盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生盈利销售的能力。
利润率（汇总）
Estée Lauder Cos. Inc.、利润率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Estée Lauder Cos. Inc.的毛利率比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc.的营业利润率从2021年到2022年有所改善，但随后在2022年至2023年显着恶化。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc.的净利润率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 | Estée Lauder Cos. Inc.的股东权益回报率从2021年到2022年和2022年到2023年恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | Estée Lauder Cos. Inc.的资产回报率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
毛利率
Estée Lauder Cos. Inc.、毛利率计算，与基准比较
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 毛利 | 11,346) | 13,432) | 12,381) | 10,742) | 11,476) | 10,839) | |
| 净销售额 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率1 | 71.31% | 75.73% | 76.36% | 75.15% | 77.21% | 79.22% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率竞争 对手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.86% | 47.43% | 51.25% | 50.32% | 48.63% | 48.73% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30).
1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 11,346 ÷ 15,910 = 71.31%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Estée Lauder Cos. Inc.的毛利率比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
营业利润率
Estée Lauder Cos. Inc.、营业利润率计算，与基准比较
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 营业利润 | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) | |
| 净销售额 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 营业利润率1 | 9.48% | 17.87% | 16.15% | 4.24% | 15.56% | 15.00% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.11% | 22.21% | 23.63% | 22.14% | 8.11% | 20.52% | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 7.38% | 8.47% | 8.40% | 8.12% | 7.40% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 1,509 ÷ 15,910 = 9.48%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc.的营业利润率从2021年到2022年有所改善，但随后在2022年至2023年显着恶化。 |
净利润率
Estée Lauder Cos. Inc.、净利润率计算，与基准比较
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益 | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| 净销售额 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | 6.32% | 13.47% | 17.70% | 4.79% | 12.01% | 8.10% | |
| 基准 | |||||||
| 净利润率竞争 对手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.87% | 18.38% | 18.79% | 18.36% | 5.76% | 14.59% | |
| 净利润率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 5.55% | 5.87% | 5.64% | 5.88% | 3.76% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30).
1 2023 计算
净利润率 = 100 × 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益 ÷ 净销售额
= 100 × 1,006 ÷ 15,910 = 6.32%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc.的净利润率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROE计算，与基准比较
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益 | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| 股东权益，雅诗兰黛公司 | 5,585) | 5,590) | 6,057) | 3,935) | 4,386) | 4,688) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 18.01% | 42.75% | 47.38% | 17.38% | 40.70% | 23.63% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.33% | 31.64% | 30.85% | 28.00% | 8.26% | 18.64% | |
| ROE工业 | |||||||
| 消费必需品 | 29.82% | 29.95% | 27.27% | 27.08% | 16.85% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30).
1 2023 计算
ROE = 100 × 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益 ÷ 股东权益，雅诗兰黛公司
= 100 × 1,006 ÷ 5,585 = 18.01%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 | Estée Lauder Cos. Inc.的股东权益回报率从2021年到2022年和2022年到2023年恶化。 |
资产收益率 （ROA）
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA计算，与基准比较
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益 | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| 总资产 | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 4.30% | 11.43% | 13.06% | 3.85% | 13.57% | 8.82% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.13% | 12.58% | 11.99% | 10.79% | 3.39% | 8.24% | |
| ROA工业 | |||||||
| 消费必需品 | 8.59% | 8.81% | 7.91% | 7.73% | 5.14% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30).
1 2023 计算
ROA = 100 × 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益 ÷ 总资产
= 100 × 1,006 ÷ 23,415 = 4.30%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | Estée Lauder Cos. Inc.的资产回报率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |