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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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所得税分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

所得税费用

Altria Group Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
州和地方
美国境外
当前的
联邦
州和地方
美国境外
延期
所得税拨备(福利)

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 奥驰亚集团的业务量从2018年下降到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,奥驰亚集团的递延收入有所下降。
所得税拨备(福利) 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 奥驰亚集团公司所得税的准备金(收益)从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。

有效所得税率 (EITR)

Altria Group Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国联邦法定税率
州和地方所得税,扣除联邦税收优惠
外国投资的税收基础
不确定的税务状况
投资 ABI
投资 JUUL
投资克罗诺斯
国内制造扣除
其他
税改法案前的有效税率
递延所得税负债净额的重新计量
视为遣返税
有效税率

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
税改法案前的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在《税收改革法》生效之前,奥驰亚集团的有效税率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Altria Group Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
应计退休后和离职后福利
结算费用
应计养老金成本
投资 JUUL
投资克罗诺斯
净经营亏损和税收抵免结转
递延所得税资产,总额
估价津贴
递延所得税资产,净额
物业,厂房及设备
无形资产
投资 ABI
金融资产,净额
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产,总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 奥驰亚集团的递延所得税资产总额从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延所得税资产,净额 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 奥驰亚集团的递延所得税资产净额从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 奥驰亚集团的递延所得税资产净额(负债)从2018年下降到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Altria Group Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 奥驰亚集团的递延所得税资产从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年略有增加。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 奥驰亚集团(Altria Group Inc.)的递延所得税负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。

财务报表调整: 取消递延税款

Altria Group Inc., 财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
调整奥驰亚应占股东权益
归属于奥驰亚的股东权益(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
归属于奥驰亚的股东权益(调整后)
对归属于奥驰亚的净收益(亏损)的调整
归属于奥驰亚的净收益(亏损)(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于奥驰亚的净收益(亏损)(调整后)

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Altria Group Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Altria Group Inc., 调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 奥驰亚集团的调整后净利润率从2018年至2019年有所下降,但随后从2019年至2020年有所改善,未达到2018年水平。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 奥驰亚集团总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所改善。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
奥驰亚集团公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 调整后的奥驰亚集团股东权益回报率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 奥驰亚集团的调整后资产收益率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,但未达到2018年的水平。

Altria Group Inc., 财务比率:报告与调整


调整后净利润率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净收益(亏损)
净收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损)
净收入
盈利率
调整后净利润率2

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于奥驰亚的净收益(亏损) ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损) ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 奥驰亚集团的调整后净利润率从2018年至2019年有所下降,但随后从2019年至2020年有所改善,未达到2018年水平。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净收入
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 奥驰亚集团总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所改善。

调整后的财务杠杆率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
归属于奥驰亚的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后归属于奥驰亚的股东权益
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于奥驰亚的股东权益
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后归属于奥驰亚的股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
奥驰亚集团公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

调整后股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净收益(亏损)
归属于奥驰亚的股东权益
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损)
调整后归属于奥驰亚的股东权益
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于奥驰亚的净收益(亏损) ÷ 归属于奥驰亚的股东权益
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损) ÷ 调整后归属于奥驰亚的股东权益
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 调整后的奥驰亚集团股东权益回报率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的净收益(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于奥驰亚的净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 归属于奥驰亚的调整后净收益(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 奥驰亚集团的调整后资产收益率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,但未达到2018年的水平。