
盈利率
ROE1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
归因于奥驰亚的调整后净利润(亏损)
归属于奥驰亚的经调整股东权益
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于奥驰亚的净利润(亏损) ÷ 归属于奥驰亚的股东权益
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 归因于奥驰亚的调整后净利润(亏损) ÷ 归属于奥驰亚的经调整股东权益
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 调整后的奥驰亚集团股东权益回报率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

调整后的资产收益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净利润(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
归因于奥驰亚的调整后净利润(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于奥驰亚的净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 归因于奥驰亚的调整后净利润(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 奥驰亚集团的调整后资产收益率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,但未达到2018年的水平。