所得税分析
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所得税费用
Altria Group Inc.，所得税费用，持续经营
百万美元
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美国境外 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美国境外 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | Altria Group Inc.的流动从 2019 年到 2020 年有所增加，但从 2020 年到 2021 年略有下降。 |
| 递 延 | 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Altria Group Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。 |
| 所得税准备金（福利） | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | Altria Group Inc.所得税拨备（福利）从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年大幅下降。 |
有效所得税税率 (EITR)
Altria Group Inc.，有效所得税率 （EITR） 对账
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定税率 | ||||||
| 州和地方所得税，扣除联邦税收优惠 | ||||||
| 外商投资的税收基础 | ||||||
| 不确定的税务状况 | ||||||
| 投资ABI | ||||||
| 对茱莉亚的投资 | ||||||
| 在克罗诺斯的投资 | ||||||
| 国内制造业扣除 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 税制改革法案之前的有效税率 | ||||||
| 重新计量递延所得税负债净额 | ||||||
| 被视为遣返税 | ||||||
| 有效税率 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 税制改革法案之前的有效税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Altria Group Inc.税制改革法案之前的有效税率从 2019 年到 2020 年和 2020 年到 2021 年下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Altria Group Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，毛额 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 | 递延所得税资产， Altria Group Inc. 总额从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 递延所得税资产，净值 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 | 扣除 Altria Group Inc. 的递延所得税资产从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年大幅下降。 |
| 递延所得税净资产（负债） | 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 | Altria Group Inc.的递延所得税净资产（负债）从2019年到2020年和2020年到2021年有所增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
Altria Group Inc.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 在分配估值免税额和递延纳税义务后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 | Altria Group Inc.的递延所得税资产从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
| 递延所得税负债 | 递延税项资产之后，可归因于应税差额的递延税负债金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 | Altria Group Inc.的递延所得税负债从2019年到2020年和从2020年到2021年有所下降。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Altria Group Inc.，财务报表的调整
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Altria Group Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）
Altria Group Inc.、调整后的财务比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Altria Group Inc.的净利润率（调整后）从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年略有恶化，没有达到2019年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Altria Group Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Altria Group Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年和从2020年到2021年有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Altria Group Inc. 股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Altria Group Inc.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年有所改善，但随后从2020年到2021年略有恶化。 |
Altria Group Inc.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于奥驰亚的净收益（亏损） | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于奥驰亚的调整后净收益（亏损） | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 可归于奥驰亚的净收益（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 可归于奥驰亚的调整后净收益（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Altria Group Inc.的净利润率（调整后）从2019年到2020年有所改善，但从2020年到2021年略有恶化，没有达到2019年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Altria Group Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 可归于奥驰亚的股东权益（赤字） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 调整后归属于奥驰亚的股东权益（赤字） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 可归于奥驰亚的股东权益（赤字）
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 调整后归属于奥驰亚的股东权益（赤字）
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Altria Group Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年和从2020年到2021年有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 可归于奥驰亚的净收益（亏损） ÷ 可归于奥驰亚的股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 可归于奥驰亚的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后归属于奥驰亚的股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Altria Group Inc. 股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于奥驰亚的净收益（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于奥驰亚的调整后净收益（亏损） | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 可归于奥驰亚的净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 可归于奥驰亚的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Altria Group Inc.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年有所改善，但随后从2020年到2021年略有恶化。 |