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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

盈利比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

盈利比率(摘要)

Estée Lauder Cos. Inc., 盈利比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
销售比率
毛利率 76.36% 75.15% 77.21% 79.22% 79.39% 80.63%
营业利润率 16.15% 4.24% 15.56% 15.00% 14.31% 14.30%
净利润率 17.70% 4.79% 12.01% 8.10% 10.56% 9.90%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 47.38% 17.38% 40.70% 23.63% 28.49% 31.20%
资产回报率 (ROA) 13.06% 3.85% 13.57% 8.82% 10.80% 12.08%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

盈利率 描述 公司
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Estée Lauder Cos. Inc.的毛利率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
营业利润率 盈利比率计算为营业收入除以收入。 Estée Lauder Cos. Inc.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
净利润率 盈利能力指标,计算为净收入除以收入。 Estée Lauder Cos. Inc.的净利润率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

盈利率 描述 公司
ROE 盈利比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 Estée Lauder Cos. Inc. 恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
ROA 盈利比率计算为净收入除以总资产。 Estée Lauder Cos. Inc.的资产回报率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

毛利率

Estée Lauder Cos. Inc., 毛利率, 计算, 与基准比较

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2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (百万美元)
毛利 12,381  10,742  11,476  10,839  9,387  9,081 
净销售额 16,215  14,294  14,863  13,683  11,824  11,262 
盈利率
毛利率1 76.36% 75.15% 77.21% 79.22% 79.39% 80.63%
基准
毛利率, 竞争对手2
Colgate-Palmolive Co. 59.55% 60.82% 59.42% 59.39% 60.05%
Procter & Gamble Co. 51.25% 50.32% 48.63% 48.73% 49.99% 49.60%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 12,381 ÷ 16,215 = 76.36%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Estée Lauder Cos. Inc.的毛利率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

营业利润率

Estée Lauder Cos. Inc., 营业利润率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (百万美元)
营业收入 2,618  606  2,313  2,052  1,692  1,610 
净销售额 16,215  14,294  14,863  13,683  11,824  11,262 
盈利率
营业利润率1 16.15% 4.24% 15.56% 15.00% 14.31% 14.30%
基准
营业利润率, 竞争对手2
Colgate-Palmolive Co. 19.13% 23.59% 22.65% 23.76% 23.22%
Procter & Gamble Co. 23.63% 22.14% 8.11% 20.52% 21.45% 20.58%
营业利润率, 部门
家居及个人用品 21.81% 19.86% 11.56% 20.26% 20.83%
营业利润率, 行业
必需消费品 9.34% 9.01% 8.39% 9.08% 9.55%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净销售额
= 100 × 2,618 ÷ 16,215 = 16.15%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
营业利润率 盈利比率计算为营业收入除以收入。 Estée Lauder Cos. Inc.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

净利润率

Estée Lauder Cos. Inc., 净利润率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (百万美元)
归属于雅诗兰黛公司的净利润 2,870  684  1,785  1,108  1,249  1,115 
净销售额 16,215  14,294  14,863  13,683  11,824  11,262 
盈利率
净利润率1 17.70% 4.79% 12.01% 8.10% 10.56% 9.90%
基准
净利润率, 竞争对手2
Colgate-Palmolive Co. 12.43% 16.36% 15.08% 15.44% 13.10%
Procter & Gamble Co. 18.79% 18.36% 5.76% 14.59% 23.56% 16.09%
净利润率, 部门
家居及个人用品 17.62% 16.13% 8.19% 13.80% 20.14%
净利润率, 行业
必需消费品 6.40% 6.51% 4.48% 6.62% 6.49%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
净利润率 = 100 × 归属于雅诗兰黛公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × 2,870 ÷ 16,215 = 17.70%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
净利润率 盈利能力指标,计算为净收入除以收入。 Estée Lauder Cos. Inc.的净利润率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

股东权益回报率 (ROE)

Estée Lauder Cos. Inc.、 ROE, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (百万美元)
归属于雅诗兰黛公司的净利润 2,870  684  1,785  1,108  1,249  1,115 
股东权益,雅诗兰黛公司 6,057  3,935  4,386  4,688  4,384  3,572 
盈利率
ROE1 47.38% 17.38% 40.70% 23.63% 28.49% 31.20%
基准
ROE, 竞争对手2
Colgate-Palmolive Co. 355.67% 362.72% 2,023.08%
Procter & Gamble Co. 30.85% 28.00% 8.26% 18.64% 27.77% 18.33%
ROE, 部门
家居及个人用品 36.46% 32.04% 15.57% 23.31% 31.25%
ROE, 行业
必需消费品 34.34% 34.01% 22.74% 30.65% 29.30%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于雅诗兰黛公司的净利润 ÷ 股东权益,雅诗兰黛公司
= 100 × 2,870 ÷ 6,057 = 47.38%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
ROE 盈利比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 Estée Lauder Cos. Inc. 恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

资产回报率 (ROA)

Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (百万美元)
归属于雅诗兰黛公司的净利润 2,870  684  1,785  1,108  1,249  1,115 
总资产 21,971  17,781  13,156  12,567  11,568  9,223 
盈利率
ROA1 13.06% 3.85% 13.57% 8.82% 10.80% 12.08%
基准
ROA, 竞争对手2
Colgate-Palmolive Co. 14.40% 16.93% 15.74% 19.74% 15.97%
Procter & Gamble Co. 11.99% 10.79% 3.39% 8.24% 12.73% 8.27%
ROA, 部门
家居及个人用品 12.37% 10.63% 5.62% 9.27% 12.86%
ROA, 行业
必需消费品 8.86% 8.42% 6.08% 8.97% 8.64%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于雅诗兰黛公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 2,870 ÷ 21,971 = 13.06%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
ROA 盈利比率计算为净收入除以总资产。 Estée Lauder Cos. Inc.的资产回报率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。